监督索引号53090200641001000

临沧市临翔区统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府关于印发<临沧市临翔区临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要工作职责是：

（1）负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

（2）拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

（3）负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

（4）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（5）建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

（6）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（7）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（8）组织实施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

（10）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

（11）建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

（12）组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年统计工作将会面临新的任务和要求，区统计局将深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，落实国家、省、市统计工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市统计局工作计划，与时俱进，务实创新，持续履行好统计信息、统计咨询、统计监督三大职能，为全区实现高质量发展做出统计工作新贡献。

1. 广泛深入宣传学习和贯彻落实党的二十大精神

以3名党组成员为组长分别成立3个宣传学习党的二十大精神宣讲组，在机关、挂钩村广泛深入宣传学习党的二十大精神，并结合统计工作实际认真贯彻落实，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真组织学习中央和省、市、区经济工作会议精神，省、市、区两会精神，国家、省、市统计工作会议精神，切实用理论武装头脑，推动工作。抓实统计专业知识、统计法律法规、国家统计调查制度等内容的学习，不断提高全局干部队伍的业务素质。

2. 落细落小抓业务，扎实开展常规统计和大型国情国力调查

一是精心组织做好农业、工业、服务业、贸易业、建筑业、房地产、劳动工资、城乡住户调查等常规统计调查，及时、准确地向区委、区政府和区直部门提供月度、季度的数据信息。二是加强统筹、精心组织开展临翔区第五次全国经济普查。三是认真总结住户调查大样本轮换工作经验，持续推进城乡住户一体化调查工作。

3. 提高认识抓调研，深入开展“统计服务千企”行动

由班子成员牵头，深入企业、住户调查点开展调研走访活动，做到“四上”企业、住户调查点全覆盖。一是深入了解企业的生产经营情况、居民的收支情况，收集存在困难问题，及时向区委、区政府报告，并通报各行业部门。二是督促企业做实基础台账（电子台账），确保数出有据、数出有源。

4. 强化沟通抓协作，全力做好名录库的管理和维护

加强与市场监管、税务、民政、编办等部门的协调配合，建立信息互通共享机制，合理安排工作力量，全力做好名录库的管理和维护工作，充分发挥好名录库在统计调查中的作用。

5. 立足实际抓分析，全面提升统计服务能力

一是按月、按季、按年开展经济运行情况分析，对存在的短板、弱项及时向区委、区政府提出建议。二是认真做好2022年统计分析，按时发布统计公报。三是扎实开展数据解读，为区委、区政府决策提供数据支撑，为各级部门、领导提供优质咨询服务。四是面向社会、企业、基层定期开展统计业务员定向培训，逐步提高区、乡、村各级统计人员业务水平。

6. 超前谋划抓推进，确保各项统计改革落地见效

以深入推进统计现代化改革为目标，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，根据国家、省、市的统一部署，超前谋划、认真思考，结合实际出台改革举措，确保各项改革落地见效，切实服务好地方经济社会发展。

7. 多措并举抓监督，加大依法统计依法治统工作力度

深入贯彻落实各项统计法律法规和习近平总书记对统计工作的重要指示批示精神，全面提高统计数据的真实性。一是继续推动区委常委会、区政府常务会学习统计法律法规成为常态，统计法律法规进党校成为常态，增强科级以上领导干部对统计造假、弄虚作假危害性的认识。二是利用统计开放日、统计法颁布纪念日、宪法日大力开展统计法律法规宣传，扩大依法统计的知晓面。三是采取“双随机”检查、月报季报核查等方式加大对统计源头数据质量的审核把关。四是加大对各类统计人员的统计业务、方法制度、统计法律法规的培训，开展统计违法典型案例警示教育，构建良好的统计生态。

8. 压实责任抓管理，全面加强干部队伍建设

认真落实党建工作责任制，增强党支部的政治功能，以高质量党建引领高质量的统计事业。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，确保统计干部干成事、不出事。坚持向管理要质量、要效率，对不适宜的管理制度进行修改，并严格执行，强化公务员平时考核工作，对苗头性、倾向性问题及时开展谈心谈话，努力锻造长板、补齐短板。坚持严管与厚爱相结合，对干部职工做到政治上激励、工作上打气、生活上关心，形成团结协作、干事创业的生动局面。

9. 精心组织、认真统筹开展党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态和网络安全管理工作、保密工作、档案工作、深改工作、平安创建和综合治理等工作，持续做好常态化疫情防控、安全生产和生态环保工作的落实。

10. 努力完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：（1）办公室、（2）统计制度法规股、（3）国民经济综合统计股、（4）农村社会经济统计股、（5）工业统计股、（6）固定资产投资统计股、（7）服务业统计股。

所属单位2个，分别是：

1. 临沧市临翔区地方统计调查队

2. 临沧市临翔区统计局普查中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临沧市临翔区统计局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区统计局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1. 临沧市临翔区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2. 临沧市临翔区统计局没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区统计局2022年度收入合计5245071.37元。其中：财政拨款收入5090186.93元，占总收入的97.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入154884.44元，占总收入的2.95%。与上年相比，收入合计增加1450690.66元，与上年相比增长38.23%。增加原因：统计调查项目增加。其中：财政拨款收入增加1426356.98元，增长38.93%，增加原因：统计调查项目增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加24333.68元，增长18.64%。主要原因：统计调查项目增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区统计局2022年度支出合计5274298.38元。其中：基本支出3993866.73元，占总支出的75.72%；项目支出1280431.65元，占总支出的24.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少976890.36元，下降15.63%，下降原因：第七次全国人口普查项目结束和统计调查项目减少。其中：基本支出减少10582.57元，下降0.26%，下降原因：行政运行经费减少；项目支出减少966307.79元，下降43.01%，下降原因：第七次全国人口普查项目结束和统计调查项目减少；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平。主要原因分析：统计信息事务和其他支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3993866.73元，减少10582.57元，下降0.26%，下降原因：行政运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3758604.29元，占基本支出的94.11％，增加146957.22元，增长4.07%，工资福利增加主要原因是正常晋升工资职级致基本工资、奖金、绩效工资，基本养老保险缴费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费235262.44元，占基本支出的5.89％，减少157539.79元，减少40.11%，公用经费减少主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、劳务费等支出。平均工资福利支出150344.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1280431.65元，比上年同期减少966307.79元，下降43.01%，下降原因：第七次全国人口普查项目结束和统计调查项目减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

2022年主要开展项目：固定资产投资统计工作清查、专项统计业务、第七次全国人口普查、月度劳动力调查、住户调查大样本轮换、城乡居民收入调查、农业农村统计监测、脱贫县农村住户监测、办公室搬迁维修等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出5090186.93元，占本年支出合计的96.51%。与上年相比减少1021729.51元，下降16.72%，主要原因分析：公用经费和项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4032650.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%，与上年相比减少1215948.32元，下降23.17%，下降原因：第七次全国人口普查项目结束和统计调查项目减少。主要用于：固定资产投资统计工作清查、专项统计业务、第七次全国人口普查、月度劳动力调查、住户调查大样本轮换、城乡居民收入调查、农业农村统计监测、脱贫县农村住户监测、办公室搬迁维修等。

2. 社会保障和就业（类）支出400925.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，与上年相比增加84055.52元，增长26.53%，增长原因：补缴2021年度机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障和就业支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出389241.28元，其他社会保障和就业支出11684.32元。

3. 卫生健康（类）支出306717.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，与上年相比增加4126.29元，增长1.36%，增长原因：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加。主要用于：行政单位医疗122848.62元，事业单位医疗105401.16元，公务员医疗补助69167.91，其他行政事业单位医疗支出9300元。

4. 农林水（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，与上年相比增加60000元，增长100%，增长原因：统计调查项目增加。主要用于：农业农村统计监测40000元，脱贫县农村住户监测支出20000元。

5. 住房保障（类）支出289893元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%，与上年相比增加46037元，增长18.88%，增长原因：住房公积金缴纳基数增加，住房公积金支出增加。主要用于：住房公积金289983元。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为27157.6元，完成年初预算的64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算22780.6元，占总支出决算的83.88%；公务接待费支出决算4377元，占总支出决算的16.12%，具体是国内接待费支出决算4377元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为27157.6元，完成年初预算的64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22780.6元，完成年初预算的91.12%；公务接待费支出决算为4377元，年初预算数为17000元，完成年初预算的25.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出小于年初预算2220元，主要是公务用车使用量减少。公务接待费支出决算数小于年初预算12623元，主要是接待省、市级统计监督、统计执法检查工作次数和人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20355.55元，下降42.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少20865.55元，下降47.81%；公务接待费支出决算增加510元，增长13.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算减少20865.58元，主要是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查项目结束，公务用车使用量减少，公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出决算增加510元，主要是省局、市局开展统计数据质量检查和统计执法检查工作，接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市统计局对临翔区开展统计监督和执法检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区统计局2022年机关运行经费支出235262.44元，比上年同期减少157539.79元，下降40.11%,主要原因分析：统计调查项目减少。部门机关运行经费主要用于开展全区国民经济统计调查相关工作的办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、公务用车、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额1314643.02元，其中，流动资产120003.02元，固定资产1194640元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9879.23元，下降0.75%，减少原因：经费收入减少，银行存款减少。其中：固定资产增加17530元，增长1.49%，增加原因：因工作需要本年新购家具用具，固定资产增加；流动资产减少27409.23元，下降18.59%，减少原因：银行存款减少，流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73540元，其中：政府采购货物支出23140元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50400元。授予中小企业合同金额73540元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年完成全区农业、固定资产投资、企业一套表（规上工业、建筑业、房地产、服务业、贸易业、能源）、城乡住户一体化调查、县域经济调查、规下企业统计监测、国民经济核算等统计监测，开展统计业务知识培训，完成统计月报、季报、年报工作，编印统计年鉴和统计公报等各项工作任务。本单位在整体支出绩效评价过程中进行了资料收集、归纳、汇总和分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确。根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为2022年预、决算收支，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。通过严格按照规定的程序进行绩效评价，认真落实真实、客观、公正的要求，综合评价为：优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200641001111