临翔区审计局2018年度部门决算

第一部分 临翔区审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是主管临翔区审计工作，同时完成省审计厅和市审计局安排的审计工作；二是制定并组织实施区审计工作发展规划和年度审计计划；三是向临翔区人民政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；四是依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》及其他规定进行审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；五是按照规定对区管领导干部及依法属于临翔区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；六是组织实施对国家和省、市、区财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；七是依法检查审计决定执行情况，跟踪检查审计查出问题整改落实情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市、区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件；八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告；九是组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；十是承办临翔区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极完成政策跟踪审计、预算执行审计、民生资金的审计、经济责任审计、自然资源资产离任审计、政府投资审计、信息化建设项目及信息系统审计等审计项目工作。

2.督促对审计发现问题的整改落实工作，对当年审计发现问题督促整改率达到90%以上；

3.发现问题、完善机制、注重从体制、机制制度层面分析原因和提出审计建议，审计建议采纳率在80%以上；

4.深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把思想和行动统一到中央、省、市要求及区委、区政府部署上来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区审计局2018年末人员编制23人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制9人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员9人。行政工勤多1人为政府安置退伍人员。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区审计局2018年度收入合计733.13万元。其中：财政拨款收入574.68万元，占总收入的78.39%；其他收入158.45万元，占总收入的21.61%。与上年对比收入增加98.45万元（其中：财政拨款收入增加112.15万元，其他收入减少13.7万元），主要原因为一是工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加；二是省财政拨入困难补助及信息系统维护资金；三是1名离休人员4月去世停发工资，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临翔区审计局2018年度支出合计717.18万元。其中：基本支出482.92万元，占总支出的67.34％；项目支出234.25万元，占总支出的32.66％。与上年对比增加114.54万元（其中：基本支出增加110.03万元，项目支出增加4.51）主要原因为：工资标准调整导致的工资福利支出增加；审计项目增加导致审计经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区审计局机关正常运转的日常支出482.92万元。与上年对比增加110.03万元,主要原因调资及保险缴纳比例增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出417.90万元占基本支出的86.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.02万元占基本支出的13.46％。（说明：单位基本支出包含省级财政拨入预算资金，及区级财政拨入退休人员工资、保险及外聘人员工资等资金）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区审计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.25万元。与上年对比增加4.51万元,主要原因为审计项目增加。2018年临翔区审计局共开展了45项审计项目，其中：财政财务及部门预算审计9项，经济责任审计6项，领导干部自然资源资产离任审计1项，政府投资审计29项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出557.37万元,占本年支出合计的77.72%。与上年对比增加21.45万元,主要原因为：工资标准调整导致的工资福利支出增加；审计项目增加导致审计经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出470.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于行政运行219.70万元、审计业务129.69万元、信息化建设2.5万元、事业运行111.49万元、其他审计事务7万元。

2.社会保障和就业（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费37.61万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政单位医疗11.14万元，事业单位医疗5.66万元，公务员医疗补助5.04万元，其他行政事业单位医疗支出0.7万元；

4.住房保障（类）支出26.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出26.84万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.48万元（公务用车运行维护费3.48万元；公务接待7.00万元），支出决算为6.09万元，完成预算的58.11%。其中：公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算的98.85%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的37.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数4.39万元的主要原因我部门认真按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.99万元，下降13.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降2.55%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降25.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部门按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占56.49%；公务接待费支出2.65万元，占43.51%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出2.65万元。其中：

国内接待费支出2.65万元，共安排国内公务接待55批次，接待人次332人。主要用于上级审计机关调研指导、其他州市、县审计机关调研等业务交流发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区审计局2018年机关运行经费支出35.22万元，与上年对比减少1.44万元,主要原因为从2018年起要求逐年减少公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区审计局资产总额449.83万元，其中，流动资产129.67万元，固定资产313.79万元，无形资产6.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.36万元，其中固定资产增加7.22万元（其中3.6万元为资产分类误计入无形资产调整回固定资产，导致固定资产增加），报废报损资产15项，账面原值6.89万元，

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出5.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

临翔区审计局2018年度部门决算中没有专业性强的词汇。

临翔区审计局

2019年8月20日