临翔区文体广电旅游局2018年三季度

部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一)主要职能。

临翔区文体广电旅游局是主管全区文化艺术、体育事业、广播电影电视宣传和广播电影电视事业、旅游事业的政府工作部门。

1、拟定文化艺术、体育事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域、体育领域、新闻出版和版权领域的体制机制改革；起草文化艺术、体育的地方性法规和政府规章草案。

2、负责指导、协调文化艺术和体育产业发展，推进对外文化体育产业交流与合作；负责指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导、协调和管理全区重大文化艺术、体育活动。

3、负责推进文化艺术和体育领域的公告服务，协调区域性文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，指导区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

4、负责全区非物质文化遗产保护和规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、负责管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

6、负责推进全民健身计划，统筹规划群众体育发展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设：负责对公共体育实施的监督管理，指导公共体育实施的建设．

7、负责拟定文化市场、新闻出版市场发展规划，指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术活动、新闻出版经营活动、演艺活动民办机构的行业监管。

8、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作．

9、负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责指导、协调和管理动漫、游戏产业发展。

10、拟定文化体育科技发展规划并监督实施，推进文化体育科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育和体育行业职业教育。

11、负责对外文化体育交流、宣传工作，代表临翔区人民政府签订文化体育局合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

12、负责拟定文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

13、负责管理音像制品批发、零售、出租、放映、管理；负责指导著作权保护工作，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法出版活动，指导从事出版活动的民办机构的监管；负责印刷业的监管。

14、 承担临翔区“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

15、承担临翔区人民政府交办的其他事项。

(二）主要工作

1.抓群众文化体育工作；2.抓文化市场监管工作；3.抓文化遗产保护工作；4.抓“两馆一站”建设，创新形式和内容，推进“两馆一站”建设，积极为广大群众提供公共文化服务；5抓广播电视电影工作；6.抓旅游工作；7抓党的基层组织建设。

二、部门预算编制情况

2018年共有行政编制4人，工勤编制1人；事业管理编制91人；年末实有行政人员19人，工勤人员1人；事业管理人员71人；离休干部1人，退休干部33人。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，部门在职人员编制96人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制91人。季末实有职工人数96人，其中：财政全供养91人，经费自理5人，离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。车辆编制3辆，实有车辆1辆。

四、2018三季度部门预算情况

（一）部门预算收支情况

2018年部门预算总支出1679.41万元，其中：基本支出1489.11万元，占总支出的88.66％，项目支出190.30万元，占总支出的11.34％。按支出功能科目分类，文化体育和传媒支出1198.08万元，社会保险和就业支出217.59万元，医疗卫生与计划生育支出86.90万元，商业服务业等支出93.74万元，住房保障支出83.10万元。

（二）季度预算执行情况

2018年三季度预算执行总额356.12万元，支出全年预算总额的21.2%，累计执行总额1155.99，支出全年预算总额的68.83%，其中：基本支出336.47万元（含工资福利支出283.19万元），占总预算的22.59%，累计执行总额1068.72万元，支出全年预算总额的71.76%，项目支出19.65万元，占总预算的10.32%，累计执行总额87.27万元，支出全年预算总额的45.85%

（三）二季度“三公”经费执行情况

“三公”经费年初预算12.5万元，其中：车辆运行维护费5万元，公务接待费7.5万元。三季度“三公”经费累计支出5.36万元，其中车辆运行维护费支出 4.5万元，公务接待费支出 0.86万元，支出年初预算总额的42.88%，较上年同期增加1.65万元，原因本年同期有预支油卡。

五、预算执行增减说明

2018年三季度基本支出较上年同期增加了203.66万元，是因为调资、调入人员等原因而增加，项目支出较上年同期增加22.06万元，是因为本年项目资金较上年同期早实施投入。

临翔区文体广电旅游局

2018年10月12日