监督索引号53090200635701000

临翔区文体广电旅游局（本级）部门2018年度部门决算

目录

第一部分 临翔区文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定文化艺术、体育、旅游、广播事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域、体育领域、旅游行业和广播电视领域体制机制改革；起草文化艺术、体育、旅游、广播电视的地方性法规和政府规章草案。

2.负责指导、协调文化艺术、体育产业、旅游产业、广播电视的发展，推进对外文化广播电视体育旅游产业交流与合作；负责指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导、协调和管理全区重大文化艺术、体育活动。

3.负责推进文化艺术和体育领域的公告服务，协调区域性文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，指导区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

4.负责全区非物质文化遗产保护和规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5.负责管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

6.负责推进全民健身计划，统筹规划群众体育发展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设：负责对公共体育实施的监督管理，指导公共体育实施的建设．

7.负责拟定文化市场、新闻出版市场发展规划，指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术活动、新闻出版经营活动、演艺活动民办机构的行业监管。

8.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作．

9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责指导、协调和管理动漫、游戏产业发展。

10.拟定文化体育科技发展规划井监督实施，推进文化体育科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育和体育行业职业教育。

11.负责对外文化体育交流、宣传工作，代表临翔区人民政府签订文化体育局合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

12.负责拟定文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

13.负责管理音像制品批发、零售、出租、放映、管理；负责指导著作权保护工作，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法出版活动，指导从事出版活动的民办机构的监管；负责印刷业的监管。

14.承担临翔区“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

15.承担临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）全面提升，推动基层党建工作

结合实际，及时制定2018年度党建和党风廉政建设工作计划。以党的十九大精神为引领，以落实全面从严治党要求为主线，以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题，以“两学一做”常态化制度化为目标，以文明创建、平安创建、创先争优为抓手，坚持以上率下严责任、坚持问题导向补短板、坚持“三会一课”抓规范、坚持“两学一做”坚持党性教育强保障，扎实推动机关党建工作全面进步、全面过硬。

（二）全面发力，公共文化基础设施建设积极推进

大力推进公共文化基础设施提质升级，不断提升服务能力和水平，让公共文化服务手段、方式进一步丰富起来，抓好10个乡（镇、街道）文化广播电视服务中心建设，村级综合文化服务中心达到了全覆盖；全区共建成102个农家书屋，实现行政村（社区）全覆盖，临翔区图书馆再次获评国家一级公共图书馆；完成我区国家艺术基金三个项目的申报工作；全区公共体育场地开放率已达到100%，安装健身路径14条，全年经常参加体育锻炼人数比例达到30%以上，国民体质测试总体合格达标率在80%以上，每年培训社会体育指导员不少于50人；保障了“村村通”、“户户通”工程的设备正常运行，巩固了临翔区广播电视专用卫星接收设备的使用率。

（三）精心策划，文化工作创新出彩

不断满足群众文化需求，结合实际，精心策划活动载体，因地制宜地组织开展各类有民族特色的文化活动。春节期间，开展“走进新农村义务写春联”活动、“龙舞临翔”舞龙展演、“迎新春龙舟大赛”、“博尚菜花文化周”特色美食街活动、“陶艺展”等活动，极大丰富和活跃了群众文化生活，为临翔区的乡村振兴和省级文明城市创建凝心聚力，营造了良好氛围；完成"临翔区红色文艺轻骑兵”宣传贯彻党的十九大精神和扶贫政策文艺进乡村助力乡村振兴下乡演出40场次，观众1万多人次，义务培训文艺骨干2000余人。区图书馆举办义务写春联20场，共接待读者70120人次，借还图书75473册；致力全民阅读推广，开展“诵读经典 传承文明”为主题的朗诵会、”文化推盛宴 书香浓临翔”为主题的全民阅读活动、“中国诗歌中的爱国主义情怀”为主题的读书会活动、“相伴共读 书香润德”亲子诵读示范活动，全区综合阅读率达90％以上；完成农村公益电影放映1082场次,少数民族电影40场次，观众人数12.5万人次,围绕宣传党的十九大精神和扶贫政策。

（四）保护传承，文化遗产保护工作不断加强

文物保护工作取得新成绩。年初与各乡镇签订文物安全目标责任书，对我区10个乡（镇、街道）境内18个区级文物保护单位及83个不可移动文物登记保护单位进行挂牌宣传保护，并在挂牌工作中对村民群众进行文物保护宣传。文物保护制度不断完善。完成勐旺塔及西北塔边坡绿化、塔体修缮、月台及排水等扫尾工程，并顺利通过工程初步验收；加强非物质文化遗产传承保护。加大非遗项目申报力度，完成临翔区磨锅茶制作技艺、临翔区邦东昔归团茶制作技艺、临翔区平村特色饮食制作技艺等项目申报的前期工作，增强非遗保护传承水平和传承活力。成功申报了第五批国家级非物质文化遗产傣族象脚鼓制作技艺代表性传承人俸传诗，填补了我区国家级非物质文化遗产代表性传承人的空白。组织开展了2018年云南省“文化和自然遗产日”非遗展演展示活动。参加了啤酒节“薪火传承”云南省非物质文化遗产精品展示活动、全省非物质文化遗产巡展（第九期）暨澄江县“立夏节”活动。

（五）广泛开展，体育工作水平不断提升

根据《云南省全民健身实施计划》的工作任务和具体指标要求，通过前期的努力，城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，逐步形成较为健全、具有临翔区特色的全民健身公共服务体系。成功举办2018年庆元旦登山赛、2018年迎新春穿城赛、“迎新春”龙舟大赛、“云驰运动杯”三对三篮球赛、南美拉祜族传统体育项目”水上拔河比赛等全民健身活动；竞技体育再创佳绩，临翔区籍运动员王应柳获得竞走团体世界冠军。在省运会、省残运会上临翔籍运动员喜获20金7银11铜号成绩。

（六）强化监管，文化市场工作成绩斐然

文化市场综合执法深入开展。组织开展重点时段、校园周边等文化市场专项整治，2018年，检查文化市场经营单位110家次，出动执法人员365人次，受理举报2件，立案调查2件，办结案件1件。“扫黄打非”工作持续加强。扎实开展“护苗”、“固边”等5个专项行动，加大集中整治力度，会同区教育局组织辖区内128所中小学校全体学生进行观看、学习《护苗•网络安全课》623场次，观看师生38626人次，派发绿书签3000余份，展示宣传海报100余份，引导青少年自觉抵制和远离非法有害出版物及信息，严厉打击非法有害少儿出版物及信息。积极开展文化市场安全守法经营宣传教育活动，组织全区93家文化市场经营单位的负责人开展法律法规培训暨签订《2018年临翔区文化市场安全守法经营责任书》。

（七）浸润人心，新闻舆论宣传工作成效明显。

不断巩固壮大主流思想舆论，凝聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量，加强话语体系建设，不断增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力；拍摄制作《聚焦精准扶贫》电视节目5期，拍摄制作完成《临翔之春》、《恒春之都 首爽临翔》等风光类和一部手机游云南城市名片6部，扶贫产业发展专题汇报片1部，拍摄制作完成创建省级文明城市宣传片3部，改革开放四十年专题片一部，为区委、区政府开展相关工作提供了相关视频资料和专题汇报资料。2018年，临翔电视台共制作播出《临翔新闻》308期，3120条次，其中制作播出图片新闻1232则；制作播出《一周要闻》51期，264条次。在对外宣传方面，市级以上媒体共采用临翔电视台上送新闻稿件576余条次，其中市级媒体采用562条次，省级媒体采用12条次，中央媒体采用2条次，市级广播电视媒体采用量名列全市第一名。临翔广播电台共制作、播出《临翔新闻》357期，播出新闻稿件2380条，临沧市电台采用我区稿件520条。

（八）全域启航，民族旅游文化迈出新步伐。

切实抓住机遇，把乡村振兴战略作为我区旅游产业发展的重要举措实施好，以提升乡村旅游为目标，做好澜沧江沿岸旅游开发、邦东大雪山生态旅游景区、五老山国际休闲营地、博尚古镇开发、中国碗窑土陶文化旅游小镇、南美拉祜风情小镇、昔归普洱茶小镇等项目储备申报前期工作。做好自驾游线路观景台、休息站规划初稿补充修改完善及土地落实情况等相关信息充实上报等工作；全面推进“一部手机游云南”建设工作。已完成临翔区城市名片、6个A级景区名片、4个非A级景区名片上传；完成6个A级景区和4个非A级景区直播流安装，共接入35路直播流；完成3个3A级景区手绘地图数据收集工作，并由供应商驴迹开展手绘制图，提交腾讯上传到“游云南”APP；旅游市场安全平稳有序。加强旅游市场整治，在“元旦、春节、清明节及五一”节假日前，对辖区内星级酒店、A级旅游景区、旅行社进行了专项抽查检查共6次，与辖区各星级酒店、旅行社、星级农家乐及A级旅游景区共签订安全生产责任书28份；推进“旅游厕所革命”，完成了14座旅游厕所实地打点上传图片、信息更新工作；2018年，预计接待国内旅游者519.52万人次，同比增长41.1%，海外旅游者9770人次，同比增长35.32%，预计实现旅游总收入492970万元，同比增长46%。

（九）压实责任，全面推进脱贫攻坚工作

要按照区委、区政府的安排部署，抓重点、补短板、强弱项，推进贫困地区文化精准脱贫，整合项目资金，全力推进脱贫攻坚行业扶贫。抓好全区102个行政村（社区）文体活动场所建设工作；做好农家书屋读物补充管理工作，补充书籍6120册，丰富了农民精神生活；全区通广播电视覆盖率达到99%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区文体广电旅游局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。分别是：

1.临翔区文体广电旅游局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区文体广电旅游局下设：办公室、文体股、旅游股、广电股、图书馆、文化馆、非物质文化股、文物管理所。

临翔区文体广电旅游局2018年末在职人员编制96人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制91人。在职实有94人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员55人，其中： 离休1人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区文体广电旅游局2018年度总收入合计24871155.57元。其中：财政拨款收入24871155.57元，占总收入的100%，比上年同期增35.33%。收入主要原因分析项目资金增加。

二、支出决算情况说明

临翔区文体广电旅游局2018年度支出合计25715792.3元。其中：基本支出15389868.35元，占总支出的59.84％，比上年同期增11.68%；项目支出10325923.95元，占总支出的40.16％，比上年同期增5.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因分析基本支出增加，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15389868.35元。比上年同期增11.68%,主要原因分析调资，调整改革性补贴及政策性奖金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10325923.95元。比上年同期增5.4%,主要原因分析项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况项目支出主要用于一般公共文化支出、文化体育与传媒支出、文物保护支出、新闻出版广播影视支出、旅游管理与服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区文化和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出23811987.12元,占本年支出合计的92.6%。比上年同期增18%,主要原因分析项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出3226145.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%，比上年同期增59.7%。主要用于其他一般公共服务支出3226145.95元。

2.207类文化体育与传媒支出16607297.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%。主要用于文化8092967.06元，文物1195660元，体育344988.79元，新闻出版广播影视5209487.18元。

3.208类社会保障和就业支出2020449.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于行政事业单位离退休支出1744642.41元，抚恤支出38878元，其他社会保障和就业支出236928.79元。

4.210类医疗卫生与计划生育支出947933.32，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政事业单位医疗支出947933.32元。

5.211类节能环保支出79800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

6.216类商业服务等支出930361.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于旅游业管理与服务支出930361.05元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为60316元，完成预算的48.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的40%；公务接待费支出决算10316元，完成预算的8.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2元，下降0.003%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2元，下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占82.9%；公务接待费支出10316元，占17.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50000元，比上年同期增0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50000元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于用于局机关、广电股、文体股、旅游股、图书馆、文化馆等文化广电旅游业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10316元，比上年同期减0.01%。其中：

国内接待费支出10316元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减0.01%，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临翔区文化和旅游局部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计2478000元。完成年初预算数0元的100%。

临翔区文体广电旅游局部门2018年度政府性基金支出合计1903805.18元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出1903805.18元，占总支出的100％，比上年同期增88.5%。

支出增减主要原因分析项目资金增加。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的无基本支出。

（二）项目支出情况

1.政府性基金安排的项目支出主要用于文化媒体与传媒支出330000元。主要工作开展情况国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

2.政府性基金安排的项目支出主要用于城乡社区支出250000元。主要工作开展情况城乡社区支出。

3.政府性基金安排的项目支出用于其他支出1323805.18元。主要开展彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区文体广电旅游局2018年机关运行经费支出2173937.83元，比上年同期减60.7%,主要原因分析厉行节约、减少开支。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区文体广电旅游局部门资产总额18930021.91元，其中，流动资产6483564.79元，固定资产11972931.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产473525.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加734796.27元，其中固定资产减少83202元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额721075元，比上年同期减48.87%，其中：政府采购货物支出640375元；政府采购工程支出80700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年财政总收入31621102.6元，总支出31621102.6元，回顾工作，全区文体广电旅游各方面工作取得了一定成绩，但也存在一些不容忽视的困难和问题。主要是公共文化服务在标准化、均等化方面差距较大，基层专业人才匮乏，文化市场执法力量薄弱。 今后，我局应缩小预决算差异率，加大资金使用率。

五、其他重要事项情况说明

2018年临翔区文体广电旅游局未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200635701111