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临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施，指导和监督检查。

2.贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。

3.负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。

5.负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。

8.负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作；

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

11.贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

12.承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规信访股、劳动保障监察股、就业促进和职业能力建设股、事业人员管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险及基金监督股、机关党总支。

所属单位6个（不独立核算），分别是：

1.临翔区社会保险中心（副科级、人员参照公务员法管理）

2.临翔区机关事业单位养老保险中心

3.临翔区公共就业和人才服务中心（人员参照公务员法管理）

4.临翔区企业退休人员社会化管理中心

5.临翔区再就业服务中心

6.临翔区城乡居民基本养老保险中心

（三）重点工作概述

1.围绕经济指标，抓牢发展目标任务。公共管理、社会保障和社会组织工资总额稳中有进。2025年公共管理、社会保障和社会组织工资总额增速目标6%。实现全年工资总额12.75亿元，增长6.9%。城镇常住居民人均可支配收入持续增长。

2.坚持就业优先，不断夯实民生之本。持续推进重点群体就业，聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员、脱贫劳动力等重点群体就业需求，全面落实“1311”帮扶措施，用足用好就业补贴、社保补贴等激励政策鼓励实现就业。

3.织密社保网络，维护民生基础保障。大力实施全民参保计划，社会保险制度逐步覆盖全体城乡居民。全年实现基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达23.33万人、3.89万人、5.43万人，完成城镇职工基本养老保险扩面增效2326人。

4.厚植人才沃土，积蓄事业发展动能。“引”人才，赋能事业发展。聚焦教育、卫生等社会事业领域专业技术人才紧缺问题，采取“放管”结合方式，指导用人单位赴云南师范大学、云南医学院等高校招才引智，充分发挥用人单位在人才招引中的专业优势和主体作用，引进急需紧缺人才12人。

5.提升执法效能，助推社会稳定和谐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全协调劳动关系三方机制，部门协调发力，共同参与劳动关系治理，召开协调劳动关系三方四家联席会议4次，妥善调处劳动关系领域纠纷问题11个。

6.深化学教活动，全面引领行风建设。认真开展人社服务快办行动，承诺办结时限平均压缩82.03%，取消证明事项材料74项，实现可“容缺受理”政务服务事项12项，实现10个“一件事”打包办，25个高频事项提速办，33个异地事项跨省办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57234321.04元，其中：一般公共预算49529309.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000元，上年结转结余收入7455011.06元。与上年对比财务总收入减少4607490.55元，主要原因是创业担保贷款贴息资金中央级、省级、市级贴息部分不再拨付到县区级兑付，导致本年创业担保贷款贴息资金预算较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 56984321.04元，其中：本年收入49529309.98元，上年结转收入7455011.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49529309.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入减少4607490.55元，主要原因是创业担保贷款贴息资金中央级、省级、市级贴息部分不再拨付到县区级兑付，导致本年创业担保贷款贴息资金预算较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57234321.04元。财政拨款安排支出 56984321.04元，其中：基本支出38521505.06元，与上年对比基本支出减少10883313.53元，主要原因分是财政全额保障单位的职业年金记实、补记资金预算减少12000000元；项目支出18462815.98元，与上年对比项目支出增加6275822.98元，主要原因是就业补助支出预算较上年增加约7730000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出293200元。主要用于人事考务工作支出；

2.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出8982943.08元。主要用于人员经费及公用经费；

3.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出1050000元。主要用于农民工工资应急周转专项资金支出及退休人员光荣证书制作支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出767096.40元。主要用于支付行政单位离退休人员工资；

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出22016.40元。主要用于支付事业单位退休人员工资；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1168218.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出20000000元。主要用于机关事业单位职业年金记实、补记支出；

8.2080702“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－职业培训补贴（项）”支出1572290元。主要用于支付职业技能培训补贴；

9.2080704“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－社会保险补贴（项）”支出5412360.87元。主要用于支付就业困难人员及高校毕业生社会保险补贴；

10.2080705“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－公益性岗位补贴（项）”支出658512元。主要用于支付公益性岗位人员生活补贴；

11.2080711“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－就业见习补贴（项）”支出568000元。主要用于支付就业见习人员生活补贴；

12.2080712“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－高技能人才培养补助（项）”支出100000元。主要用于支付高技能人才培养补助；

13.2080713“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－求职和创业补贴（项）”支出308000元。主要用于支付高校毕业生求职创业补贴和高校毕业生、退役军人等一次性创业补贴；

14.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出777068.19元。主要用于支付帮扶车间吸纳就业补贴等其他就业补助费用；

15.2082602“社会保障和就业支出（类）－财政对基本养老保险基金的补助（款）－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出6416508.92元。主要用于支付城乡居民基本养老保险基金的补助；

16.2083001“社会保障和就业支出（类）－财政代缴社会保险费支出（款）－财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）”支出563760元。主要用于代缴城乡居民基本养老保险费支出；

17.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出313070.28元。主要用于在职人员失业保险及新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部补助资金支出；

18.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出5619600元。主要用于支付企业退休人员独生子女补助；

19.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出368696.49元。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

20.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出189700.36元。主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险；

21.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出295961.40元。主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出37174.73元。主要用于缴纳职工工伤保险、大病保险；

23.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出23980元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴技能培训支出；

24.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出600000元。主要用于创业担保贷款贴息补贴；

25.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出876163.68元。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出31104977.98元（基本支出31104977.98元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3268104元，主要用于支付在职职工基本工资；30102津贴补贴2197368元，主要用于支付在职职工津贴补贴；30103奖金862173元，主要用于支付在职职工奖金；30107绩效工资1750872元，主要用于支付在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1168218.24元，主要用于支付在职职工单位部分基本养老保险；30109职业年金缴费20000000元，主要用于全区机关事业单位职业年金记实、补记；30110职工基本医疗保险缴费518396.85元，主要用于支付在职职工单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费295961.40元，主要用于支付公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费58856.81元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险、大病保险等；30113住房公积金876163.68元，主要用于支付在职职工单位部分住房公积金；30199其他工资福利支出108864元，主要用于支付编制外长期聘用人员的工资及保险费用；

2.302商品和服务支出3696532.08元（基本支出795562.08元，项目支出2900970元），主要用于办公费等机关运行费用。其中：30201办公费429900元，主要用于机关运行办公费用、人事考务支出、就业创业支出等；30202印刷费50000元，主要用于支付社保、就业等政策宣传工作印刷费用；30205水费13000元，主要用于本单位缴纳水费；30206电费17000元，主要用于本单位缴纳电费；30207邮电费70000元，主要用于本单位邮寄费、电话费及办公网络费用；30211差旅费47000元，主要用于干部职工差旅支出；30213维修（护）费10000元，主要用于本单位维修维护支出；30216培训费1596270元，主要用于开展职业技能培训支出；30217公务接待费10000元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费60000元 ，主要用于编制外长期聘用人员工资不足部分；30227委托业务费320800元，主要用于高技能人才培养补助、人事考务工作支出；30228工会经费65362.08元，主要用于本单位职工的工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费等支出；30239其他交通费用382200元，主要用于公务员及机关工勤人员的公车补贴；30299其他商品和服务支出600000元，主要用于创业载体补助支出；

3.303对个人和家庭的补助22053242.79元（基本支出6620965元，项目支出15432277.79元）。其中，30301离休费159876元，主要用于本单位离休人员工资支出；30302退休费629236.80元，主要用于本单位退休人员工资支出；30305生活补助20060369.99元，主要用于企业退休人员独生子女补助、城乡居民基本养老保险补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等生活补助支出；30307医疗费补助40000元，主要用于本单位离休人员医疗保险补助；30310个人农业生产补贴600000元，主要用于创业担保贷款贴息支出；30311代缴社会保险费563760元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；

4.312对企业补助129568.19元（基本支出0元，项目支出129568.19元）其中，31204费用补贴129568.19元，主要用于就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21540元，其中：政府采购货物预算21540元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年合计47000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000 元，较上年减少2000元，下降5.40%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。减少原因为根据过紧日子的相关要求，严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年上级资金“三公”经费预算12000元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费2000元、公务用车购置及运行维护费用为10000元。

（三）自有资金

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费用为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费用为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本养老保险补助资金2026年预算绩效目标：通过城乡居民缴费补贴、丧葬补助及领取待遇人员的养老金发放，使参保人员社会保险待遇得到有效保障。2026年预计对城乡居民缴费补贴112540人，发放丧葬补助2150人，年满 65 周岁及以上的享受待遇的城乡老年居民加发养老金32408人。

（二）代缴困难群体城乡居民基本养老保险（低保特困人员）补助资金2026年预算绩效目标：通过对低保特困人员城乡居民基本养老保险代缴，使低保特困人员社会保险待遇得到有效保障。2026年预计对6150名低保特困人员代缴城乡居民基本养老保险。

（三）代缴困难群体城乡居民基本养老保险（三级残疾人）补助资金2026年预算绩效目标：通过对全区三级残疾人员城乡居民基本养老保险代缴，使三级残疾人员社会保险待遇得到有效保障。2026年预计对760名三级残疾人员代缴城乡居民基本养老保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排795562.08元，与上年对比减少39787.76元，主要原因是本年人数较上年人数减少，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排320800元，与上年对比减少99700元，主要原因是人事考务委托业务费用较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区人力资源和社会保障局资产总额6578662.77元，其中，流动资产295423.54元，固定资产6280044.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3194.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少709894.51元，其中固定资产减少263221.72元，无形资产减少3479.28元，流动资产减少443193.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200931600111