临翔区文体广电旅游局（本级）2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定文化艺术、体育事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域、体育领域、新闻出版和版权领域的体制机制改革；起草文化艺术、体育的地方性法规和政府规章草案。

　　2.负责指导、协调文化艺术和体育产业发展，推进对外文化体育产业交流与合作；负责指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导、协调和管理全区重大文化艺术、体育活动。

　　3.负责推进文化艺术和体育领域的公告服务，协调区域性文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，指导区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

　　4.负责全区非物质文化遗产保护和规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　5.负责管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

　　6.负责推进全民健身计划，统筹规划群众体育发展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设：负责对公共体育实施的监督管理，指导公共体育实施的建设。

　　7.负责拟定文化市场、新闻出版市场发展规划，指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术活动、新闻出版经营活动、演艺活动民办机构的行业监管。

　　9.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　10.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责指导、协调和管理动漫、游戏产业发展。

　　11.拟定文化体育科技发展规划井监督实施，推进文化体育科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育和体育行业职业教育。

　　12.负责对外文化体育交流、宣传工作，代表临翔区人民政府签订文化体育局合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

　　13.负责拟定文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　14.负责管理音像制品批发、零售、出租、放映、管理；负责指导著作权保护工作，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法出版活动，指导从事出版活动的民办机构的监管；负责印刷业的监管。

　　15.承担临翔区“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。

　　16.承担临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（1）强基础，公共文化基础设施建设积极推进。全面推进村级文化体育活动广场建设，完成4个省级文化惠民示范村和5个区级文化惠民示范村的创建工作；完成5个贫困地区“百区万村”综合文化服务中心示范点创建并通过了验收；建成村级文化体育活动广场 24块，安装健身路径13条，大力改善城乡文化基础条件，做到文体活动场地的全覆盖；对102个行政村的农家书屋进行了认真细致的摸底调查，补充更新图书6222册；组建农村电影放映小队5支；抓好区、乡广播电视节目覆盖工程，完成2017年“户户通”工程建设任务1400户，全区通广播电视覆盖率已达99%以上。

　　（2）立品牌，群众性文化活动丰富多彩。一是推动群众文化活动迈向新台阶。组织开展了迎新春系列活动及文艺表演、“喜迎党的十九大”“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”优秀歌曲展演等具有较大影响力的群众性文化活动；完成了“临沧号文化旅游列车临翔专列”、“第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境贸易交易会”等大型文艺演出；组织群众性文艺演出30场次，观众累计达9.73万人次，培训文艺骨干300余名，举办义务写春联20场；完成农村公益电影放映1080场，观众人数多达112600人次。二是区图书馆免费开放工作深入推进。区图书馆广泛组织举办全民读书月、图书馆服务周等全民阅读活动，引导群众多读书、读好书。

　　（3）抓保护，文化遗产保护工作不断加强。加强物质和非物质文化遗产保护与传承，实施好国家级文物勐旺塔及西北塔保护修缮；完成勐旺塔及西北塔防雷工程招标工作；完成碗窑村龙窑、斗阁杨家大院等文物保护单位的修缮工作；加强非物质文化遗产传承保护，《南美拉祜族搭桥节》及《南美拉祜族生态文化保护区》两个项目被云南省人民政府公布为第四批非物质文化遗产项目；完成临沧区第二批区级非物质文化传承人申报工作；组织开展了我国首个“文化和自然遗产日”非遗展演展示活动和非遗进校园活动。

　　（4）扩影响，文艺精品创作取得新成果。以党的十九大精神为指引，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，引导广大文艺工作者坚守艺术理想，勇于创新创造，推出了《党的恩情永不忘》、《精准扶贫奔小康》、《脱贫攻坚不怕难》等一批独具临翔民族特色的优秀文艺精品。

　　（5）抓普及，体育工作水平不断提升。参与完成了2017年庆元旦登山赛、2017年迎新春穿城赛、中老年羽毛球邀请赛等群众体育活动，不断丰富体育健身活动内容，营造浓郁的全民健身氛围；举办了各类体育赛事20场次，参加活动的体育爱好者达1.7万人次。目前，全区城乡体育活动丰富活跃，参加体育锻炼人口约19.8万人，占全区总人口的60％。

　　（6）抓管理，强化文化市场监管。按照“守土有责”的原则，进一步健全 “扫黄打非”领导小组，形成了以文化、公安、工商为核心，以各乡（镇、街道）文化工作者为骨干，以社区和广大群众为基础的三级文化市场管理监督网络，坚持定期不定期联合执法，综合整治工作。全年检查文化市场756家次，出动执法人员2307人次，责令改正不规范经营行为39家次，立案调查3起，办结案件3件，警告1家次，行政罚款人民币壹万叁仟元（13000元整），停业整顿1家次。查缴盗版音像制品220余碟，盗版图书杂志120多册，刮刮奖卡片2500多张，收缴捕鱼机2台，赌博机8台，苹果赌博游戏机13台；开展全区性的集中“扫黄打非”行动3次以上，集中对重点地区进行清理整顿，做到严格执法，深挖窝点，不留死角。

　　（7）抓引导，新闻舆论宣传工作成效明显。根据目前新兴媒体迅猛发展的局势，我局主动出击，主动发声，利用网络媒体放大主流声音。除了传统播出渠道外，将电视《临翔新闻》成功向互联网推送，每天在“首爽临翔”微信平台上播出。同时创办了“首爽临翔”旅游微信公众号，在网络宣传上抢占位置。一年来，共制作播出《临翔新闻》351期，播出新闻稿件3437条。上级媒体共采用我台上送稿件485条次，其中区电视台采用468条，省电视台采用15条，中央电视台采用2条。

　　（8）抓创新，民族旅游文化迈出新步伐。积极加大对外宣传，分别在文化旅游列车、南亚博览会、旅交会对临翔区旅游文化进行了宣传推介；开展了“我的拿手菜，临沧好味道”美食节活动传统菜肴评选活动；积极推进旅游文化宣传营销工作，策划编制了《临翔区精品旅游攻略》，不断完善临翔区的旅游景点保护和申报工作，完成了临翔区公路沿线(国道214线)观景台拟建设方案及玉龙湖景区和南美拉祜生态旅游度假区创建国家3A级旅游景区工作；2017年1-11月旅游总人数达337.4224万人次，增长41.89 %.其中，海外旅游者6868人次，国内旅游者336.7356万人次,预测旅游业总收入30.75亿元，增长64.88%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区文体广电旅游局2017年末实有人员编制96人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制91人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员79人（含参公管理事业人员5人），内设股室3个，分别是：文体股、广电股、旅游股。

　　离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区文体广电旅游局2017年度收入合计20978672.96元。其中：财政拨款收入18377272.96元，占总收入的87.6%；上级补助收入2601400元，占总收入的12.4%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1478077.27元，主要原因分析项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区文体广电旅游局2017年度支出合计23576335.18元。其中：基本支出13779496.8元，占总支出的58.45％；项目支出9796838.38元，占总支出的41.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加361588.96元,主要原因分析调资，调整改革性补贴及政策性奖金等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13779496.8元。与上年对比增加2964767.77元,主要原因分析是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9796838.38元。与上年对比减少2603178.81元,主要原因分析专项业务经费减少。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于一般公共文化支出、文化体育与传媒支出、文物保护支出、新闻出版广播影视支出、旅游管理与服务支出。开展工作一般公共服务支出463867.68元，推进公共文化基础设施建设及村级文化体育广场建设，完成4个省级文化惠民示范村和5个区级文化惠民示范村的创建工作；群众文化支出1988226.97元，组织群众性文艺演出30场，培训文艺骨干30名，完成农村公益电影1080场等;文物保护支出814340元，加强物质和非物质文化遗产保护与传承，实施好国家级文物勐旺塔及西北塔保护修缮；完成勐旺塔及西北塔防雷工程招标工作；完成碗窑村龙窑、斗阁杨家大院等文物保护单位的修缮工作；群众体育支出435344元，抓普及，体育工作水平不断提升。举办了各类体育赛事20场次，参加活动的体育爱好者达1.7万人次;新闻出版广播影视1604550.92元，抓引导，新闻舆论宣传工作成效明显。流声音。将电视《临翔新闻》成功向互联网推送，每天在“首爽临翔”微信平台上播出。同时创办了“首爽临翔”旅游微信公众号，在网络宣传上抢占位置。一年来，共制作播出《临翔新闻》351期，播出新闻稿件3437条。上级媒体共采用我台上送稿件485条次，其中区电视台采用468条，省电视台采用15条，中央电视台采用2条。旅游管理与服务支出2277808.6元，不断完善临翔区的旅游景点保护和申报工作，完成了临翔区公路沿线(国道214线)观景台拟建设方案及玉龙湖景区和南美拉祜生态旅游度假区创建国家3A级旅游景区工作；2017年1-11月旅游总人数达337.4224万人次，增长41.89 %.其中，海外旅游者6868人次，国内旅游者336.7356万人次,预测旅游业总收入30.75亿元，增长64.88%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款收入20178672.96元,占本年收入合计的96.18%。与上年对比减少1618077.27元,主要原因分析项目资金减少。

　　临翔区文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出22566670.36元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比增加998704.14元,主要原因分析是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2019961.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于群众团体事务支出131841.69元，其他一般公共服务支出1888119.68元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

　　5.文化体育与传媒（类）支出15578710.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.03%，主要用于文化7519197.97元，文物保护814340元，群众体育435344元，新闻出版广播影视5606792.92元，其他文化体育与传媒支出1203035.39元；

　　6.社会保障（类）支出1776649.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于行政单位离退休1558008.2元，抚恤21319元，其他社会保障和就业支出197321.91元。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）支出573736元占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于行政单位医疗。

　　8.商业服务业（类）等支出2617613.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，主要用于旅游管理与服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为129000元，支出决算为60318元，完成预算的46.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为10318元，完成预算的20.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3790元，下降5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3788元，下降7.5%；公务接待费支出决算减少2元，下降0.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占82.89%；公务接待费支出10318元，占17.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出50000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关、广电股、文体股、旅游股等文化广电旅游业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10318元。

　　其中：国内接待费支出10318元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度政府性基金财政拨款收入800000元,占本年收入合计的3.81%。与上年对比增加140000元,主要原因分析项目增加。

　　2017年度政府性基金财政拨款支出1009664.82元,占本年支出合计的4.47%。与上年对比减少支出637115,18元,主要原因分析2017年项目支出减少。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出180000元，占政府性基金财政拨款总支出的17.82%。主要用于国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

　　2.其他（类）支出829664.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区文体广电旅游局2017年机关运行经费支出614761.53元，与上年对比减少1412262.01元,主要原因分析厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区文体广电旅游局部门资产总额19664818.18元，其中，流动资产7608684.6元，固定资产12056133.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1324502.69元，其中固定资产增加1627544.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额1410266.68元，其中：政府采购货物支出1410266.68元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年财政总收入20978672.96元，总支出23576335.18元，回顾工作，全区文体广电旅游各方面工作取得了一定成绩，但也存在一些不容忽视的困难和问题。主要是公共文化服务在标准化、均等化方面差距较大，基层专业人才匮乏，文化市场执法力量薄弱。 今后，我局应缩小预决算差异率，加大资金使用率。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　文体局（本级）2017年部门决算附表.xls