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临沧市临翔区统计局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府关于印发<临沧市临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临沧市临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要职责是：

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、区有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

8.组织设施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版国民经济主要经济指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

11.建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

12.组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以党的政治建设为统领，一刻不停推进全面从严治党。

2.深入贯彻党的二十大精神以及中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，全力以赴抓好各项重点工作落实。

3.精心组织实施好第五次全国经济普查。

4.着力强化经济形势研判和分析解读。

5.着力抓好统计网络和数据安全管理。

6.着力夯实统计基层基础，加强基层统计队伍建设。

7.围绕中心、服务大局，更加有效发挥统计监督职能作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5325564.16元，其中：一般公共预算5305564.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比，2023年部门财务总收入5325564.16元，比上年同期4365240.83元增加960323.33元，增长22%。其中：1.一般公共服务支出4420867.88元，比上年同期3354421.84元增加1066446.04元，增长31.79%；2.社会保障和就业支出386106.96元，比上年同期376667.14元增加9439.82元，增长2.51%；3.卫生健康支出235144.04元，比上年同期340492.81元减少105348.77元，下降30.94%；4.住房保障支出283445.28元，比上年同期273659.04元增加9786.24元，增长3.58%。主要原因分析：2023年职工基本医疗、生育保险等缴费比例降低，补发城乡居民住户调查员和记账户补贴、第七次全国人口普查“两员”补贴，新增第五次全国经济普查、月度调查失业率等项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5305564.16元，其中:本年收入5305564.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5305564.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年财政拨款收入增加940323.33元，增长21.54%。其中：1.一般公共服务支出400867.88元，比上年同期3354421.84元增加1046446.04元，增长31.2%；2.社会保障和就业支出386106.96元，比上年同期376667.14元增加9439.82元，增长2.51%；3.卫生健康支出235144.04元，比上年同期340492.81元减少105348.77元，下降30.94%；4.住房保障283445.28元，比上年同期273659.04元增加9786.24元，增长3.58%。主要原因分析：2023年职工基本医疗、生育保险等缴费比例降低，补发城乡居民住户调查员和记账户补贴、第七次全国人口普查“两员”补贴，新增第五次全国经济普查、月度调查失业率等项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5325564.16元。财政拨款安排支出5305564.16元，其中：基本支出3919564.16元，与上年对比减少75676.67元，下降1.89%，主要原因分析：2023年各项指标测算基数降低，其中：1.一般公共服务支出增加10446.04元，增长0.35%；2.社会保障和就业增加9439.82元，增长2.51%；3.卫生健康减少105348.77元，下降30.94%；4.住房保障增加9786.24元，增长3.56%。项目支出1386000元，与上年对比增加1036000元，增长296%，主要原因分析：2023年新增第五次全国经济普查、月度调查失业率等项目，补发2022年度城乡居民住户调查员和调查户补贴、人口普查“两员”补贴，其中：专项普查510000元，增长100%；统计抽样调查776000元，增长288%；其他统计信息事务100000元，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出3014867.88元。主要用于：人员经费2753139元，公用经费261728.88元；

2.2010507“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出510000元。主要用于：第五次全国经济普查500000元，人口普查“两员”补贴10000元；

3.2010508“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出776000元。主要用于：城乡住户调查员和记账户补贴776000元；

4.2010599“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-其他统计信息事务支出（项）”支出100000元。主要用于：综合统计业务费100000元；

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出377927.04元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴377927.04元；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出8179.92元。主要用于：其他社会保障和就业支出费8179.92元；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出76756.32元。主要用于：行政单位医疗费76756.32元；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出64966.32元。主要用于：事业单位医疗费64966.32元；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出80777.32元。主要用于：公务员医疗补助80777.32元；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12644.08元。主要用于：其他行政事业单位医疗支出12644.08元；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出283445.28元。主要用于：住房公积金283445.28元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3657835.28元（基本支出3657835.28元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1051956元，主要用于在职人员工资；30102津贴补贴675828元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金263895元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资761460元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费377927.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费141722.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费80777.32元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费20824元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金283445.28元，主要用于住房公积金。

2.302商品和服务支出1407728.88元（基本支出261728.88元，项目支出1146000元），主要用于日常公务运行。其中：30201办公费190000元，主要用于公务办公费；30202印刷费35000，主要用于统计报表、资料印刷；30207邮电费44000元，主要用于电讯电话费；30211差旅费31500元，主要用于国内差旅费；30215会议费12000元，主要用于统计工作会议费；30216培训费230000元，主要用于第五次全国经济普查、统计业务培训费；30217公务接待费17000元，主要用于国内公务接待；30226劳务费674000元，主要用于城乡居民收入调查员和记账户补贴、经济普查“两员”补贴；30228工会经费42828.88元，主要用于缴纳工会费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车运行维护；30239其他交通费106800元，主要用于公务用车补助。

3.310资本性支出260000元（基本支出0元，项目支出260000元）。其中：31002办公设备购置260000元，主要用于第五次全国经济普查专用电脑设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区统计局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临沧市临翔区统计局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
2023年，临沧市临翔区统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额290000元，其中：政府采购货物预算290000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元，与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区统计局2023年公务接待费预算为17000元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为13次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区统计局2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统计抽样调查（城乡居民收入调查员和记账户补贴经费）

1.项目名称：统计抽样调查（城乡居民收入调查员和记账户补贴经费）

2.立项依据：（1）临沧市临翔区人民政府办公室《关于印发临翔区开展住户调查样本轮换工作实施方案的通知》（临翔政办发〔2017〕149号）；（2）临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账合电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4.项目基本概况：住户收支、贫困监测调查工作严格按照《国家住户收支调查方案》、《国家农村贫困监测调查方案》开展，由调查户进行日记账，辅调员走访调查户指导记账，市区业务人员到点、到户培训指导、电话回访指导记账等。按照区政府办关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知（临翔政办发〔2018〕202号）精神，按时发放调查补贴。按照全市统一标准发放调查补贴，辅助调查员900元/月；调查样本户170元/月。

5.项目实施内容：发放100户的记账户补贴和10名辅调员的工资，通过对100户（电子记账户）的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入；同时对农村户记账户开展贫困监测。

6.资金安排情况：统计抽样调查城乡居民收入调查员和记账户补贴经费726000元，其中：发放2022年调查员和记账户补贴299040元。

7.项目实施计划：按月、季、年进行各行业数据收集、整理、上报和结果发布。

8.项目实施成效：调查员和记账户补贴经费726000元。发放城镇、农村100户的记账户补贴和10个辅调员的工资补贴，通过对城镇、农村100户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，并对农村户开展贫困监测。准确反映我区城乡居民生产力发展水平，及时反映城乡居民收支状况等经济发展指标客观真实、准确可信。

（二）第五次全国经济普查经费

1.项目名称：第五次全国经济普查经费

2.立项依据：国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知 国统字〔2022〕68号

3.项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4.项目基本概况：按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。

5.项目实施内容：对全区范围内51500户经济活动单位开展经济普查工作，全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，为党委政府宏观决策提供经济发展数据。

6.资金安排情况：第五次全国经济普查“两员”补贴、设备购置500000元。

7.项目实施计划：按年对第二产业和第三产业进行数据收集、整理、上报和结果发布。

8.项目实施成效：此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

（三）统计各项工作经费

1.项目名称：统计各项工作经费

2.立项依据：国家统计局、云南省统计局制定下发的2021年度《农林牧渔业统计报表制度》《工业统计报表制度》《建筑业统计报表制度》《房地产开发统计报表制度》《批发和零售业统计报表制度》《住宿和餐饮业统计报表制度》《规模以上服务业统计报表制度》《固定资产投资统计报表制度》《劳动工资统计报表制度》《劳动力调查制度》《“四下”单位抽样调查统计报表制度》等。

3.项目实施单位：临沧市临翔区统计局

4.项目基本概况：负责组织组织实施第一、二、三产业的基本统计数据，及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查并进行统计分析、统计预测和统计监督，实现统计信息共享，协助市局完成统计上岗、职称培训考试等，承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

5.项目实施内容：开展县域经济监测、农民市民化动态监测、GDP能耗监测、“四下”单位调查监测（限下批零住餐、规下工业、规下服务业、资质外建筑业）、禽群监测、劳动力调查、农业统计及年报培训、文化产业调查、互联网经济统计、小微企业问卷调查、个体户跟踪抽样调查、非公企业人才资源调查、及企业一套表（规上工业 、规上服务业、房地产、建筑业、固定资产投资、住宿餐饮业、批发零售业、能源、劳动工资、基本单位名录库）网上直报业务及培训工作，第四次全国经费普查、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查等大型国情国力普查相关后续工作。

6.资金安排情况：统计各项工作经费100000元。

7.项目实施计划：按月、季、年进行各行业数据收集、整理、上报和结果发布。

8.项目实施成效：通过对县域经济、农民市民化动态、规模以下工业企业统计、GDP耗能、规模以下服务业统计调查、畜禽、劳动力调查等共25项监测及各项普查，为各级党委、政府了解全区国民经济和社会发展整体运行情况提供依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区统计局2023年机关运行经费安排261728.88元，其中：办公费26000元、邮电费24000元、差旅费11500元、公务接待费11000元、印刷费15000元、工会经费42428.88元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用106800元。与上年对比减少6943.07元，下降2.58%。主要原因分析：2023年行政人员减少1人，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额432651.97元，其中，流动资产120003.02元，固定资产312648.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99280.82元，其中：流动资产减少27409.23元，固定资产减少71871.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200641000111