临沧西门公园管理处2018年第三季度部门预算执情况公开
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
临沧西门公园管理处主要是提供休闲娱乐场所，服务人民群众文化生活。
(二)机构设置情况
临沧西门公园管理处，属独立核算机构。单户录入 1 户，事业单位 1 个，执行事业单位会计制度。在职在编制为实有人员7人；属财政全额拨款事业单位，编制数7人，2018年实有在职职工5人（事业">专技4人，事业工勤1人），事业退休人员9人 。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
临沧西门公园管理处提供休闲娱乐场所、公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护等工作。认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、体育、旅游等方面的法律、法规和方针、政策，结合自身的实际，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监督管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。
充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。
二、三季度非税收入上缴入库情况
三季度非税收入上缴入库6.5万元，累计上缴入库14.57万元，较上年同期0万元，增加6.5万元。增加的原因主要是承包费及房租收入增加。
三、预算执行情况
（一）基本支出情况
临沧市临翔区财政局关于对临沧西门公园管理处2018年部门预算的批复临">翔财发〔2018〕11号文件，下达临沧西门公园管理处2018年预算基本支出总收入115.44万元。三季度基本支出基本支出35.14万元，完成年初预算的30.44%；三季度累计支出96.29万元，累计完成年初预算的83.41%；较上年同期112.16万元减少15.87万元，减幅16.48%。减少主要原因2017年8月31日我单位在职人员7人，9月1日退休1人，2017年12月31日我单位在职人员6人，2018年1月1日退休1人，2018年我单位在职人员5人，所以工资、住房公积金、医疗保险、工会经费等相关费用支出相应减少。
（二）项目支出情况
2018年项目收入年初预算0万元。
按照临沧市临翔区财政局关于对临沧西门公园管理处部门预算的批复临">翔财发〔2018〕11号文件和临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知临">翔财预发〔2018〕4号文件要求，现将临沧西门公园管理处2018年第三季度预算执行情况进行公开。
附：临沧西门公园管理处预算执行情况统计表
临沧西门公园管理处
2018年10月11日
滇公网安备 53090202000019号
