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　　临沧市临翔区统计局2020年预算公开目录

　　第一部分 临翔区统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区统计局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府关于印发< 临沧市临翔区临翔区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕9号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要工作职责是：

　　1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5.建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　8.组织实施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

　　11.建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12.组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构，即办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股。下属 2 个事业单位，即普查中心、地方统计调查队。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成区级安排的向上争取一般公共预算补助资金任务。

　　2.认真做好国民经济主要经济指标监测工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

　　3.进一步加快城乡住户一体化调查电子记账工作，确保电子记账率不低于60%。

　　4.高质量完成临翔区脱贫攻坚普查工作。

　　5.高质量完成临翔区第七次全国人口普查工作。

　　6.完成区委、区政府交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制13人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。

　　离退休人员 4人，其中：退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 590.89万元，其中：一般公共预算财政拨款590.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了41.33万元，主要原因分析：各项保险和项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入590.89万元，其中:本年收入590.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.89万元（本级财力590.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比41.33万元，增长了7.52%，主要原因分析：各项保险和项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 590.89万元。财政拨款安排支出 590.89万元，其中，基本支出416.73万元，与上年对比增加了8.51万元，增加了2.08%，主要原因分析各项保险增加；项目支出174.16万元，与上年对比增加32.82万元，增长23.22%，主要原因分析是：调查员和记账户补贴经费、统计及各项普查经费的项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　基本支出按功能科目分类，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出45.79万元。主要用于20805行政事业单位养老支出和20899其他社会保障和就业支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出1.33万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出44.46万。

　　2.210卫生健康支出31.46万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗12.14万元；2101102 事业单位医疗11.2万元；2101103公务员医疗补助7.33万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

　　3.201一般公共服务支出480.3万元。主要用于20105统计信息事务。其中：2010501行政运行306.14万元；2010508统计抽样调查支出174.16万元。

　　4.221住房保障支出33.34万元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：

　　1.工资福利支出392.58万元（其中：基本支出392.58万元，项目支出0万元）。

　　主要用于：基本工资92.24万元（其中：基本支出92.24万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴185.64万元（其中：基本支出185.64万元，项目支出0万元）。

　　奖金4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元（其中：基本支出44.46万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金33.34万元（其中：基本支出33.34万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出178.31万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出154.16万元）。

　　主要用于：办公费24.8万元（其中：基本支出4万元，项目支出20.8万元）。

　　印刷费4.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出4万元）。

　　邮电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

　　差旅费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

　　维修（护）费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

　　租赁费5.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.2万元）。

　　会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。培训费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。

　　公务接待费4.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出2万元）。

　　劳务费44.06万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出36.72万元）。

　　委托业务费44.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.44万元）。

　　工会经费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

　　3.资本性支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。主要用于：办公设备购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区统计局2020年财政拨款“三公”经费预算总额为4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.4万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为2.4万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次共接待300人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年初预算安排我局项目经费174.16万元, 共2个项目：

　　（一）项目名称

　　调查员和记账户补贴经费和统计及各项普查经费

　　（二）立项依据

　　1.临翔政办发《2017》149号临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区开展住户调查样本轮换工作实施方案的通知

　　2.临翔政办发《2018》202号临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区住户调查电子记账合电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案》的通知

　　3.国统计《2015》60号国家统计局关于开展全国月度劳动力试点调查的通知

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区统计局

　　（四）项目基本概况

　　负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查，建立完善全区国民经济核算体系组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施第一、二、三产业的基本统计数据，及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查并进行统计分析、统计预测和统计监督，建立全区统计信息自动化的数据库系统，实现统计信息共享，协助市局完成统计上岗、职称培训考试等，承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

　　（五）项目实施内容

　　1.发放城镇70户、农村110户的记账户补贴和18个辅调员的工资，通过对180户和45户电子记账户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入；同时对农村110户记账户开展贫困监测。

　　2.开展县域经济监测、农民市民化动态监测、GDP能耗监测、规模以下服务业统计调查监测、禽群监测、劳动力调查、农业统计及年报培训、固定资产投资统计及年报培训、文化产业调查、互联网经济统计、社会消费品零售总额限下部分抽样调查、小微企业问卷调查、个体户跟踪抽样调查、四众平台专项统计调查、非公企业人才资源调查、科技统计及企业一套表（能源、规上工业 、劳动工资、重点服务业、商业、住宿餐饮业、批发零售业、房地产、建筑业、基本单位名录库）网上直报业务及培训工作、第四次全国经费普查、第七次全国人口普查、国家脱贫攻坚普查。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金安排174.16万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.按月进行记账，按季进行数据录入、审核、上报和结果发布

　　2.配备专业人员收集各个项目监测的单位和数据进行统计分析

　　（八）项目实施成效

　　1.2010508——调查员和记账户补贴经费74.16万元。发放城镇70户、农村110户的记账户补贴和18个辅调员的工资补贴，通过对城镇70户、农村110户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，并对农村110户开展贫困监测。准确反映我区城乡居民生产力发展水平，及时反映城乡居民收支状况等经济发展指标客观真实、准确可信。

　　2.2010508——统计及各项普查经费100万元。通过对县域经济、农民市民化动态、规模以下工业企业统计、GDP耗能、规模以下服务业统计调查、畜禽、劳动力调查等共25项监测及各项普查，为各级党委、政府了解全区国民经济和社会发展整体运行情况提供依据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　4.一般公共预算收入：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　5.政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　6.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：指在基本之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　10.资本性支出：资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

　　11.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2020年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）24.15万元，比2019年增加7.53万元，增长45.3%，增长的主要原因是：因业务需要增加了办公费、劳务费、委托业务运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门整体支出预算绩效情况说明

　　2020年本部门预算整体绩效590.89万元，其中：本级财力590.89万元。其中：基本支出416.73万元，项目支出174.16万元。

　　基本支出及项目支出情况已全部反映在部门预算公开表—《 6-14 部门整体支出绩效目标表》中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。项目支出绩效目标表内容详见附件（临翔区统计局2020年预算公开表中：6-14部门整体支出绩效目标表）。

　　2.部门重点项目预算绩效情况说明

　　纳入2020年重点项目支出预算绩效的项目共1个。

　　为开展对项目的绩效跟踪监控，对数额较大的项目调查员和记账户补贴经费项目开展重点绩效运行跟踪监控，项目金额174.16万元，占项目支出预算的42.58%。按照财政绩效管理的要求，结合项目实际，设立了“产出指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。我们将严格执行预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金的使用效率和效益，提高统计部门管理水平。项目支出绩效目标表内容详见附件〔临翔区统计局2020年预算公开表中：6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）〕。

　　监督索引号53090200641000111

临翔区统计局2020年部门预算公开表_2020071503491320200718073312360.xls