临翔区统计局2018年第二季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2018年二季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、一产业统计股 、二产业统计股、三产业统计股、县域经济统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队，
临翔区统计局2018年二季度在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人。
离退休人员 4人，其中： 退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018部门二季度预算执行收支情况
2018年临翔区统计局财政拨款收入472.31 万元，其中：一般公共预算472.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。
2018年部门预算总支出472.31万元，其中：基本支出406.93万元，占总支出的86.16％，项目支出65.38万元，占总支出的13.84％。
2018年二季度支出情况：2018年第二季度预算支出118.7万元，占全年预算总额的25.13%，比上年同期的84.68万无增加34.02万元，增长40.17%。其中：基本支出105.45万元，占总支出的88.84％，比上年同期的78.31万元增加27.14元，增长34.66%。，增长的主要原因一是机关单位工作人员调整改革性补贴及奖励性政策，二是提高政法津贴执行标准；三是医疗卫生与计划生育缴费比例提高；四是公务员医疗补助缴费列入2018年部门预算；五是办公经费增加。项目支出13.24万元，占总支出的11.16％，比上年同期的6.37万元增加6.87万元，增长107.85%。增长的原因村级统计人员补贴经费及城镇居民收入和农村居民收入补贴增加。
预算支出按支出功能科目分类，支出分别为：2010501（行政运行）支出76.54万元（其中：基本工资支出14.93万元，津贴补贴支出60.15万元，公务用车运行维护支出0.35万元，机关事业单位公用经费支出1.11万元），2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出13.13万元， 2089901（其他社会保障和就业）支出0.66万元（其中：工伤保险0.12万元，生育保险0.37万元，失业保险0.17万元）， 2101101（行政单位医疗）支出6.07万元，2101103（公务员医疗补助）支出3.15万元（公务员医疗补助2.73万元，退休人员公务员医疗补助0.42万元），2210201（住房公积金）支出5.91万元，2010599（其他统计信息事务支出）支出7.34万元，2019999 （其他一般公共服务支出）支出5.9万元。
2018年二季度“三公经费”支出情况：2018年二季度公务用车运行维护支出0.35万元，占公务用车运行维护经费预算14%，与2017年同期对比减少1.3万元；公务接待费支出0.35万元，占公务接待费预算14 %，与2017年同期对比减少1.1万元。减少原因是农业普查工作结束，省、市、区相关部门多次对此项工作督查减少。2018年二季度临翔区统计局无公务用车购置费及因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
临翔区统计局
2018年7月10日
滇公网安备 53090202000019号
