监督索引号53090200641001000

临沧市临翔区统计局2018年度部门决算

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、区有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

8.组织设施全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版国民经济主要经济指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡、镇、街道统计信息化系统建设。

11.建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

12.组织全区统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

结合部门职能职责，重点抓好以下几项工作任务：

1.抓“挂包帮、转走访”工作，切实履行脱贫攻坚工作责任制，持续推进挂钩村、挂钩户脱贫攻坚工作。

2.完成向上争取一般公共预算补助资金25万元。

3.认真做好国民经济核算等各项统计工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

4.扎实做好城乡住户一体化、整改复耕、禽畜等各项常规调查。

5.认真组织开展临翔区第四次全国经济普查。

6.进一步抓好党建工作，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党风廉政建设，认真落实《党员领导干部廉洁从政若干准则》，严格执行中央八项规定及省、市、区领导干部改进工作作风密切联系群众的具体实施方案。

7.完成区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。临沧市临翔区统计局设7个内设机构（股级）。

（一）办公室

负责公文、会务、信息、机要、档案、安全、保密、信访和机关其它政务、事务性工作；负责局机关财务工作，管理机关国有资产和国家统计调查任务的统计经费；组织实施本部门的财政国库集中支付和政府采购管理工作；承担统计内部审计工作；承担机关机构编制、人事、考核、公车管理等工作；负责机关离退休人员工作；承办领导交办的其它工作任务。

统计制度法规股

负责组织拟订全区经济、社会、科技统计调查制度及改革方案的设计管理；依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目并承办本级地方统计调查项目的审核和上报；负责民间统计调查和涉外调查审批事项；组织贯彻统计法律、法规，负责执法监督、检查和宣传工作，会同有关部门依法检查、处理统计违法案件。负责全区统计人员教育培训，组织统计专业技术资格考试报名工作；承办领导交办的其它工作任务。

（三）国民经济综合统计股

负责对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；负责统计数据发布和统计新闻宣传；对有关统计数据质量进行检查评估，整理编辑综合性统计资料；负责拟订、建立、管理和维护全区经济社会运行宏观数据库。组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值、非公经济增加值，组织投入产出调查，编制投入产出表、资产负债表、资金流量表和国民经济账户。整理和提供国民经济核算资料。负责组织实施小康监测和全区县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作；对全区小康监测、县域经济发展形势进行分析，不断完善和改进监测评价体系；承办领导交办的其它工作任务。

（四）农村社会经济统计股

负责组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导农业农村统计基础工作，并进行统计分析；承办领导交办的其它工作任务。

（五）工业经济统计股

组织实施全区工业、能源统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；加强对中小企业、非公企业、主要耗能行业和重点耗能企业统计基础工作的指导；开展统计监测和统计分析；承办领导交办的其它工作任务。

（六）固定资产投资统计股

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；配合有关部门开展固定资产投资目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估；会同有关部门建立完善固定资产投资支撑项目逐一跟踪监测制度；按月向区委、区政府提供有关固定资产数据；组织指导各乡（镇、街道），各部门统计基础工作；承办领导交办的其它工作任务。

（七）服务业统计股

负责组织实施全区文化产业、批发和零售业、住宿和餐饮业等服务业及商品市场运行状况的统计调查工作；组织实施文化产业、交通运输业能源消费调查；建立并完善文化产业、服务业统计调查指标体系、调查方法；综合整理和提供文化产业、对外贸易、对外经济、服务业、新兴产业统计数据；综合整理和提供教育、卫生、社会保障和劳动力抽样调查等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，并进行统计分析；承办领导交办的其它工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制25人，其中：行政编制13人（不含行政工勤人员1人），事业编制11人；在职在编实有行政人员13人、行政工勤人员1人，事业人员11人。

离退休人员4人。

实有车辆编制1辆，年末实有1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区统计局2018年度总收入合计5,368,535.66元。其中：财政拨款收入5,226,335.66万元，占总收入的97.35%，比上年同期增3.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入142,200.00元，占总收入的2.65%，比上年同期减60.31%。收入主要原因分析2018年财政拨款收入增加，其他收入减少。2018年财政拨款收入比2017年增加406436.01元，增长8.43%，，增加原因是公务员政策性奖励和改革性补贴增加及事业人员的奖励性绩效增加、经济普查项目收入增加。

2018年其他收入比2017年减少216070.8元，减60.31%，减少原因为上级及其他部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区统计局2018年度支出合计5,642,203.75元。其中：基本支出3,993,631.25元，占总支出的70.78％，比上年同期增8.29%；项目支出1,648,572.50元，占总支出的29.22％，比上年同期减5.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析2018年基本支出增加，项目支出减少；其中：2018年基本支出比2017年增加528531.6元，增长15.25%，原因为发放公务员政策性奖励和改革性补贴增加及事业人员的奖励性绩效。2018年项目支出比2017年减少96635.81元，减5.54%，减少原因为财政拨入项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区统计局机构正常运转的日常支出3,993,631.25元。比上年同期增15.25%,主要原因分析2018年公务员政策性奖励和改革性补贴增加及事业人员的奖励性绩效增加。包括：1、工资福利支出3635971.1元（基本工资932812.00元、津贴补贴1011568.00元、奖金348000.00元、绩效工资450900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费384741.60元、职工基本医疗保险缴费184969.80元、公务员医疗补助缴费61950.00元、其他社会保障缴费29983.70元、住房公积金231046.00元等）支出占基本支出的91.04%；2、日常公用经费357660.15元（办公费50272.80元、印刷费15007.27元、水费8000.00元、邮电费13145.93元、培训费4794.00元、公务接待费1480.00元、工会经费41150.01元、公务用车运行维护费24890.00元、其他交通费用108420.14元、其他商品和服务支出90500.00元等）支出占基本支出的8.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,648,572.50元。比上年同期减5.54%,主要原因分析主要原因是财政拨入项目经费减少；具体项目开支及开展工作为：2018年项目支出主要用于办公费支出97595.40元、印刷费支出63487.73元、水费9000.00元、邮电费支出25683.92元、差旅费支出44257.00元、租赁费60264.00元、培训费支出89253.00元、公务接待费支出22400.00元、劳务费236846.82元、委托业务费444000.00元、工会经费39600.00元、福利费122616.00元、其他交通费11965.00元、其他商品和服务支出269116.63元，对个人和家庭的补助支出72077.00元、购买办公设备支出40410.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,171,421.75元,占本年支出合计的91.66%。比上年同期增15.3%,主要原因分析因为发放公务员政策性奖励和改革性补贴增加及事业人员的奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出414,725.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，比上年同期增加11.75%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384,741.60元，2089901 其他社会保障和就业支出29,983.70元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出246,919.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，比上年同期增66.55%，主要用于2101101行政单位医疗104,940.00元，2101102 事业单位医疗73,549.80元，2101103 公务员医疗补助61,950.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,480.00元。

3.201 一般公共服务支出4,262,243.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%，比上年同期增3.7%。主要用2010501 行政运行3,019,740.15元。2010507 专项普查活动418,917.90元，2010508统计抽样调查228,945.60元，2010599 其他统计信息事务支出513,640.00元，2019999 其他一般公共服务支出81,000.00元。

　4.221类住房保障支出231,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，比上年同期增100%。主要用于2210201住房公积金支出。

5、213农林水支出16,487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，比上年同期减63.03%。主要用于2139999 其他农林水支出16,487.00元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，预算为49,000.00元，支出决算为48,770.00元，完成预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,890.00元，占51.03%；公务接待费支出23,880.00元，占48.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年认真贯彻落实中央八项规定，严格控制工作交流检查接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11235.00元，下降18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少110.00元，下降0.44%。；公务接待费支出决算减少11125.00元，下降31.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年为认真贯彻落实中央八项规定，严格控制工作交流检查接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，预算为49,000.00元，支出决算为48,770.00元，完成预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,890.00元，占51.03%；公务接待费支出23,880.00元，占48.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24890元，比上年同期减0.44%。其中：公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出24890元，比上年同期减0.44%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临翔区统计局公务用车云S61057（脱贫工作到挂钩村，入农户、经济普查、固定资产投资、房地产、工业、批发零售业、餐饮业、能源等相关专业相关企业检查、上级调研、检查等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23880元，比上年同期减31.78%。其中：

国内接待费支出23880元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减31.78%，共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于经济普查、固定资产投资、房地产、工业、批发零售业、餐饮业等相关工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明（填列附7表相关数据）

临沧市临翔区统计局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

临沧市临翔区统计局2018年度政府性基金支出合计182,160.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增19.34%；项目支出182,160.00元，占总支出的100％，比上年同期增19.34%。

支出增加主要原因分析是因为发放2018年城乡居民人均可支配收入调查经费。

（一）基本支出情况

本单位无政府性基金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于城乡居民人均可支配收入调查，主要工作开展情况是通过对城镇70户、农村110户的抽样调查，测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区统计局2018年度机关运行经费支出357,460.15元，比上年同期增25.94%,主要原因分析因为2018年办公费、邮电费增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区统计局资产总额1,284,491.92元，其中，流动资产471,434.92元，固定资产813,057.00元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259167.84元，其中固定资产增加45840元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额40,410.00元，比上年同期增181.02%，其中：政府采购货物支出40,410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年临沧市临翔区统计局一般公共预算财政拨款项目支出1,177,990.50元，政府性基金预算财政拨款项目支出182160.00元，较好完成年度计划。项目支出绩效自评:较好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200641001111