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　　临沧市临翔区投资促进局2020年预算公开目录

　　第一部临沧市临翔区投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区投资促进局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

　　2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

　　3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

　　5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

　　6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

　　7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区投资促进局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位，内设3个股室，即办公室、项目开发股、投资促进股。核定编制9人，2020年上半年在职7人。

　　（三）重点工作概述

　　1.2020年上半年全区共实施国内合作项目42个，引进市外到位资金93.70亿元，增幅12.9%。完成目标任务的49%，其中引进省外到位资金84.36亿元，增幅1.67%。其中工业项目4个，到位资金6.37亿元，增幅17.9%。

　　2.项目签约情况。上半年临翔区共签订招商引资项目协议9个，协议资金达72亿元人民币，涉及文化旅游、房产开发等项目。

　　3.项目包装储备情况。突出云南“绿色三张牌”，围绕临沧“六大产业”，结合临翔区资源优势，正在包装项目22个，重点包装推介临沧高岭土精深加工、临翔区“药谷”、临翔区博尚古镇、临沧城主城区棚户区改造、临翔区博尚物流园区、临翔区生物产业园、临翔区锗高新技术产业园、临翔区优质农特色产品精深加、临翔区昔本片区大健康产业园等项目。

　　4.企业来临考察情况。1-6月，共对接来临考察企业100余户200余人次，考察项目10余个，涉及城市开发、康养旅游、畜牧养殖等领域。

　　5.重点对接项目情况。重点对接新城控股集团、中骏集团、富士房车旅居康养公司、中铁工业集团、香港万城、朵米科技等，洽谈项目主要涉及棚户区改造、文化旅游、职教园区、工业大麻、大数据平台等领域。

　　（四）主要措施

　　1.抓组织领导，创新招商机制。区委、区政府始终把招商引资工作放在各项工作的重中之重来抓，实行“一把手”亲自抓，亲自管的工作机制，紧紧围绕目标任务想办法、找出路，抓紧抓实招商引资工作。不断健全和完善招商引资工作领导小组，建立重点督查、专项督查、跟踪问效工作机制，逐步提高招商引资工作成效，创新招商引资方式方法。

　　2.抓项目储备，做实招商基础。紧紧围绕六大产业发展，精心筛选、论证、储备一批产业链长、市场前景好、社会贡献大的项目，不断充实和提高全区招商引资储备项目数量和质量。积极做好项目包装推介，做到有一本书推介项目，有一套光碟宣传项目，有一份多媒体汇报项目的“三个有”工作要求，力求在引大企业、新上大项目上实现重大突破。

　　3.抓宣传推介，拓宽招商领域。积极参加市级组织的招商推介活动，由区委、区政府主要领导带队，多次参加经济合作交流活动、南博会、“爱心助力·云品进京”精准扶贫我们在行动，赴北京宣传推介临翔绿色食品，促进产业发展等招商活动，吸引了广大投资商的深切关注，充分利用举办节会等省内外重大节庆活动平台，积极主动做好招商引资项目推介工作，充分展示临翔形象。

　　4.聚焦重点项目，着力推进特色小镇建设。围绕南美特色旅游文化小镇建设项目、邦东昔归旅游文化小镇建设项目、博尚古镇等建设项目，着力抓好项目落地，尽快启动建设，在招商引资工程中，采取落实责任，强化服务，切实形成小镇建设的大合力，各部门各司其职，旅游、国土、财政、发改、招商等部门步步跟进，不允许推诿扯皮。

　　5.优化产业布局，助推脱贫攻坚。围绕特色农产品种植、养殖、加工、农业观光、乡村旅游等产业，先后引进了秘境谷森林小镇建设，竹产业纯手工技艺传承，茶叶、坚果、金线莲种植、海力特大棚蔬菜云雾技术栽培等项目来发展农村经济，促进农民致富的同时，还注重抓村级集体经济建设，让村“两委”以集体经济发展的红利，反哺群众，惠及民生。

　　6.抓在建项目，塑成功经验。通过招商引资开发的肯德基、沃尔玛、碧桂园等世界500强、云南白药集团国内500强企业和市外具有竞争力强、拉动力广的大项目落地临翔，有效的盘活了闲置、低效利用的土地资源，完善了城市功能，提升了城市品位，在城市规划建设中溶入了民族文化特色，凸显了生机与活力。将对全区投资增长、财政增收、就业增加等方面起到明显的拉动作用。

　　7.制定出台优惠政策，减轻企业负担。根据省市关于促进民营经济发展若干政策措施的意见精神，结合我区实际，及时出台了贯彻实施细则，从机制体制建设、投资和金融、财税、用地保障、减轻企业负担等方面给予政策支持，并抓好落实工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，在职实有7人，政全供养7人，退休人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 115.36万元，其中：一般公共预算财政拨款115.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少174.69万元，减少60.22%，主要原因分析：机构改革人员减少，人员经费、日常公用经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入115.36万元，其中:本年收入115.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.36万元（本级财力115.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少174.69万元，增长60.22%，主要原因分析：机构改革人员减少，人员经费、日常公用经费支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出115.36万元。财政拨款安排支出 115.36万元，其中，基本支出105.36万元，与上年对比减少176.69万元，减少62.64%，主要原因分析:机构改革组人员减少，人员经费、日常公用经费减少。项目支出10万元，与上年对比增加2万元，增加25%，主要原因分析:来谈客商增加、招商引资项目资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出11.13万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出0.57万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元。

　　2.210卫生健康支出8.78万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中： 2101102事业单位医疗6.54万元，2101103公务员医疗补助2.02万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元。

　　3.201一般公共服务支出320.06万元。主要用于20113商贸事务87.54万元。其中：2011350行政运行77.54万元，2011399 其他商贸事务支出10万元。

　　4.221住房保障支出7.92万元。主要用于22102住房改革支出。2210201住房公积金7.92万元用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出105.36万元，项目支出10万元。

　　1.工资福利支出93.81万元（其中：基本支出93.81万元，项目支出0万元），主要用于：

　　（1)：基本工资23.77万元（基本支出23.77万元，项目支出0万元）；津贴补贴42.22万元（基本支出42.22万元，项目支出0万元）；

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元（基本支出10.56万元，项目支出0万元）。

　　（3）职工基本医疗保险缴费6.54万元（基本支出6.54万元，项目支出0万元）。

　　（4)公务员医疗补助缴费2.01万元（基本支出2.01万元，项目支出0万元）。

　　（5）其他社会保障缴费0.79元（基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

　　（6）住房公积金7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出21.55万元（其中：基本支出11.55万元，项目支出10万元）。

　　主要用于：办公费0万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　印刷费4.45万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出3.7万元）。

　　邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

　　差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

　　公务接待费4.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.8万元）。

　　劳务费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

　　委托业务费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

　　工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1500个，采购预算资金5.55万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年减少7.2万元，减少49.66%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少7.2万元，减少60%，国内公务接待批次为52次共接待507人次。

　　变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

招商引资工作经费

　　（二）立项依据

1.云南省投资促进局关于做好云南省重点招商引资项目线上签约会相关工作的通知。

　　2.临沧市人民政府办公室关于印发临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题招商推介会工作方案的通知。

　　（三）项目实施单位

临沧市临翔区投资促进局

　　（四）项目基本概况

　　2020年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。

　　（五）项目实施内容

南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学对接工作期间的招商引资工作经费,完成全区招商引资到位资金291亿。

　　（六）资金安排情况

资金安排10万元

　　（七）项目实施计划

做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学汇报对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展。制作招商项目册、招商项目影像光盘，召开招商洽谈会、签约会。

　　（八）项目实施成效

　　做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大、上海崇明区对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，洽谈签约，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展，完成全区招商引资到位资金194亿。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排11.55万元，与上年7.82万元对比，增加3.73万元，增长47.69%，分析主要原因：人员经费、日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200647200111

投资促进局2020年部门预算附表20200717125519073202007180736589972020072103440265820200721045541917.xls