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临沧西门公园管理处2019年预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧西门公园管理处2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临沧西门公园管理处2019年
部门预算编制说明
（一）部门主要职责
（1）、在区文体广电旅游局局长和分管副局长的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、体育、旅游等方面的法律、法规和方针、政策，结合自身的实际，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。
（2）、根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。
（3）、充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。
（4）、采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。
（5）、建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。
（6）、建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、放破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。
（7）、制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化、市场化运行的方式，提高经济和社会效益。
（8）、认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力。
（9）、积极完成上级 行政部门及业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
临沧西门公园管理处为区人民政府直属行使公共事务管理职能单位。成立于1982年，属参照公务员管理的全额拨款科级事业单位，设办公室、财务室。核定编制7人，2018年末在职5人。
（1）做好临翔区精准脱贫攻坚工作，多次深入农户家中，一是了解农户家庭情况，二是做好精
准脱贫攻坚的有关政策和规定的宣传工作，三是帮助挂钩农户建盖安居房，寻找致富路。
(2)加强政策教育及业务学习，紧密结合公园的建设、管理工作，做到全体干部职工一起部署、一起落实、一起检查，一起考核，从而相互促进，共同发展。
（3）强化内部管理
①提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验。
我园非常注重干部职工的思想教育，道德教育，职业教育，强抓劳动纪律和岗位职责的管理。用劳动纪律和规章制度保障各项工作的顺利开展。在人员及工作分配上，明确干部职工的工作职责，分工明确，责任落实到个人，人员安排做到人尽其才，充分发挥每个职工的长处。严格请假制度，坚持做到有事请假；在管理中做到文明礼貌，帮助园内个体户和承包商解决实际问题。
②加强环境卫生管理，提高环境质量。
为提高西门公园环境卫生质量，使公园成为一个环境优美、干净整洁的旅游、休闲、娱乐场所，我园实行责任划片清扫管理，每天进行清扫2次、全天保洁。免费开放厕所每天清扫1次、全天保洁，做到定点定人定区域负责管理，既提高工作效率，又加强了环境卫生管理工作。今年共清运垃圾100车次，约150吨。通过全园职工的共同努力，使园容园貌不断改观，园内环境保持清晰优美。
（4）加大公园改造力度，加大投入和管理，提高绿化、美化、亮化档次。
（5）加强安全生产工作和保卫工作。
（6）抓好人、财、物管理，为公园建设和管理提供有力保障
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 107.26万元，其中：一般公共预算财政拨款107.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 107.26万元，其中:本年收入107.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.26万元（本级财力107.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 107.52万元。财政拨款安排支出107.52万元，其中，基本支出107.52万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1、“2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元。
2、“2089901” 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.9万元。
3、“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.16万元。
4、“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.5万元。
5、“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.38万元。
6、“2120101”城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出83.80万元。
7、“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.43万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出68.74万元（基本支出68.74万元，其中基本工资18.15万元、津贴补贴27.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、医疗补助缴费3.5万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金5.43万元）。
商品和服务支出38.51万元（基本支出38.51万元，其中办公费1.75万元、劳务费33.35万元、工会经费0.9万元、公务用车维护费2.5万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
无
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费年初预算0.25万元，与上年对比无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费用0.25万元；公务接待费0万元。2019年“三公”经费年初预算与上年对比无增减变化。 具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年临沧西门公园管理处预算数0万元，与2018年预算数相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年临沧西门公园管理处公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数相比无变化；公务用车运行维护费0.25万元，与2018年预算数相比无变化。经费主要用于车辆保险及车辆维修维护等。
3.公务接待费
2019年临沧西门公园管理处公务接待费预算数0万元，与2018年预算数相比无变化。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2019年保障机关正常运行的基本支出107.52万元，与上年对比减少8.18万元，减少7%。其中：工资福利支出68.74万元，占基本支出的64%，与上年对比减少10.55万元，减少13%，增减变化的原因主要是人员减少、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等减少，导致工资福利支出减少；商品和服务支出38.51万元，占基本支出的36%，与上年对比增加2.36万元，增加7%，增减变化的主要原因是工会经费增加、劳务费增加。对个人和家庭的补助0万元，与上年对比无增减变化元。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
2019年本级财力安排临翔区西门公园管理处项目支出与2018年部门项目支出对比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）1.75万元，与上年对比减少0.35万元，增减变化的原因主要是公用经费比上年有所减少。
机关运行经费主要用于：部门公用经费1.75万元（日常的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等支出）；工会经费0.9万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1、力足以人为本，积极配合好主管局做好公园改造建设工作，把公园环境建设做精做细，争取多出精品，努力为市民创造一个更优美的环境；2、继续抓紧抓好公园管护和待建工程项目的各项工作；3、继续深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位，4、建立廉政建设的长效机制，严格执行重大事情集体研究的议事规则，确保公园各项工作健康发展；5、贯彻落实区文体广电旅游局的工作部署，积极配合好主管局做好公园改造建设工作，全面提升公园景观美化档次；6、以构建和谐社会、和谐单位为载体，做好长期性的员工思想教育工作；7、继续抓好公园的治安保卫、森林防火、安全生产等工作，确保公园生产安全，游客平安。
附件西门公园2019年公开附表20190325112933717.xls
监督索引号53090200635800111
滇公网安备 53090202000019号
