临沧市临翔区审计局201">8年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区审计局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变动情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　（三）三公经费预算收支减少情况

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分 临沧市临翔区审计局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算">本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、">省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、">省本级项目支出绩效目标表（">另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市临翔区审计局2018年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　临翔区审计局为临翔区政府组成部门，职能职责按照《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临翔区审计局主要职责 内设机构和人员编制规定>的通知》（">临翔政办发〔2015〕224号）执行。

　　（一）部门主要职责

　　一是主管全区审计工作；二是组织对国家重大政策和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，促进政策落地生根和不断完善；三是制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划；四是向临翔区人民政府区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；五是依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》及其他规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内">作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；六是按照规定对区管领导干部及依法属于临翔区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；七是组织实施对国家和省、市、区财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用">等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；八是依法检查审计决定执行情况，跟踪检查审计查出问题整改落实情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼">或市、区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件；九是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告；十是组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；十一是承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职能职责，临翔区审计局设有办公室、法制股、领导干部任期经济责任审计办公室、财政、金融、行政事业审计股、内部审计指导股、信息化股6 个内设机构和1个下属事业单位（固定资产投资审计中心）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，临翔区审计局将紧扣区委、区政府的中心工作，结合省审计厅、市审计局年度任务安排，认真做好以下工作：

　　1.按计划积极完成上级安排的各项审计项目工作。

　　2.加强对内部审计工作的业务指导，充分发挥内部审计工作的作用。

　　3.抓好党建和党风廉政建设，确保全局干部职工遵纪守法、廉洁从政。

　　4.结合实际，建立健全相关工作机制，科学规划、统筹安排、分类实施，实现有重点、有步骤、有深度、有成效的开展审计工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 13人，机关工勤1人，事业编制9人。在职实有24人（行政编制 13人，机关工勤2人，事业编制9人），其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。机关工勤超编1人为政府退伍人员安置。离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休7人（由临翔区人社局负责人员工资发放）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 471.62万元，其中：一般公共预算财政拨款470.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年">结转0.73万元（住房公积金清算）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 471.62万元，其中:本年收入470.89万元，上年">结转0.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470.89万元（本级财力470.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出471.62万元。财政拨款安排支出 471.62万元，其中，基本支出343.93万元（其中：本年支出343.20万元，上年">结转0.73万元），项目支出127.69万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分组，主要用于一是“201类08款”支出，主要反映审计事务的支出388.49万元（其中：2010801 行政运行190.64万元，2010804 审计业务127.69万元，2010850 事业运行70.16万元）；二是“208类05款”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出37.92万元（只涉及2080505 机关事业单位养老保险缴费支出）；三是“210类11款”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出25.35万元（其中：2101101行政单位医疗13.30万元，2101102 事业单位医疗5.66万元，2101103 公务员医疗补助 5.69万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.7万元）；四是“221类02款”支出，主要反映住房改革的支出19.86万元（只涉及2210201 住房公积金，本年收入支出19.13万元，上年">结转支出0.73万元）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，支出总额为471.62万元（其中：基本支出343.93万元，项目支出127.69万元）。

　　1.2018年用于保障临翔区审计局机关正常运转的基本支出343.93万元。一是工资福利支出301.86万元（包含工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等，含上年">结转0.73万元），占基本支出的87.77%；二是商品和服务支出42.07万元（包括办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、交通补贴费、办公设备购置等），占基本支出的12.23％。

　　2.2018年用于保障临翔区审计局为完成专项业务工作的经费支出127.69万元，如差旅费、培训费、信息网络软件购置更新等开支。

　　五、省对">下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临翔区审计局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元，主要是计算机操作正版系统购置。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算收支总额343.93万元，比2017年增加41万元。其中工资福利支出301.86万元，比2017年增加80.29万元，主要原因为工资增资，相应保险缴费比例增加及住房公积金经济分类科目调整等；商品和服务支出42.07万元，比2017年增加5.24万元，主要原因为人员工资增加工会经费、福利费测算金额增加，新增其他交通费用等；对个人和家庭的补助0元，比2017年减少44.53万元，主要原因为住房公积金经济分类科目由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出/住房公积金，省级考核">奖由其他对个人和家庭的补助调整到工资福利支出/奖金。

　　（二）项目支出预算收支增加情况

　　2018年项目支出127.69万元，比2017年增加4.69万元，主要原因为审计项目增加，审计业务经费、差旅费、信息系统更新购置维护费等增加。

　　（三）三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算合计10.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.48万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.48万元），公务接待费支出7.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.12万元，减少的主要原因：

　　1.临翔区审计局2018年、2017年均">无因公出国（境）经费预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费减少0.07万元（2018年、2017年均无公务用车购置预算，公务用车运行维护费减少0.07万元），主要原因为加强公务用车运行维护经费管理

　　3.公务接待费预算数比2017年预算数增加0.05万元，主要原因是加强公务接待费支出管理。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等支出，具体资金安排详见公开附表。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市临翔区审计局

　　2018年2月26日