临翔区统计局2019年第二季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2019年二季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区统计内设 7 个行政机构，即办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股 、工业经济统计股、固定资产投资统计股、服务业统计股；下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队。
临翔区统计局2019年二季度在职人员编制24人，其中：行政编制 12人，事业编制12人。在职实有25人，其中：公务员 12人、 机关勤人员1名、事业人员12人 。财政全供养25人。
离退休人员 4人，其中： 退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2019部门二季度预算执行收支情况
2019年临翔区统计局财政拨款收入549.56 万元，均为一般公共预算。
2019年部门预算总支出 549.56万元。本级财力安排支出 549.56万元，其中：基本支出408.22万元（工资福利支出391.21万工资福利支出391.6万元、商品和服务支出16.62万元），项目支出141.34万元。
2019年二季度支出情况：2019年第二季度预算支出91.22万元，占全年预算总额的21.28%，比上年同期的118.69万元减少27.47万元，下降23.14%。其中：基本支出86.86万元，占总支出的95.22％，比上年同期的105.45万元下降18.59元，下降17.63%。下降的主要原因：一是二季度人员调出1人；二是因财政资金紧缺，只能发放工资，公用经费中工会经费、公务用车运行维护费未能开支。项目支出4.36万元，占全年预算总额的3.08％，比上年同期的13.24万元减少8.88万元，下降67.07%。下降的主要原因：因财政资金紧缺，村级统计人员补贴经费及城镇居民收入和农村居民收入补贴、第四次经济普查等项目未能支出。
预算支出按支出功能科目分类，支出分别为：2010501（行政运行）支出69.63万元（其中：基本工资支出22.87万元，津贴补贴支出45.28万元，公务用车运行维护支出0万元，机关事业单位公用经费支出1.48万元），2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出5.71万元， 2089901（其他社会保障和就业）支出0.91万元（其中：工伤保险0.12万元，生育保险0.69万元，失业保险0.1万元）， 2101101（公务员医疗行政）支出1.95万元，2101102（公务员医疗事业）支出1.53万元，2101103（公务员医疗补助）支出1.21万元（公务员医疗补助1.04万元，退休人员公务员医疗补助0.17万元），2210201（住房公积金）支出5.92万元，2019999 （其他一般公共服务支出）支出0.02万元，2010508（统计抽样调查）支出4.34万元。
2019年二季度“三公经费”支出情况：2019年二季度公务用车运行维护支出0万元，占公务用车运行维护经费预算0%，与2018年同期对比减少0.35万元；公务接待费支出0.76万元，占公务接待费预算31.67%，与2018年同期对比增加0.41万元。增加原因：省、市、区相关部门对第四次经济普查、城镇居民收入和农村居民收入调查工作督查增加。2019年二季度临翔区统计局无公务用车购置费及因公出国（境）费用。
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区统计局2019年季度预算执行情况统计表
临翔区统计局
2019年7月9日
滇公网安备 53090202000019号
