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　　临沧市临翔区市场监督管理局2019年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区市场监督管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区市场监督管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区市场监督管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要工作职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关的法律法规、规章、政策。

　　2、承担上级部门下放和委托的有关审批工作，负责市场 监督管理范围内的各类行政审批、行政许可和日常管理服务事项 的审批、备案及监督管理等工作。

　　3、负责行政执法工作，依法查处违反市场监督管理职责 的法律、法规、规章的违法行为。

　　4、承担区人民政府食品安全委员会的日常工作。

　　5、负责食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品安全的 监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全 检查年度计划；开展上级有关部门制定的食品安全风险监测计 划；负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

　　6、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；指导药物滥用监测、 药物依赖防治康复工作；配合实施国家基本药物制度；协助有关 部门做好执业药师资格准入制度。

　　7、监督保健食品、化妆品生产经营技术规范，组织实施 保健食品、化妆品生产经营监督检查和质量监测。

　　8、承担市场监督管理职责范围内市场经营秩序的监管职责。

　　9、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作；负责做好市场监督管理的投诉、申诉 和举报的处理工作。

　　10、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事 经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业除 外）及监督管理工作。11、负责质量综合管理。

　　12、负责管理计量工作。

　　13、负责管理标准化、认证认可工作。管理组织机构代 码和商品条码。

　　14、依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测 等环节进行监督管理；按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

　　15、承办区委、区政府、区人民政府食品安全委员会及 上级部门交办的其他事项。 行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局设10个内设机构；1个执法机构；10个派出机构。即办公室、食安办、政策法规股、食品安全监管股、餐饮服务监管股、药品安全监管股、企业注册监管股、市场规范监管股、质量监管股（临沧市临翔区推进标准化发展战略联席会议办公室、临沧市临翔区质量兴区战略领导小组办公室）、特种设备安全监察股。执法机构临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法大队，加挂临沧市临翔区市场监督投诉举报中心牌子，机构规格副科级。主要职责：1.承担行政执法工作，依法查处违反市场监督管理法律、法规、规章的违法行为。2.负责保护消费者权益，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，调解消费纠纷，负责产品质量申诉处理，承担“96128”、“12331”、“12315”专线的咨询、投诉、举报的受理、处理工作。派出机构按行政区域设置 10 个市场监督管理所（加挂食品药品检验站牌子）即：凤翔街道市场监督管理所、忙畔街道市场监督管理所、博尚镇市场监督管理所、圈内乡市场监督管理所、蚂蚁堆乡市场监督管理、章驮乡市场监督管理所、南美乡市场监督管理所、平村乡市场监督管理所、马台乡市场监督管理所、邦东乡市场监督管理所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，区市场监管局将把深入学习贯彻落实好党的十九大精神作为当前和今后的首要工作来抓，在区委、区政府的坚强领导下，按照“围绕一个中心、加快两项建设、确保三大安全、抓住市场监管重点”的总体规划要求，抓好市场监管工作，完成好全年各项工作目标任务。2019年主要工作目标：1.认真贯彻落实党的十九大精神，主动把党的十九大精神要求融入市场监督管理工作中，牢固树立“大市场大监管”理念，切实做好临翔市场监管各项工作。2.完成向上争取一般公共预算补助资金400万元。3.完成餐饮业营业额20.8亿元，增长25%。4.企业年报公示率达90%。5.培育限额以上餐饮企业3户。6.着力规范市场经济秩序，加强事中事后监管，依法严厉查处无证照经营、违法广告、不正当竞争等各类违法违规案件；严厉打击非法传销行为，巩固“无传销城市”建设成果；认真受理信访、投诉申诉举报，着力维护消费者合法权益。7. 深入推进质量强区战略，完成市级下达的重要工业产品质量监督抽查和风险预警监测计划；完成市级下达的食品（风险监测）国抽、省抽、食用农产品抽检任务及食品生产企业生产许可证审核工作。8.确保全区不发生Ⅱ级以上重特大食品药品安全事件，全区重大活动（会议）餐饮食品安全保障实现“零事故”。9.全面推进药品安全监管工作，做好药品行政审批制度、药品监督检查制度等深化改革工作，完成市级下达的GSP飞行检查任务，抓好药品、医疗器械、化妆品监管工作。10.加强网络市场监管，网络交易平台信息采集率达100%，网络经营市场主体数据库核查达100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位1个。其中财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制82人，其中行政编制72人，工勤人员6人，事业编制4人。在职实有80人其中财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1675.52万元，其中：一般公共服务支出预算1147.74万元，社会保障和就业支出215.31万元，卫生健康支出100.55万元，住房保障支出114.06万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转161.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1675.52万元，其中:本年收入1577.66万元，上年结转收入97.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577.66万元（本级财力1577.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1577.66万元。本级财力安排支出 1577.66万元，其中，基本支出1557.66万元，项目支出20万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801行政运行1054.97万元；

2013804市场监督管理专项20万元（项目经费）；

2013899其他市场监督管理事务72.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.1万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元；

2080801死亡抚恤6.69万元；

2089901其他社会保障和就业支出13.07万元；

2101101行政单位医疗63.36万元；

2101102事业单位医疗3.34万元；

2101103公务员医疗补助30.51万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.34万元；

2210201住房公积金114.06万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1557.66万元，项目支出20万元）。

30101基本工资275.4.万元；

30102津贴补贴695.52万元；

30103奖金22.02万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费190.1万元；

30109职业年金缴费5.44万元；

30110职工医疗保险缴费66.7万元；

30111公务员医疗补助经费30.51万元；

30112其他社会保障经费16.42万元；

30113住房公积金114.06万元；

30201办公费28万元；

30202印刷费2万元；

30226劳务费72.79万元；

30227委托业务费18万元；

30228工会费19.01万元；

30231公务用车运行维护费15万元；

30305社会补助6.69万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为 24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出15万元，公务接待费支出9万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

　　1、因公出国（境）费

　　2019年市场监督管理局因公出国（境）预算数0万元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：2019年公务用车购置费0元，与2018年公务用车购置费0元平衡。

　　2019年市场监督管理局公务用车运行维护费15万元。主要用于公务车辆燃油费，修理费，车辆保险费。

　　3、公务接待费

　　2019年市场监督管理局公务接待费预算数9万元，与2018年预算数9万元持平。经费主要用于接待上级业务主管部门指导检查。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018工资福利支出1289.88万元，2019年工资福利支出1416.17万元，增长126.29万元。增长原因是机关事业单位养老保险缴费比上年增加60.22万元；职业年金比上年减少46.51万元；其他社会保障缴费比上年增加9.03万元；住房公积金比上年增加36.14万元。

　　2.2018年商品和服务支出111.19万元，2019年商品和服务支出134.79万元。增长23.60万元，增长原因是办公费比上年增加1.05万元；劳务费比上年增加16.52万元；工会费比上年增加6.02万元。

　　3.2018年对个人和家庭的补助支出17.65万元，2019年对个人和家庭的补助支出6.69万元。减少10.95万元。主要原因2018年有离退休人员死亡抚恤金。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年商品和服务支出65.54万元，2019年商品和服务支出20万元。减少45.54万元。主要原因是非公有制经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记工作津贴支出减少31.8万元；食品安全经费减少13.74万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2、其他收入：指出“财政拨款收入”、“财政专户资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续事业的资金。

　 4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的容颜支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指行政单位为补助其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的正常，分为容颜经费和日常经费辆部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关单位公用经费28万元主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他食品和服务支出。与2018年机关单位公用经费26.95万元增加1.05万元。主要原因是2018年11月做预算时在职人员为77人，按区财政人员定额标准年0.35万元核算；2019年11月在人员为80人按定额标准核算为28万元。

　　劳务费72.78万元主要用于政府购买岗位工资。106个村级食品安全员信息经费。食安办聘用12个购买公益性岗位人员工资。与2018年聘用购买公益性岗位人员相等。 食安办聘用12个乡镇级食品安全人员每月每人补助0.1万元。与2018年聘用人员相等。106个村级食品安全员信息经费。食安办聘用102个村中106人为食品安全信息员，每人每月50元。与2018年聘用人员相等。

　 工会经费19.01万元。

　　公务用车运行维护费15万元主要用于6辆执法执勤公务用车的车辆保险费、燃油费、修理费。与2018年公务用车运行维护费12.5万元相比增加2.5万元。主要原因是2018年执法执勤车辆编制为5辆，2019年执法执勤车辆为6辆。

　　（三）国有资产占用情况

　　2018年12月31日的国有资产占有使用情况资产占有总额为1801.35万元，其中流动资产为188.28万元，固定资产为1552.26万元（其中房屋资产为1153.79万元，车辆为138.86万元，其他固定资产为259.6万元）。

　　 （四）本部门预算绩效情况说明

　　开展2019年食品药品安全政策宣传，业务培训，档案资料管理，保持无传销城市称号。完善博尚昔归生态原产品产地标识保护后续工作，确保2019年专项工作顺利推进。完成国抽90个、省抽102个、食用农产品抽检240个批次。通过绩效目标的制定加强对食品流通环境监管，餐饮服务监管，食用农产品监管。工作方向使人民群众满意。开展蔬菜，畜禽、水产品标准示范基地创建，积极开展"三品一标”，加快无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品开发和推进。加强农产品产地环境监管，加大对农产品产地环境污染治理。完善畜禽产品检验检疫制度。

　　监督索引号53090200941400111