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第一部分 临翔区文体广电旅游局2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区文体广电旅游局2018年
部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区文体广电旅游局2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区文体广电旅游局是主管全区文化艺术、体育事业、广播电影电视宣传和广播电影电视事业、旅游事业的政府工作部门。
1.拟定文化艺术、体育事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域、体育领域、新闻出版和版权领域的体制机制改革；起草文化艺术、体育的地方性法规和政府规章草案。
2.负责指导、协调文化艺术和体育产业发展，推进对外文化体育产业交流与合作；负责指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责组织、指导、协调和管理全区重大文化艺术、体育活动。
3.负责推进文化艺术和体育领域的公告服务，协调区域性文化体育发展，推动多元化文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，指导区级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
4.负责全区非物质文化遗产保护和规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5.负责管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
6.负责推进全民健身计划，统筹规划群众体育发展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育实施的监督管理，指导公共体育实施的建设。
7.负责拟定文化市场、新闻出版市场发展规划、指导文化市场综合执法工作；负责对文化艺术活动、新闻出版经营活动、演艺活动民办机构的行业监管。
8.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作．
9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责指导、协调和管理动漫、游戏产业发展。
10.拟定文化体育科技发展规划并监督实施，推进文化体育科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育和体育行业职业教育。
11.负责对外文化体育交流、宣传工作，代表临翔区人民政府签订文化体育局合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。
12.负责拟定文物、博物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。
13.负责管理音像制品批发、零售、出租、放映、管理；负责指导著作权保护工作，监管出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法出版活动，指导从事出版活动的民办机构的监管；负责印刷业的监管。
14.承担临翔区“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。
15.承担临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，财政全额供给单位1个，部门在职人员编制96人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，事业编制91人。年末实有职工人数149人，其中：财政全供养89人，经费自理5人，离退休人员55人，其中离休1人，退休54人，车辆编制3辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1.抓群众文化体育工作；2.抓文化市场监管工作；3.抓文化遗产保护工作；4.抓“两馆一站”建设，创新形式和内容，推进“两馆一站”建设，积极为广大群众提供公共文化服务；5抓广播电视电影工作；6.抓旅游工作；7抓党的基层组织建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人，事业编制91人。在职实有94人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养5人。
离退休人员 55人，其中： 离休 1人，退休 54人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1679.42万元，其中：一般公共预算1679.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2354.41万元，其中:本年收入1679.42万元，上年结转收入674.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1679.42万元（本级财力1679.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1679.42万元。本级财力安排支出1679.42 万元，其中，基本支出1489.11万元，项目支出190.31万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0万元，文化体育和传媒支出1198.08万元，其中：2070101（行政运行）606.19万元，2070104（图书馆）5.00万元，2070109（群众文化）66.74万元，2070112（文化市场管理）2.00万元，2070204（文物保护）2.00万元，2070308（群众体育）53.00万元,2070401（行政运行）454.15万元，2070404（广播）2.00万元，2070499（其他新闻出版广播影视支出）7.00万元；社会保险和就业支出217.58万元，其中：2080502（事业单位离退休）10.89万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）138.51万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）55.40万元，2080801（死亡抚恤）1.75万元，2089901（其他社会保障和就业支出）11.03万元；医疗卫生与计划生育支出86.89万元，其中：2101101（行政单位医疗）14.69万元，2101102（事业单位医疗）51.57万元，2101103（公务员医疗补助）18.69万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.94万元；商业服务业等支出93.74万元，其中：2160501（行政运行）38.74万元，2160504（旅游宣传）30.00万元，2160599（其他旅游业管理与服务支出）25.00万元；住房保障支出83.10万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1489.11万元，项目支出190.30万元），工资福利支出1268.88万元，其中：基本工资299.84万元，津贴补贴590.15万元，奖金5.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元，职业年金缴费55.40万元，职工基本养老保险缴费62.26万元，公务员医疗补助经费18.69万元，其他社会保险缴费11.17万元，住房公积金83.10万元，医疗费4.00万元；商品和服务支出371.81万元，其中：办公费42.15万元，维修（护）费9.00万元，专用材料费37.00万元，劳务费264.81万元，工会经费13.85万元，公务用车运行维护费5.00万元；对个人和家庭的补助18.72万元，其中：离休费10.89万元，生活补助7.83万元；资本性支出20万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1.工资福利支出2017年部门预算949.70万元，2018年部门预算1268.88万元，2018年比2017年增加了319.18万元，主要原因调薪增资；
2. 商品和服务支出2017年部门预算48.28万元，2018年部门预算203.33万元，2018年比2017年增加了155.05万元，主要原因劳务费增加153.33万元，工会经费增加0.66万元，公用经费增加1.06万元（增加原因2017年部门预算劳务费含在对个人和家庭的补助科目内）；
3.对个人和家庭补助2017年部门预算288.37万元，2018年部门预算16.89万元，2018年比2017年减少271.48万元，主要原因是生活补助减少136.06万元，医疗费减少57.36万元，住房公积金减少79.10万元，其他对个人和家庭补助减少1.82万元，离休费比2017年增加2.86万元（减少原因主要2018年部门预算分别含在商品和服务支出和工资福利支出科目内）；
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.2017年文化体育“四个一”经费部门预算0万元，2018年文化体育“四个一”经费各50万元，计100万元，比2017年增加100万元，增加主要原因加大文化体育建设发展步伐；
2.2017年文化市场执法业务费0万元，2018年文化市场执法业务费2.00万元，比2017年增加2.00万元，主要原因加大文化市场执法力度。
3.2017年旅游宣传0万元，2018年旅游宣传30.00万元，比2017年增加30万元，增加主要原因加大旅游宣传力度；2017年其他旅游业管理与服务支出33.00万元,2018年25.00万元，比2017年减少8.00万元，减少主要原因旅游重点工作经费减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临翔区文体广电旅游局2018年机关运行经费预算50万元，与上年对比增加14.90万元,增加29.8%，主要原因分析是经费紧张，不够开支，做调整增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区文体广电旅游局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为12.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出7.5万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元，增减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区文体广电旅游局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数无增减。
临翔区文体广电旅游局公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费5万元，比2017年预算数减少0.4万元。经费主要用于公务用车燃油费、修理费及保险费。
（三）公务接待费
临翔区文体广电旅游局公务接待费预算数7.5万元，经费主要用于接待上级部门指导督查工作费用。
第二部分 临翔区文体广电旅游局2018年
部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
