临沧市临翔区统计局2017年度部门决算情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理奖金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要工作职责是：

　　1、负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　8、组织各 乡镇（街道）、各部门的 经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡村统计信息化系统建设和统计业务工作。

　　11、建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12、协助市局及有关部门组织和管理全区统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。 行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）内设机构

　　根据上述职责，临沧市临翔区统计局设7个内设机构。

　　1、办公室

　　综合协调、管理局机关行政事务工作；负责各类会议的筹办 和组织综合文件材料的起草，文电处理、文秘、档案、信访、机要、保密、采购、安全保卫等工作；负责政务信息搜集、传递、反馈以及督察督办工作；负责局机关及下属单位人事管理工作，承担本局离(退)休人员的管理服务工作；负责党务、纪检、监察、思想政治和宣传教育工作；负责全区统计事业费和本局行政经费及各专项调查经费的管理和内审工作；完成领导交办的其他工作。

　　2、统计制度法规股

　　审查和审批地方、部门的统计调查方案；管理全区统计报表及统计标准；组织统计专业职称资格考试，上岗证考试，开展统计教育培训工作；组织贯彻统计法律、法规，负责执法监督、检查、宣传工作；负责组织拟订全区经济、社会、科技、检查、宣传工作，负责组织拟定全区经济、社会、科技统计调查制度及改革方案；依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目并承办">本级地方统计调查项目的审核和上报；负责民间统计调查和涉外调查审批事项；组织贯彻统计法律、法规，负责执法监督、检查和宣传工作，会同有关部门依法检查、处理统计违法案件；负责全区统计人员教育培训，组织管理统计专业技术资格考试和职称评聘工作；完成领导交办的其他工作任务。

　　3、国民经济综合核算统计股

　　负责对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合 分析研究，提出宏观调控咨询建议；负责统计数据发布和统计新宣传；对有关统计数据质量进行检查评估，整理编辑综合性统计资料；负责拟订、建立 、管理和维护全区经济社会运行宏观数据库；组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区非公经济增加值，组织投入产出调查，编制投入产出表、资产负债表、资金流量表和国民经济账户；整理和提供国民经济核算资料；完成领导交办的其他工作。

　　4、一产业统计股

　　负责组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计；开展粮油畜禽生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关数据质量进行检查和评估；组织指导农业农村统计基础工作，并进行统计分析；完成领导交办的其他工作任务。

　　5、二产业统计股

　　组织实施全区工业、能源、固定资产投资、建筑业、统计工作和调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，对有关统计数据质量进行检查和评估；加强对中小企业、非公企业、投资建筑单位统计基础工作的指导，开展统计监测和统计分析；配合有关部门开展节能目标考核和固定资产投资目标考核，对有关统计数据赁量进行检查和评估；会同有关部门建立完善固定资产投资支撑项目逐一跟踪监测制度，按">月向区委、区政府提供有关固定资 产统计数据和工业能耗情况；完成领导交办的其他工作任务。

　　6、三产业统计股

　　组织实施全区文化产业、服务业、商业、交通运输业、房地 产业统计和调查工作，收集、整理和提供相关统计数据和统计分析；综合整理和提供对外贸易、对外经济、服务业、新兴产业统 计数据；组织实施科技、社会发展基本情况的统计调查；综合整理和提供教育、卫生、社会保障等社会统计数据；负责工资统计、就业等统计调查；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作，并进行统计分析；完成领导交办的其他工作任务。

　　7、县域经济统计股

　　负责组织实施全区县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作；对全区县域经济发展形势进行分析，不断完善 和改进全区县域经济发展监测评价体系；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）2017年度重点工作任务介绍

　　2017是“十三五”规划的开局之年，也是脱贫攻坚的关键之年，为进一步落实责任，确保经济社会发展各项指标稳步发展，临翔区统计局将紧紧围绕“十三五”规划，在区委、区政府和上级部门的领导、指导下，进一步深入宣传贯彻落实党的十九大精神，以党的十九大精神为引领，深入开展好">临翔统计各项工作：

　　1．完成向上争取一般公共预算补助资金23万元。

　　2．认真做好国民经济核算等各项统计工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

　　3．扎实做好城乡住户一体化、整改复耕、禽畜等各项常规调查。

　　4．认真组织开展临翔区第三次全国农业普查。

　　5．进一步抓好党建工作，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党风廉政建设，认真落实《党员领导干部廉洁从政若干准则》，严格执行中央八项规定及省、市、区领导干部改进工作作风密切联系群众的具体实施方案。

　　6.完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制26人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

　　离退休人员4人。

　　实有车辆编制1辆，年末实有1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年部门（单位）决算总收入5178170.45元，其中：财政拨款收入4819899.65元，占总收入的93.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入358270.8元，占总收入的6.92%。2016年部门（单位）决算总收入4316249.38元，其中：财政拨款收入3919246.75元，占总收入的90.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入397002.63元，占总收入的9.2%。2017年部门决算总收入比2016增加861921.07元，增长19.97%，主要原因分析：2017年财政拨款收入增加，其他收入减少。其中：2017年财政拨款收入比2016年增加900652.9元，增长22.98%，，增加原因是改革性补贴、政策性奖励增加及政府性基金收入增加；2017年其他收入比2016年减少38731.83元，减9.67%，减少原因为上级及其他部门拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年部门决算总支出5210307.96元，其中：基本支出3465099.65元，占总支出的66.50％；项目支出1745208.31元，占总支出的33.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年部门决算总支出4567419.88元，其中：基本支出2486906.75元，占总支出的54.45％；项目支出2080513.13元，占总支出的45.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年部门决算总支出比2016年增加642888.08元，增长14.08%，主要原因分析为2017年基本支出增加，项目支出减少；其中：2017年基本支出比2016年增加978192.9元，增长39.33%，原因为2017年改革性补贴及政策性奖励增加。2017年项目支出比2016年减少335304.82元，减16.12%，减少原因为财政拨款项目经费（农业普查经费）减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障临翔区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3465099.65元，2016年用于保障临翔区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2486906.75元，2017年比2016年增加978192.9元，增长39.33%。原因为2017年改革性补贴及政策性奖励增加。包括：1、人员经费3181257.22元（基本工资807743.00元、津贴补贴927904.09元、奖金384345.32元、其他社会保障缴费160878.82元、绩效工资316671.59元、机关事业单位基本养老保险缴费328643.4元、退休费28800元、生活补助1050.00元、住房公积金225221.00元等）支出占基本支出的91.81%；2、日常公用经费283842.43元（办公费54930.00元、邮电费17480.00元、工会经费37542.43元、其他交通费用158200.00元、其他商品和服务支出15690.00元等）支出占基本支出的8.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障临翔区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出1745208.31元。2016年为2080513.13元，2017年项目支出比2016年减少335304.82元，减16.12%；主要原因是农业普查经费减少；具体项目开支及开展工作为：2017年项目支出主要用于办公费支出507670.00元、印刷费支出110700.79元、邮电费支出16277.61元、差旅费支出99547.00元、租赁费49920.00元、会议费11540.00元、培训费支出122613.00元、公务接待费支出35005.00元、委托业务费100000.00元、工会经费58500.00元、公务用车运行维护费支出25000.00元、其他交通费26237.00、其他商品和服务支出544253.91元，购买办公设备支出37944.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区统计局2017年度一般公共预算财政拨款收入4485099.65元，占本年收入合计的86.62%。2016年部门（单位）一般公共预算财政拨款收入3919246.75万元，占本年收入合计的90.8%。2017年部门一般公共预算财政拨款收入比2016年增加5658552.9元，增长14.44%。增长原因是因为2017年改革性补贴及政策性奖励增加。

　　临翔区统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出4674270.36元，占本年支出合计的89.71%。2016年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出4196702.09元，占本年支出合计的91.88%。2017年部门一般公共预算财政拨款支出比2016年增加477568.27元，增长11.38%。增长原因是因为2017年发放改革性补贴及政策性奖励。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出4110298.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、工会经费及住房公积金等支出。其中：201一般公共服务支出4110298.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%，其中：（1）20105统计信息事务3673534.71元，（2）20129群众团体事务3542.43元，（3）20199其他一般公共服务支出399221.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5、社会保障和就业（类）支出 371112.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，主要用于在职职工工伤、生育保险支出，其中：（1）20805行政事业单位和就业支出358493.4元，（2）20899其他社会保障和就业支出1618.82元。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）支出148260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于公务员和事业人员医疗支出。，其中：21011行政事业单位医疗148260.00元。

　　7、农林水（类）支出44600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，主要用于农业方面的支出，其中：（1）21005农扶贫支出25000.00元，（2）21399其他农林水支出19600元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49000.00元，支出决算为60005.00元，完成预算的122.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为35005.00元，完成预算的145.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年实施第三次全国农业普查，工作交流检查接待支出增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少34733.25元，下降36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2016年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少42100.25元，下降62.74%。；公务接待费支出决算增加7367.00元，增长26.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年为第三次全国农业普查的主要实施年，工作交流检查接待支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占41.66%；公务接待费支出35005.00元，占58.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临翔区统计局公务用车云S61057所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出35005.00元。其中：

　　国内接待费支出35005.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业普查、固定资产投资、房地产、工业、批发零售业、餐饮业等相关工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款收入支出决算总体情况

　　临翔区统计局2017年度政府性基金财政拨款收入334800.00元，占本年收入合计的64.66%。2016年无此项拨款。2017年部门政府性基金财政拨款收入比2016年增加334800.00元，增长100%。增长原因是因为政府性基金财政拨款收入增加。

　　临翔区统计局2017年度政府性基金财政拨款支出152640.00元，占本年支出合计的29.29%。2016年无此项支出。2017年度政府性基金财政拨款支出比2016年增加152640.00元，增长39.33%。增长原因是因为发放2017年城乡居民人均可支配收入调查经费。

　　（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　城乡社区（类）支出：212城乡社区支出152640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.65%，其中：（1）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出152640.00元，主要用于发放2017年城乡居民人均可支配收入调查经费支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区统计局2017年机关运行经费支出283842.43元，2016年机关运行经费支出241945.43元，2017年比2016年增加41897元，增幅为17.32%,主要原因分析是因为2017年公务员公务交通补贴增加，2016年只发10-12月，2017年全年发放。2017年机关运行经费主要用于办公费54930.00元，邮电费17480.00元，工会经费37542.42元，其他交通费158200.00元（含公务员公务交通补贴133800.00元），其他商品和服务支出15690元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区统计局资产总额1543659.76元，其中，流动资产778617.20元，固定资产767217.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128538.44元，其中固定资产减少126364.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值154028.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入154028.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临翔区统计局政府采购支出总额14380.00元，其中：政府采购货物支出14380.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四） 绩效自评信息情况

　　1.按照绩效自评工作要求，部门成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区统计局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。
2、存在的问题和整改情况
①存在问题
一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金使用效益有待进一步提高；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
②整改情况
一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全年工作目标；二是优化预算编制，加强资金预算执行管理，使项目资金能及时合理拨付，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。三是进一步细化、量化绩效目标的设定。
3.绩效自评结果应用
2017年度，临翔区统计局进一步对固定资产进行优化配置，按照临沧市公务用车管理领导小组对临翔区参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复（临公车管〔2016〕24号）文件要求，本单位公务用车云S.C7145已上交临翔区公务用车管理领导小组办公室统一调配使用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200641001111

临翔区统计局2017年决算公开表20180903043432234.xls