临翔区统计局2018年第三季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2018年三季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、一产业统计股 、二产业统计股、三产业统计股、县域经济统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队，
临翔区统计局2018年三季度在职人员编制25人，其中：行政编制 12人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有25人，其中：行政在职 13人，工勤人员在职1人，事业在职11人 财政全供养25人。
离退休人员 4人，其中： 退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018部门三季度预算执行收支情况
2018年临翔区统计局财政拨款收入472.31 万元，其中：一般公共预算472.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2018年部门预算总支出472.31万元，其中：基本支出406.93万元，占总支出的86.16％，项目支出65.38万元，占总支出的13.84％。
2018年三季度支出情况：2018年第三季度预算支出106.64万元，占全年预算总额的22.58%，比上年同期的127.23万元减少20.59万元，下降16.18%。其中：基本支出95.33万元，占总支出的89.39％，比上年同期的68.25万元增加27.08元，增长39.68%。，增长的主要原因一是机关单位工作人员调整改革性补贴及奖励性政策，二是医疗卫生与计划生育缴费比例提高；三是公务员医疗补助缴费列入2018年部门预算；四是办公经费增加。项目支出11.31万元，占总支出的2.39％，比上年同期的58.98万元减少47.67万元，下降80.82%。下降的原因2018年为第三次全国农业普查收尾年，专项普查活动补贴支出减少。
预算支出按支出功能科目分类，支出分别为：2010501（行政运行）支出73.42万元（其中：津贴补贴支出66.83万元，工会经费支出4.12万元，公务用车运行维护支出0.6万元，机关事业单位公用经费支出1.87万元）；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出9.43万元； 2089901（其他社会保障和就业）支出0.93万元（其中：工伤保险0.11万元，生育保险0.69万元，失业保险0.13万元）； 2101102（医疗保险）支出4.37万元；2101103（公务员医疗补助）支出1.52万元（公务员医疗补助1.31万元，退休人员公务员医疗补助0.21万元）；2210201（住房公积金）支出5.66万元。2010599（其他统计信息事务支出）支出4.02万元（统计年鉴、统计公报编印经费支出4.02万元）；2019999（其他一般公共服务支出）支出0.22万元（城乡住户调查样本轮换调查支出0.22万元）；2010507（专项普查活动）支出7.07万元（第四次全国经济普查支出7.07万元）。
2018年三季度“三公经费”支出情况：2018年三季度公务用车运行维护支出0.6万元，占公务用车运行维护经费预算24%，比2017年同期的2.02万元减少1.42万元；公务接待费支出0.86万元，占公务接待费预算35.83 %，比2017年同期的0.34万元增加0.52万元。增加原因是临翔区第四次全国经济普查工作开始及省、市、区相关部门对统计工作督查增加。2018年三季度临翔区统计局无公务用车购置费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位2018年三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区统计局2018年第三季度预算执行情况统计表
临翔区统计局
2018年10月10日
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