监督索引号53090200641001000

临沧市临翔区统计局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府关于印发<临沧市临翔区临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要工作职责是：

（1）负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

（2）拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

（3）负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

（4）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（5）建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

（6）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（7）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（8）组织实施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

（10）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

（11）建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

（12）组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的有力帮助和指导下，临翔区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，紧紧围绕区委、政府中心工作，聚焦统计主责主业，认真履行统计信息、统计咨询、统计监督三大职能，坚持依法统计、依法治统，各项统计事业不断取得新成效。

1.常规统计调查工作稳步推进。一是常态化组织抓好农业、工业、固定资产投资、建筑业、节能降耗、批零住餐、服务业、房地产、劳动工资、县域经济综合核算等各项常规统计监测。二是扎实做好各项调查工作，开展了人口变动抽样调查、城乡住户一体化入户调查、规下工业调查、农村劳动力抽样调查、小康监测等专项调查和清查核查工作。

2.认真抓好大型普查后续工作。严格按照上级普查机构的工作要求，精心组织做好“临沧市临翔区第七次全国人口普查报告书、临沧市临翔区第七次全国人口普查技术业务总结”的撰写，以及《临沧市脱贫攻坚普查纪实》临翔篇的组稿。普查工作得到各级的肯定与认可。2021年，我局被云南省脱贫攻坚普查领导小组表扬为“云南省国家贫困地区重大专项普查优秀集体”，2名干部分别被国家脱贫攻坚普查领导小组、云南省脱贫攻坚普查领导小组表彰（扬）为“国家贫困地区重大专项普查先进个人”和“云南省国家贫困地区重大专项普查优秀个人”。

3.对外服务水平显著提高。一是“四上”企业培育力度加大。通过创新工作方式，走出机关，走进企业调查了解，走进相关企业的行业主管部门，沟通联系、了解情况，企业升规升限工作取得新突破。截至目前，完成或正在逐级报审的升规升限企业有45家。二是认真抓好统计工作业务培训。紧紧围绕市级提出“五大培训”工程，严格按照区委、区政府的工作，精心做好农业、工业、贸易业、固定资产投资、建筑业等课件的准备，并适时组织开展培训。11月15日上午，在圈内乡昆赛村开展了“现代农民”培训，培训区直相关部门、乡（镇、街道）分管统计工作领导、乡（镇、街道）和村级统计员，共计80余人。

4.统计数据质量管控能力增强。修订完善了《统计数据审核管理和发布制度》《数据质量评估和发布制度》《企业一套表联网直报指导和督导制度》《统计专业定期检查制度》《统计业务及技能培训制度》等5个管理制度，通过开展“双随机、一公开”、企业巡回抽查、督导检查，对企业统计人员培训指导，积极主动与行业主管部门沟通衔接开展联审联核，严格落实制度管理，统计数据质量得以提高，数据质量管控能力增强。2021年，共开展各专业统计基础业务知识培训6次，培训基层统计员230余人次；与市场监管局联合开展统计执法检查1次，检查企业10家。

5.服务方式服务水平不断提升。深入基层开展调查研究，对经济社会发展中的重点、难点、热点问题深入探讨研究，提高数据解读质量，为各级领导、部门决策当好参谋。一是及时向社会公布了《临沧市临翔区2020年国民经济和社会发展统计公报》《临沧市临翔区第七次全国人口普查主要数据公报》《临翔区第四次全国经济普查公报》（第一号至第六号）。二是整理、印制《2020年临翔区领导干部经济工作手册》500册、《临翔区第四次全国经济普查资料汇编》200册，并分送区“四班子”领导、区直各部门、各乡（镇、街道）。三是每月定期编发反映临翔区经济成果的“统计月报”，及时反映与监测我区经济运行情况，努力向社会各界提供信息咨询服务。截至目前，全局共撰写统计分析20篇（条）、统计信息35篇（条），为社会各界提供统计咨询数据65人次，为区委、区政府及各部门提供全区经济社会各领域详实的统计数据。

6.其他方面

在做好以上工作的同时，认真抓好精神文明建设、保密、老干，以及创卫创文、疫情防控、河段巡查整治等工作。2021年通过复查，继续保留我局“市级文明单位”称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：临沧市临翔区统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区统计局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.临沧市临翔区统计局没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区统计局2021年度收入合计379.44万元。其中：财政拨款收入366.38万元，占总收入的96.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.06万元，占总收入的3.44%。2021年度收入比上年同期减少748.16万元，下降66.35%。2021年度收入减少的主要原因是：由于第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查主要工作基本结束，本年度大型调查项目减少，致使统计调查项目收入大幅下降。其中：

1.一般公共服务支出311.74万元，比上年同期减少711.5万元，下降69.53%。其中：（1）行政运行310.21万元，比上年同期增加20.7万元，增长7.5%；（2）专项统计业务1.08万元，比上年同期减少198.92万元，下降99.46%；（3）专项普查活动0万元，比上年恒基减少344.29万元，下降100%；（4）统计抽样调查0.45万元，比上年同期减少173.71万元，下降99.74%；

2.社会保障和就业支出0万元，比上年同期减少35.76万元，下降100%；

3.卫生健康支出30.26万元，比上年同期增加0.72万元，增长2.44%；

4.住房保障支出24.39万元，比上年同期增加0.61万元，增长2.57%。

5.其他收入13.06万元，比上年同期减少2.22万元，下降14.53%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区统计局2021年度支出合计625.12万元。其中：基本支出400.44万元，占总支出的64.06%；项目支出224.68万元，占总支出的35.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出比上年同期减少344.32万元，下降35.52%。2021年度支出减少的主要原因是：由于第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查主要工作基本结束，本年度大型调查项目减少，致使统计调查项目支出大幅下降。其中：

1.一般公共服务支出524.86万元，比上年同期减少360.27万元，下降40.7%。其中：（1）行政运行314.11万元，比上年同期增加3.82万元，增长1.23%；（2）专项统计业务65.36万元，比上年同期减少42.49万元，下降39.4%；（3）专项普查活动49.5万元，比上年同期减少291.56万元，下降85.49%；（4）统计抽样调查95.89万元，比上年同期减少19.91万元，下降17.19%；（5）其他统计信息事务支出0万元，比上年同期减少9.78万元，下降100%；（6）其他一般公共服务支出0万元，比上年同期减少0.35万元，下降100%。

2.社会保障和就业支出31.69万元，比上年同期增加11.28万元，增长55.27%。

3.卫生健康支出30.26万元，比上年同期减少1.62万元，下降5.08%。

4.农林水支出0万元，比上年同期减少2万元，下降100%。

5.住房保障支出24.39万元，比上年同期增加0.61万元，增长2.57%。

6.其他支出13.93万元，比上年同期增加7.69万元，增长1.23倍。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.44万元。比上年同期增加14.08万元，增长3.64%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.16万元，占基本支出的90.19%。工资福利支比上年同期增加4.49万元，增长1.26%。人均工资福利14.45万元，比上年同期增加0.18万元，增长1.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.28万元，占基本支出的9.81%。比上年同期增加9.63万元，增长32.48%。工资福利增加主要原因是正常晋升工资职级致基本工资、奖金、绩效工资，基本养老保险缴费增加；公用经费增加主要原因是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查劳务费、租车费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.68万元。比上年同期减少358.42万元，下降61.47%。项目支出减少的主要原因是第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查项目结束。2021年度开展的主要项目是：开展县域经济监测、农民市民化动态监测、GDP能耗监测、规模以下服务业统计调查监测、禽群监测、劳动力调查、农业统计及年报培训、固定资产投资统计及年报培训、文化产业调查、互联网经济统计、社会消费品零售总额限下部分抽样调查、小微企业问卷调查、个体户跟踪抽样调查、四众平台专项统计调查、非公企业人才资源调查、科技统计及企业一套表（能源、规上工业 、劳动工资、重点服务业、商业、住宿餐饮业、批发零售业、房地产、建筑业、基本单位名录库）网上直报业务及培训工作、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查。发放城镇70户、农村110户的记账户调查补贴和18个辅调员的工资，通过对180户电子记账户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入；同时对农村110户记账户开展贫困监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出611.19万元，占本年支出合计的97.77%。比上年同期减少351.68万元，下降36.52%。支出下降主要原因是2021年项目减少，项目经费210.75万元，比上年同期减少365.76万元，减少63.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出524.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于：（1）专项统计业务支出65.36万元，比上年同期减少42.49万元，下降39.4%；（2）专项普查活动支出49.5万元，比上年同期减少291.23万元，下降35.47%；（3）统计抽样调查支出95.89万元，比上年同期减少19.91万元，下降17.19%。

2.社会保障和就业（类）支出31.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于：基本养老保险缴费支出31.69万元，比上年同期增加11.28万元，增长55.27%。

3.卫生健康（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：（1）行政单位医疗12.23万元，比上年同期减少0.69万元，下降5.34%；（2）事业单位医疗10.27万元，比上年同期减少0.53万元，下降4.91%；（3）公务员医疗补助7万元，比上年同期减少0.36万元，下降4.89%；（4）其他行政事业单位医疗支出0.76万元，比上年同期减少0.03万元，下降3.8%。

4.住房保障（类）支出24.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金24.39万元，比上年同期增加0.61万元，增长2.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的174.4%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的17.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，其中：公务用车购置及运行费支出比预算数增加的原因是，公务用车运行费支出中包含2020年度公务用车运行费1.86万元，超出年初预算74.4%;公务接待费支出比年初预算减少的原因是，厉行节约，勤俭办公，减少1.86万元公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.41万元，增长42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，增长77.96%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降56.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行费支出中包含2020年度公务用车运行费1.86万元，比上年同期增加1.91万元，增长77.96%;公务接待费支出减少的原因是，厉行节约，勤俭办公，减少0.5万元公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占91.79%；公务接待费支出0.39万元，占8.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无外事接待批次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年和2021年度临翔区范围统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元，无外事接待批次），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于统计系统统计调研、统计检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区统计局2021年机关运行经费支出39.28万元，比上年同期增加9.63万元，增长32.48%。主要原因是第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查租车费、劳务费增加，公务用车费用中包含2020年度公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于：1.办公费4.77万元，比上年同期增加0.32万元，增长7.19%；2.印刷费0.86万元，比上年同期增加0.74万元，增长6.17倍；3.邮电费1.76万元，比上年同期减少0.76万元，下降30.16%；4.劳务费9.82万元，比上年同期增加2.48万元，增长33.79%；5.公务用车运行维护费4.28万元，比上年同期增加1.83万元，增长74.69%；6.其他交通费11.71万元（租车费），比上年同期增加11.71万元，增长100%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额132.45万元，其中：流动资产14.74万元，固定资产117.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.52万元，下降71.7%。其中：流动资产减少335.52万元，下降95.79%；固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年完成全区农业、固定资产投资、企业一套表（规上工业、建筑业、房地产、服务业、贸易业、能源）、城乡住户一体化调查、县域经济调查、规下企业统计监测、国民经济核算等统计监测，开展统计业务知识培训，完成统计月报、季报、年报工作，编印统计年鉴和统计公报等各项工作任务。在整体支出绩效评价过程中进行了资料收集、归纳、汇总和分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确。根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为2021年预、决算收支，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。通过严格按照规定的程序进行绩效评价，认真落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200641001111