监督索引号53090203200701000

临沧市临翔区投资促进局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

（二）负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

（三）负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（四）负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

（五）负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

（六）负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

临沧市临翔区投资促进局为一级预算单位，无下属单位。

（2） 决算单位构成

纳入临沧市临翔区投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区投资促进局。

纳入临沧市临翔区投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（3） 部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区投资促进局2024年末人员编制数5人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表）。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2024年度收入合计126.31万元。其中：财政拨款收入126.31万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计增加29.56万元，增长30.55%。其中：财政拨款收入增加29.56万元，增长30.55%。收入增加的主要原因：一是临沧市财政局转移支付省级2023年度招商引资提效专项行动奖补资金（临财外发〔2024〕34号），我局涉及奖补经费20万元；二是本年新录用参公人员1名，在职在编人员增加1人，工资及各项保险相应增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2024年度支出合计126.98万元。其中：基本支出80.13万元，占总支出的63.10％；项目支出46.85万元，占总支出的36.90％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出及其他支出。与上年相比，支出合计增加30.20万元，增长31.20%。其中：基本支出增加22.91万元，增长40.04%；项目支出增加7.30万元，增长18.46%。支出增加的主要原因是一是在职在编人员增加1人，2023年工资发放计38人月，2024年工资发放计54人月，各项保险也相应增加；二是使用招商引资提效专项行动奖补资金支付投资促进股编外聘用人员1人，工资及保险4978.85元/月，全年增加劳务费支出6.00万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.41万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.72万元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

招商引资专项工作经费37.63万元，主要用于开展招商引资各项工作，其中：招商引资项目宣传资料印制6.71万元，陪同企业考察及走访派车费用1.80万元，外出考察及培训差旅费用5.74万元，邮电费1.50万元，办公费13.15万元（主要用于办公家具及办公设备更新采购），劳务费4.82万元（主要用于支付志愿者生活补贴），商务接待费3.91万元。

招商引资提效专项行动奖补资金9.22万元，主要用于投资促进股编外聘用人员劳务费及办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出126.31万元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加29.56万元，增长30.55%,完成年初预算的110.60%。增加的原因一是在职在编人员增加工资及各项保险也相应增加，增加支出约20万元；二是使用招商引资提效专项行动奖补资金聘用编外人员及采购办公耗材等9.22万元。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出106.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%,完成年初预算的112.37%。主要用于新增的在职在编人员工资及各项保险；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员增加1人，2023年末在职在编4人，2024年在职在编5人，系统预算按年末在职在编人员进行测算。

2.社会保障和就业（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的101.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增在职在编人员的养老保险及保险缴费基数调整。

3.卫生健康（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的102.10%。主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新增在职在编人员的医疗保险及保险缴费基数调整。

4.住房保障（类）支出5.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,完成年初预算的101.73%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新增在职在编人员的住房公积金。

5.除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为3.91万元，决算完成年初预算的26.07%；支出决算较上年减少6.98万元，下降64.10%。减少的原因：一是上年度消化支付往年拖欠的接待餐费6万余元，二是本年度接待赴临考察企业及人次数均有所减少，当年接待费用降低。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。

4.公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为3.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.07%；支出决算较上年减少6.98万元，下降64.10%。减少原因是：一是上年度消化支付往年拖欠的接待餐费6万余元，二是本年度接待赴临考察企业及人次数均有所减少，当年接待费用降低。

具体是国内接待费支出决算3.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市临翔区投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的260.67%，支出决算较上年减少6.98万元，下降64.10%。减少的原因是：一是上年度消化支付往年拖欠的接待餐费6万余元，二是本年度接待赴临考察企业及人次数均有所减少，当年接待费用降低。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为3.91万元，完成年初预算的260.67%，比上年同期减少6.98万元，同比下降64.10%，减少的原因一是上年度消化支付往年拖欠的接待餐费6万余元，二是本年度接待赴临考察企业及人次数均有所减少，当年接待费用降低。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待前来临翔区考察的企业和客商发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区投资促进局2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。与上年对比持平。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费支出”。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区投资促进局资产总额10.43万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产8.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.31万元，其中固定资产增加6.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区投资促进局政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额0.29万元，其中：授予小微企业合同金额0.29万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203200701111