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　　临沧市临翔区西门公园管理处2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区西门公园管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区西门公园管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在区文体广电旅游局局长和分管副局长的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、体育、旅游等方面的法律、法规汇和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年度收入合计138万元。其中：财政拨款收入119.91万元，占总收入的86.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.09万元，占总收入的13.11%。同比上年总收入120.48万元，增加收入17.52万元，增加14.54%。

　　其中：财政拨款收入减少0.57万元，其他收入增加18.09万元。财政拨款收入减少0.57万元，增加0.48%。其他收入比上年同期增加18.09万元，增加100%。总收入增加的原因：1、财政拨款增加是人员工资增加、各类社保经费增加，收到代收代缴的水电费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年度支出合计134.54万元。其中：基本支出105.33万元，占总支出的78.29%；项目支出29.21万元，占总支出的21.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年总支出120.48万元，增加支出14.06万元。其中：基本支出比上年同期同期减少10.9万元，减少9.38%；项目支出比上年同期增加24.96万元，增加85.45%。主要原因是因机构改革从邦东乡和平村各调入1人，在职人员工资上调，项目支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区西门公园管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.33万元。同比上年116.23万元，减少了10.9万元。减少9.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.53%。

　　1.人员经费支出主要用于调资及人员增加、基本工资、津贴补贴、五险一金、退休费、住房公积金等支出65.79万元，占基本支出的62.46%。同比2018年66.90万元减少1.11万元。减少的原因为社会保险调减。

　　2.日常公用经费支出含办公费、差旅费、公务车辆运行费、委托服务费、劳务费、其他商品和服务费等经费支出39.53万元，占基本支出的37.54%。同比上年49.33万元，减少9.8万元。减少的原因为各类财务日常经济支出经费压缩、精简日常公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区西门公园管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.21万元。同比上年4.25万元，增加了24.96万元。增加587.29%。增加支出的原因是2019年为加强公园环境卫生管理，提高环境质量，向财政追加项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出119.91万元,占本年支出合计的89.13%。2018年度一般公共预算财政拨款支出120.48万元，比2018年度少支出0.57万元,减少0.47%{412}主要原因分析{422}

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。比上年同期同期增加0.98万元，增加48.6%。主要用于公园建设项目支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。比上年同期同期增加0.49万元，增加5.88%。主要用于缴纳公园职工养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出

　　3.卫生健康（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。比上年同期同期增加1.38万元，增加20.47%。主要用于公园职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；

　　4.城乡社区（类）支出110.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.7%。主要用于支付公园临时工工资及社会保险以及公园改造建设；

　　5.住房保障（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。比上年同期同期减少0.17万元，减少3.74%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.29万元，完成预算的91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的91.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费压缩、精简公用经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一样，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平主要原因是厉行节约三公支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区西门公园管理处部门2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出0万元。2018年与2019年不变。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区西门公园管理处部门资产总额75.11万元，其中，流动资产12.51万元，固定资产42.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.16万元，其中;流动资产增加1.51万元，固定资产减少2.54万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产减少1.12万元，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋9413.38平方米，实现资产使用收入21.76万元。资产减少原因为资产每月计提资产折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我单位无部门政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　一是抓好环境卫生及附属设施维护管理工作。每天对全园进行全面清扫和巡查保洁；公厕每天清扫并全天保洁；定期清理园路两旁杂草和残败植被，清理沟边腐叶和淤泥；对园内设施设备进行定期保养维护。二是抓好园林绿化、美化、养护管理工作。监控园内绿化苗木的生长情况，根据树木长势适时进行浇水、施肥、修剪整形；监控园内植物病虫害情况，及时发现及时治疗，防止大规模病虫害的发生；及时清理园内安全隐患树木。三是抓好治安保卫、安全生产督查管理工作。临沧西门公园管理处聘请保安2人，两人24小时轮流值班处理园内各项治安事件；公园安全生产始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，我园对安全生产采取定期检查，每月进行一次安全生产排查工作，发现隐患，及时处理，努力防止安全事故的发生。四是抓好公园服务及宣传等管理工作。公园属于服务型公益性窗口单位，直接与客户面对面接触，服务的质量直接影响游客旅游的质量，我园注重职工思想政治素养的培养和学习，不定期召开职工例会，在会上宣传和学习党和国家的政策方针，加强职工思想道德和服务意识教育，提高服务质量；临沧西门公园是云南省旅游协会会员单位，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200635801111