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　　临沧市临翔区文体广电旅游局2019年预算公开

　　目录

第一部分 临沧市临翔区文体广电旅游局部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区地方志办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区文体广电旅游局是主管全区文化艺术、体育事业、广播电影电视宣传和广播电影电视事业、旅游事业的政府工作部门。

　　1.拟定文化艺术、体育事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域、体育领域、新闻出版和版权领域的体制机制改革；起草文化艺术、体育的地方性法规和政府规章草案。

　　2.负责指导、协调文化艺术和体育产业发展，推进对外文化体育产业交流与合作；负责指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导、协调和管理全区重大文化艺术、体育活动。

　　3.负责推进文化艺术和体育领域的公告服务，协调区域性文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，指导区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

　　4.负责全区非物质文化遗产保护和规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　5.负责管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

　　6.负责推进全民健身计划，统筹规划群众体育发展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育实施的监督管理，指导公共体育实施的建设。

　　7.负责拟定文化市场、新闻出版市场发展规划、指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术活动、新闻出版经营活动、演艺活动民办机构的行业监管。

　　8.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责指导、协调和管理动漫、游戏产业发展。

　　10.拟定文化体育科技发展规划并监督实施，推进文化体育科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育和体育行业职业教育。

　　11.负责对外文化体育交流、宣传工作，代表临翔区人民政府签订文化体育局合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

　　12.负责拟定文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　13.负责管理音像制品批发、零售、出租、放映、管理；负责指导著作权保护工作，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法出版活动，指导从事出版活动的民办机构的监管；负责印刷业的监管。

　　14.承担临翔区“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

　　15.承担临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，临翔区文体广电旅游局下设办公室、文体股、旅游股、广电股、图书馆、文化馆、非物质文化股、文物管理所，财政全额供给单位1个，部门在职人员编制96人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制91人。年末实有职工人数149人，其中：财政全供养88人，经费自理4人，离退休人员57人，其中离休1人，财政供养退休38人，经费自理退休18人，车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓群众文化体育工作；2.抓文化市场监管工作；3.抓文化遗产保护工作；4.抓“两馆一站”建设，创新形式和内容，推进“两馆一站”建设，积极为广大群众提供公共文化服务；5抓广播电视电影工作；6.抓旅游工作；7抓党的基层组织建设;8、积极做好精准扶贫挂钩帮扶工作;9、完成区委、政府交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人，事业编制91人。在职实有92人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

　　离退休人员 57人，其中： 离休 1人，退休 56人。

　　车辆编制3辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1631.98万元，其中：一般公共预算1631.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2354.41万元，其中:本年收入1631.98万元，上年结转收入674.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1631.98万元（本级财力1631.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1631.98万元。财政拨款安排支出1631.98 万元，其中，基本支出1539.68万元，项目支出92.30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1204.74万元，其中：2070101（行政运行）工资福利支出及公用经费1110.36万元；2070111文化创作和保护经费3.90万元；2070104图书馆（图书馆图书购置经费）5.00万元；2070109群众文化37.48万元：其中：群众文化“四个一”经费25万元、电影放映补助及诗社洞经经费12.48万元；2070199旅游宣传15.00万元：其中：各类旅游交易会布展经费5万元、“一部手机游云南”网络占用及维护费10万元；其他文化和旅游支出经费（旗山旅游景区管护费）1.00万元、2070308群众体育30.00万元：其中：体育“四个一”经费25万元、老体协经费5万元；2070804广播经费2.00万元（叫雨山广播发射台维护经费）；社会保障和就业支出211.46万元，其中：2080502（事业单位离退休）12.69万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）174.26万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）5.84万元，2080801（死亡抚恤）0.94万元，2089901（其他社会保障和就业支出）17.73万元；卫生健康支出111.22万元，其中：2101101（行政单位医疗）15.84万元，2101102（事业单位医疗）60.69万元，2101103（公务员医疗补助）31.26万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）3.43万元；住房保障支出104.56万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1539.68万元，项目支出92.30万元），工资福利支出1289.61万元，其中：基本工资295.39万元，津贴补贴575.89万元，奖金5.33万元，乡镇工作岗位补贴1.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.26 万元，职业年金缴费5.84万元，职工基本养老保险缴费72.54万元，公务员医疗补助经费31.26万元，社会保险缴费19.34万元，住房公积金104.56万元，医疗费4.00万元；商品和服务支出326.92万元，其中：办公费41.45万元，维修（护）费12万元，专用材料费10万元，劳务费241.04万元，工会经费17.43万元，公务用车运行维护费5.00万元；对个人和家庭的补助15.44万元，其中：离休费13.62万元，生活补助1.82万元；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，临翔区文体广电旅游局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　临翔区文体广电旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为12.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出7.5万元。与2018年预算数无增加。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区文体广电旅游局因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年 临翔区文体广电旅游局公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费5万元，经费主要用于公务用车燃油费、修理费及保险费，比2018年预算数无增减。

　　3.公务接待费

　　临翔区文体广电旅游局公务接待费预算数7.5万元，经费主要用于接待上级部门指导督查工作费用，比2018年预算数无增减。

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　1.工资福利支出2018年部门预算1268.88万元，2019年1289.61部门预算万元，2019年比2018年增加了20.73万元，主要原因调薪增资；

　　2. 商品和服务支出2018年部门预算203.33万元，2019年部门预算236.44万元，2019年比2018年增加了33.11万元，主要原因劳务费增加30.23万元，工会经费增加3.58万元，办公经费减少0.7万元；

　　3.对个人和家庭补助2018年部门预算16.90万元，2019年部门预算13.63万元，2019年比2018年减少3.27万元，主要原因是2019年生活补助减少5.07万元，事业单位离退休2019年比2018年增加1.8万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　1.群众文化2018年62.48万元，2019年37.48万元，减少25万元，原因是文化“四个一”经费减少25万元，2018年群众体育53万元，2019年30万元，减少23万元，原因体育“四个一”经费减少25万元、老体协经费增加2万元。

　　2.旅游宣传2018年30万元，2019年15万元，减少15万元，原因是各类旅游布展经费减少25万元、“一部手机游云南”增加10万元，“一部手机游云南”新增项目；其他旅游和文化支出2018年25万元，2019年1万元，减少24万元，原因是旗山旅游管护费减少2万元，中国碗窑土陶文化博物馆、传习馆管护费减少2万元、旅游产业发展经费减少20万元。

　　3.2019年项目经费与2018年相比减少98万元，主要原因是2018年有的项目资金，2019年没有，如文化市场执法业务费2万元、文物保护2万元、其他新闻出版广播影视支出7万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　临翔区文体广电旅游局2019年机关运行经费预算52.87万元，与上年对比增加2.87万元,增加5.42%，主要原因分析是工会经费增加3.57万元，办公经费减少0.7万元，部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与临翔区文体广电旅游局职能、发展规划相关，结合临翔区文体广电旅游局工作实际制定2019年度预算绩效目标，2019年预算共投入项目资金92.3万元，整体执行完成率100%，完成工作任务100%，产出实效指标99%，社会效益指标99%、群众满意度99%。

　　1.产出指标：（1）各类旅游交易会布展经费：参加南亚博览会、国际旅游交易会，临沧土陶参展，临翔展区重点推介临翔旅游文化资源和旅游商品，集中展示民族风情等。（2）体育四个一经费：培训三级社会指导员30人、举办篮球赛2次、健身气功展演、元旦登山赛、穿城赛、健步走、水上拔河、市区业余运动会。（3）文化四个一经费：完成送戏下乡40场、业务培训文艺骨干2000余人，完成百姓万村工程建设任务。（4）“一部手机游云南”网络占用及维护费：对辖区内星级酒店、A级景区旅行社抽查检查6次、签订安全生产责任书28份、推进完成旅游厕所实地打点上传图片信息更新工作。（5）文化图书馆图书费：订购报刊杂志2.5万元、图书2.5万元。（6）老体协经费：购买训练器材0.5万元、裁判骨干培训60人、参加市地掷球240人、参加市级老运会购买运动服110套、参加省市协作赛40人2场比赛。（7）叫雨山广播发射台维护经费：叫雨山高山台站维护经费、零部件损坏更新、保障叫雨山高山台站发射设备正常运转。（8)电影放映补助及诗社洞经经费：完成1080场农村公益电影；洞经协会送戏下乡3次、敬老院慰问2次、出版发行洞经音乐第二集300册1.5万元、购买音响0.3万元、宣传材料2000份.(9)旗山旅游景区管护费：对旗山旅游景区花草、护栏、建筑物等进行管护、修缮，保障游客游玩安全、高兴，玩得开心，提高临翔区旅游景区的知名度、影响力和美誉度，指标值达到99% 。

　　2.效益指标：（1）体育四个一经费，建立健全全民健身服务体系、增强群众健身意识、提高群众身体素质.(2)文化四个一经费，丰富广大人民群众文化生活，为群众提供精神食粮，提高人民群众生活质量。(3)“一部手机游云南”网络占用及维护费：

　　发展旅游业，为游客提供最全面、最权威、最方便，涵盖"吃住行游购娱"的服务，让游客在临翔区的旅游体验自由自在，进一步提供临翔区旅游业的影响力、知名度和美誉度.(4)文化图书馆经费：根据读者需求订购图书、服务广大读者、提高本区文化底蕴。（5）老体协经费：老有所学、老有所为、老有所乐、为社会和谐做贡献。（6）叫雨山广播发射台维护经费：确保全区“户户通”用户正常接收本地广播电视节目信号，使全区用户满意。（7)电影放映补助及诗社洞经经费:丰富农村文化生活，宣传科学文化，群众从科教片中学到许多生产生活、卫生健康等文化知识，提高农村群众文化素质，生活质量；洞经音乐宣传敬老、爱老、养老的传统音乐，宣传党的方针政策，促进社会和谐,指标值达到99% 。

　　3.满意度指标：（1）体育四个一经费：建立健全全民健身服务体系、增强群众健身意识、提高群众身体素质，使群众满意。(2)文化四个一经费：丰富广大人民群众文化生活，为群众提供精神食粮，提高人民群众生活质量，尽力使群众感到满意。(3)“一部手机游云南”网络占用及维修费：发展旅游业，为游客提供最全面、最权威、最方便，涵盖"吃住行游购娱"的服务，让游客在临翔区的旅游体验自由自在，进一步提供临翔区旅游业的影响力、知名度和美誉度.(4)文化图书馆经费：补足应有图书，根据读者需求订购图书、服务广大读者、提高本区文化底蕴，使群众满意。（5）老体协经费：老有所学、老有所为、老有所乐、为社会和谐作贡献，使老年人满意。（6）电影放映补助及诗社洞经经费：农村群众对电影、洞经音乐非常满意喜欢，丰富农村文化生活提高农村群众文化素质、宣传党的方针政策、促进社会和谐,使群众满意，指标值达到99% 。

　　监督索引号53090200635700111