临翔区统计局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区统计局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区统计局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14号）精神，临翔区统计局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，其主要工作职责是：

　　1、负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况 、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　8、组织各 乡镇（街道）、各部门的 经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版临翔区国民经济主要统计指标月报资料，为区委、区政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡村统计信息化系统建设和统计业务工作。

　　11、建立并管理全区县域经济统计监测考核数据库。

　　12、协助市局及有关部门组织和管理全区统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。 行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区统计局设 7 个内设机构。即办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、一产业统计股 、二产业统计股、三产业统计股、县域经济统计股。下属 2 个事业单位：普查中心、地方统计调查队，

　　（三）重点工作概述

　　2018是决战脱贫攻坚、推进跨越发展的重要之年，为进一步落实责任，确保经济社会发展各项指标高开高走，临翔区统计局将紧紧围绕“十三五”规划，在区委、区政府和上级部门的领导、指导下，进一步深入宣传贯彻落实党的十九大精神，以党的十九大精神为引领，深入开展好">临翔统计各项工作：

　　1．完成向上争取一般公共预算补助资金25万元。

　　2．认真做好国民经济核算等各项统计工作，为区委、区政府提供宏观经济运行分析报告。

　　3．扎实做好城乡住户一体化、整改复耕、禽畜等各项常规调查。

　　4．认真组织开展临翔区第四次全国经济普查。

　　5．进一步抓好党建工作，巩固党的群众路线教育实践活动成果，加强党风廉政建设，认真落实《党员领导干部廉洁从政若干准则》，严格执行中央八项规定及省、市、区领导干部改进工作作风密切联系群众的具体实施方案。

　　6．完成区委、区政府交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

　　截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制14人，事业编制12人。在职实有26人，其中： 财政全供养26人。

　　离退休人员4人，其中： 退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入472.31万元，其中：一般公共预算472.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入472.31万元，其中:本年收入472.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款472.31万元（本级财力472.31万元专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 472.31万元。本级财力安排支出 472.31万元，其中：基本支出406.93万元（工资福利支出391.21万工资福利支出391.21万元、商品和服务支出15.72万元），项目支出65.38万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1、基本支出按功能科目分类，主要用于：

　　①201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010501（行政运行）支出298.16万元；②208（社会保障和就业支出）—20805（行政事业单位离退休）—2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.15万元；③208（社会保障和就业支出）—20805（行政事业单位离退休）—2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）16.46万元；④208（社会保障和就业支出）—20899（其他社会保障和就业）—2089901（其他社会保障和就业支出）2.25万元；⑤210（医疗卫生与计划生育支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101101（行政单位医疗）支出10.49万元；⑥210（医疗卫生与计划生育支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101102（事业单位医疗）支出7.70万元；⑦210（医疗卫生与计划生育支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101103（公务员医疗补助）支出5.46万元；⑧210（医疗卫生与计划生育支出）—21011（行政事业单位医疗）—2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.56万元；⑨221（住房保障支出）—22102（住房改革支出）—2210201（住房公积金）支出24.69万元。

　　2、项目支出按功能科目分类，主要用于：

　　① 201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010507（专项普查活动）支出10.00万元；②201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010508（统计抽样调查）支出42.04万元；③201（一般公共服务支出）—20105（统计事务信息）—2010599（其他统计信息事务支出）支出13.34万元；

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出406.93万元，项目支出65.38万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：

　　①301—工资福利支出391.21万元，其中：30101—基本工资83.87万元、30102—津贴补贴194.42万元、30103—奖金4.16万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费41.15万元，30109—职业年金缴费16.46万元、30110—职工基本医疗保险缴费18.19万元、30111—公务员医疗补助缴费5.46万元、30112—其他社会保障缴费2.81万元（工伤保险0.41万元、生育保险1.23万元、失业保险0.61万元、大病保险0.56万元）、30113—住房公积金24.69万元，工资福利支出占基本支出的96.14%；②302—商品和服务支出15.72万元，其中：30201—办公费9.1万元、30228—工会经费4.12万元、30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的3.86%。

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：

　　①302—商品和服务支出60.38万元，其中：30215—会议费2.00万元、30216—培训费2.00万元、30217—公务接待费0.5万元、30299—其他商品和服务支出55.88万元。商品和服务支出占项目支出的92.35%；②309—资本性支出5.00万元，其中：3030902—办公设备购置5.00万元。资本性支出占项目支出的7.65%

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临翔区统计局">无省对下专项转移支付项目

　　（二）与中央配套事项

　　临翔区统计局无中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临翔区统计局无既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年基本支出预算数406.93万元，（其中：工资福利支出391.21万元、商品和服务支出15.72万元），2017年基本支出预算数330.28万元（其中：工资福利支出277.92万元、商品和服务支出15.00万元、对个人和家庭的补助支出37.35万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加76.65万元，增长23.21%，增长的主要原因是：单位人员增加、“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。

　　2. 2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，2017年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金）三部分构成，构成部分发生变化是因为2018年将2017年中对个人和家庭的补助支出（行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金）列入工资和福利支出中，所以2018年基本支出预算由两部分构成。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数65.38万元，其中：商品和服务支出60.38万元（会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出55.88万元）主要用于第四次全国经济普查的会议费、培训费、公务接待费、城乡居民收入调查员和记账户补贴经费支出和各项统计指标调查监测经费支出等；资本性支出5万元，主要用于第四次全国经济普查的办公设备购置支出。2017年项目支出预算100万元，其中：商品和服务支出100万元，主要用于建档立卡贫困户及各项统计培训费支出和第三次全国农业普查支出。2018年项目支出比2017年减少34.62万元。减少的主要原因是：第三次全国农业普查结束，建档立卡贫困户及各项统计培训费支出减少。

　　八、其他公开信息

　　（一））专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　4、一般公共预算收入：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　5、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　6、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　7、项目支出：指在基本之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　10、资本性支出：资本性支出是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出，也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

　　11、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）15.72万元。按支出经济分类，支出分别为：机关事业单位公用经费9.1万元，工会经费4.12万元，公务用车运行维护费2.5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临沧市临翔区统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年部门公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：2018年部门公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　2018年部门公务接待费预算数2.4万元，比2017年预算数无增减变动，经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　第二部分 临翔区统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表