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临沧市临翔区投资促进局2022年部门预算公开目录

第一部分临沧市临翔区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位，内设3个股室，即办公室、项目开发股、投资促进股，核定编制9人。

（三）重点工作概述

2022年招商引资工作计划

为深入贯彻学习习近平总书记“八月回信”精神、省委王宁书记重要讲话精神、省第十一次党代会、省委省政府在临沧召开的现场办公会、临沧市相关会议精神等，统筹抓好2022年招商引资工作谋划，力促招商引资工作实现全年目标任务，紧紧围绕以下六个方面推动工作：

（一）抓实目标任务，突出精准招商。结合临沧资源禀赋，梳理临翔区及全市重点资源、对缅进出口商品，对接全国最好的企业，提出对接企业清单，一企一方案开展上门招商、精准招商，点对点招商，促成一批合作项目实现签约落地，力争2022年引进市外到位资金增幅不低于10%，工业招商引资到位资金增幅不低于15%。

（二）加强项目储备，突出产业链招商。立足全市、全区发展战略、产业布局、资源优势，积极开展项目征集、筛选、论证等招商引资前期工作，精心谋划一批符合产业政策、发展前景好、带动能力强的大项目、好项目，夯实招商引资工作基础。围绕“六大产业”、“三张牌”、“三个示范区”，科学谋划一批具有战略性、全局性的重大项目，确保全区重点储备招商项目不少于100个，重点推介项目不少于30个。目前，全区已策划包装、重点推介项目36个，投资估算269.2亿元，其中：工业及农特产品精深加工建设项目22个、旅游康养项目9个、城市更新项目1个、商贸流通项目1个、其他项目3个。

（三）加强对缅招商，努力提升外资利用水平。聚焦中缅印度洋新通道建设，坚持“四个先行”，加大与缅甸企业、商人的对接联系，做好资金往来、人员物资进出等服务保障工作，有针对性地包装对缅招商项目，争取引进更多的缅商、缅企到临翔投资兴业，促成双方在更大范围、更广领域深入合作，实现对缅招商新突破。

（四）强化机制建设，突出工作实效。一是强化外出招商。紧紧围绕“工业强区、产业富民、项目支撑、城镇带动”的发展战略，主动赴主动赴京津冀、长三角、珠三角、环渤海、川渝等地，重点上门对接世界500强、国内500强、行业100强等有实力企业，着力引进投资规模大、带动作用强的项目，力争开展外出招商活动不少于12次。二是抓实项目跟踪服务，推动项目落实，切实把招商引资作为破解发展瓶颈、推动县域经济发展的主要抓手，定期召开会议分析研究解决企业引进、项目落地过程中遇到的困难和问题。三是规范招商渠道管理。招商企业、客商、项目统一归口到区投资促进局进行评估，达成意向的，交由区政府分管领导和行业部门来跟进落实，做好服务保障。四是规范签约流程，做好企业备案、协议审核，凡是与区人民政府签订战略框架合作协议的，自双方签定协议之日起6个月内双方合作未能取得实质性进展，协议自行终止。五是加强政策研究。于今年1月出台《临沧市临翔区招商引资优惠及奖励政策（试行）》，目前正在草拟的《临沧市临翔区招商引资优惠政策奖励资金考核兑现办法》及《关于成立临沧市临翔区招商引资优惠政策奖励资金考核领导小组的通知》等文件，将尽快提请区政府研究并印发实施。

（五）优化协调服务，持续改善营商环境。一是对前来考察、洽谈、投资的企业实行全程跟踪服务，有什么问题帮助协调解决什么问题。深入开展“大走访、大调研、大服务”活动，帮助研究解决招商引资企业落地难、推进慢的问题。二是对重点招商引资项目，成立专门的服务领导小组，有一名处级领导挂钩协调、每个项目有一名责任人抓好落实，积极营造主动帮助企业解决问题的良好氛围，建立“亲”“清”新型政商关系。三是落实市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，激发市场主体活力，让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来，大力引进外地企业，着力培育本土企业，支持小微企业和民营经济发展，既重点抓好规上企业、又积极推动“小升规”，支持各类市场主体提高质量、做大做强。四是抓好政治、法治、社会、治安、生态“五个环境”建设，构建亲清政商关系。五是加强部门联动，各行业部门紧密加强联系，强化项目跟踪落实服务，进一步健全完善工作制度，突出项目落地督办、重大项目协调，实现招商工作运行规范化，破解项目落地项目的土地、道路、水电配套等制约要素，制定解决方案，促进项目落地，积极营造良好的营商环境。

（六）压实工作责任，全面形成工作合力。扎深“人人都是招商员，个个都是服务员”认识，紧跟区委区政府高质量跨越式发展的重大决策部署，抓住机遇、把握重点，不断壮大临翔的市场主体，不断提升临翔的经济社会发展总体质量。巩固和深化党史学习教育成果，强化责任担当，提振招商干部精气神，进一步增强政治意识、担当意识、效率意识。持续转变工作作风，激发全区上下谋项目、促招商的积极性，形成招商引资工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1493352.15元，其中：一般公共预算1493352.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加226631.43元，增长17.89%，主要原因：1.各项保险调增；2.招商引资工作经费增加200000元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1493352.15元，其中:本年收入1493352.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1493352.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加226631.43元，增长17.89%，主要原因:1.各项保险调增；2.招商引资工作经费增加200000元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1493352.15元。财政拨款安排支出1493352.15元，其中：基本支出1193352.15元，与上年对比增加26631.43元，增长2.28%，主要原因：各项保险调增；项目支出300000元，与上年对比增加200000元，增长50%，主要原因：外出考察次数增加，来临人数增多，导致招商引资工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011350“一般公共服务支出（类）－事业运行（款）-事业运行（项）”支出893542.32元。主要用于事业人员工资及日常工作开支；

2.2011399“一般公共服务支出（类）－ 其他商贸事务支出（款）- 其他商贸事务支出（项）”支出300000元。主要用于事业人员工资及日常工作开支；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”109810.56元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”6176.84元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

5.2101102“卫生健康支出（类）－事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”76181.08元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”22183.43元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”3100元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出82357.92元。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1148125.83元（基本支出1148125.83元，项目支出0元）。其中，30101基本工资306936元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴21780元，主要用于发放津贴补贴；30107绩效工资519600元，主要用于发放绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费109810.56元，主要用于单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费76181.08元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费22183.43元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费9276.84元。主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金82357.92元。主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出345226.32元（基本支出45226.32元，项目支出300000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费163500元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30202印刷费50000元，主要用于办公复印费，30207邮电费38000元，主要用于单位电话费支出，30211差旅费30000元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30228工会经费13726.32元，主要用于单位工会经费支出，30217公务接待费50000元，主要用于单位公务接待支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额13500元，其中：政府采购货物预算13500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加3440元，增长7.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市临翔区投资促进局2022年公务接待费预算为50000元，较上年增加3440元，增长7.39%，国内公务接待批次为25次，共计接待625人次。

增加原因：外出考察次数增加，来临人数增多，导致公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：招商引资工作经费

（二）立项依据：1.云南省投资促进局关于做好云南省重点招商引资项目线上签约会相关工作的通知。2.临沧市人民政府办公室关于印发临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题招商推介会工作方案的通知。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区投资促进局

（四）项目基本概况：2022年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。

（五）项目实施内容：南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学对接工作期间的招商引资工作经费,完成全区招商引资到位资金255.32亿

（六）资金安排情况：资金安排300000元

（七）项目实施计划：做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学汇报对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展。制作招商项目册、招商项目影像光盘，召开招商洽谈会、签约会。

（八）项目实施成效：做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大、上海崇明区对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，洽谈签约，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展，完成全区招商引资到位资金255.32亿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区投资促进局资产总额45609.52元，其中，流动资产11244.77元，固定资产31068.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3295.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少591544.94元，其中固定资产减少58235.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200647200111