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临翔区西门公园2020年预算公开目录
第一部分临翔区西门公园2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分临翔区西门公园2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区西门公园2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在区文体广电旅游局局长和分管副局长的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、体育、旅游等方面的法律、法规汇和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。
2.根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。
3.充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。
4.采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。
5.建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。
6.建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。
7.制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。
8.认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力
9.积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入临翔区西门公园管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，单位设立3个科室，其中：办公室1个，财务室1个，保安室1个。
（三）重点工作概述
公园作为公益性事业单位，工作具有很强的社会服务性，面向社会、服务市民。要做好服务工作，首先必须建立一个空气清鲜、环境优美、文明健康的游览、游乐环境，其次是要有一支全心全意为人民服务的职工队伍，所以我们的工作以“三个代表”重要思想为主导思想，以全心全意为人民服务为宗旨，用高尚的职业道德，扎实的工作作风，热情为游客服务，坚持每天按时开放。
二、预算单位基本情况
我本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入118.93万元，其中：一般公共预算财政拨款118.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年107.26万元对比增加了11.67万元，主要原因分析为单位卫生健康支出和住房保障支出两类较2019年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 118.93万元，其中:本年收入118.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.93万元（本级财力118.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年107.26万元对比增加了11.67万元，主要原因分析为单位卫生健康支出和住房保障支出两类较2019年有所增长。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 118.93万元。财政拨款安排支出 118.93万元，其中，基本支出118.93万元，其中：工资福利支出79.89万元，商品和服务支出39.04万元；与上年对比工资福利支出68.75万元比较增加11.14万元，与上年对比商品和服务支出38.51万元比较增加0.53万元，支出增加主要原因分析为职工保险增加，为了把公园环境建设做精做细，争取多出精品，努力为市民创造一个更优美的环境；项目支出0万元，与上年对比持平不变。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出（208）9.13万元，占总支出的7.68%，主要用于西门公园办公室、财务室正常运转以及人员的经费；
2.卫生健康支出（210）10.08万元，占总支出的8.48%，主要用于西门公园办公室、财务室职工的医疗保险支出；
3.城乡社区支出93.22（212）万元，占总支出的78.38%，主要用于西门公园办公室、财务室正常运转以及人员的经费；
4.住房保障支出（221）6.5万元，占总支出的5.46%，主要用于西门公园办公室、财务室职工的住房方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年临翔区西门公园管理处预算总支出118.93万元，按支出经济分类科目分组：
1.基本支出118.93万元，占总支出的100%。其中：基本工资20.97万元；津贴补贴33.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.67万元；职工基本医疗保险缴费5.6万元；公务员医疗补助缴费4.04万元；其他社会保障缴费0.9万元；住房公积金6.5万元。
2.项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年临翔区西门公园无重点项目预算，所以无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年无机关运行经费，所以无数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
公园是向公众提供游览、休憩、文化娱乐的城市公共绿地，属于公益性城市工业基础设施。2020年-2022年总体绩效目标：1.做好公园设施维护和养护工作；2.做好公园绿地管理工作；3.做好植物养护工作；4.做好动物繁殖与饲养监督管理工作；5.做好游览与娱乐项目监督管理工作；6.做好环境卫生工作；7.做好安全生产工作。
本单位立足以人为本，积极配合好主管局做好公园改造建设工作，把公园环境建设做精做细，争取多出精品，努力为市民创造一个更优美的环境。继续抓紧抓好公园管护和待建工程项目的各项工作。
监督索引号53090200635800111
滇公网安备 53090202000019号
