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临沧市临翔区人力资源和社会保障局2020年预算公开目录
第一部分临翔区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临翔区人力资源和社会保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查。
2、贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
3、负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，负责职业介绍机构资格认定；负责人才中介服务机构及其业务范围审批；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案，对养老、失业、工伤社会保险基金进行监督和管理。
5、负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7、负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作；推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责全区事业单位人员招聘、引进管理指导工作；负责“三技一扶”人员招募管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。
8、负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。
9、会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作。
10、负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
11、贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。
12、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区人力资源和社会保障局设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作；负责机关和下属单位人事、机构编制工作；承担机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、国有资产管理、新闻发言和宣传、离退休人员管理服务事项；负责全区事业单位人员人事档案管理。负责与市人力资源和社会保障局办公室、人事档案管理科衔接。承办领导交办的其他工作任务。
（二）政策法规信访股。负责人力资源和社会保障政策研究，
贯彻执行人力资源和社会保障有关政策法规实施细则草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办复工作；承办有关行政复议和行政应诉的相关工作；负责有关法律事务和法制宣传教育工作；负责信访工作；承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作；负责人力资源和社会保障咨询服务专线电话（96128）和劳动保障电话咨询服务、网上信访并协调相关股室解答工作；指导执行实施农民工工作综合性政策、规划；维护农民工合法权益，推动农民工有关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；负责督促落实农民工提高技能培训、劳务输出等工作规划；负责农民工工作信息建设，做好农民工政策法规宣传；承担临沧市临翔区农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责“放管服”改革，公共服务事项标准化建设工作；负责企业人员退休审核；负责与市人力资源和社会保障局政策法规科、行政审批科和农民工工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（三）规划信息股。拟订全区人力资源和社会保障事业发展
规划和年度计划；承担全区人力资源开发工作；统筹协调和管理全区人力资源和社会保障业务综合统计、数据会审、数据评估、报告分析，发布人力资源和社会保障发展年度公告；编制社会保险基金预决算草案；负责全区人力资源和社会保障信息系统建设和规划工作，组织推广和维护人力资源和社会保障业务应用系统软件；负责全区人力资源和社会保障业务数据库的建设、管理、维护和网络系统安全保密工作；负责与市人力资源和社会保障局规划统计与人才工作科、信息网络管理科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（四）就业促进和职业能力建设股。拟订城乡劳动者就业、职业技能培训规划和年度计划并组织实施；指导和监督就业援助和特殊群体就业政策的贯彻落实；贯彻执行人力资源市场、人力资源服务业发展规划和政策；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理制度；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；参与拟订就业专项资金、扶贫公共就业服务资金使用管理办法；贯彻执行国家、省、市就业困难人员培训的政策和措施，负责全区职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作，负责社会力量举办职业培训机构的审批和管理工作，审核上报职业技能鉴定机构审批材料，并实施综合管理；负责指导并依法监督职业培训机构和职业技能鉴定机构对企业人事技术职业（工种）的从业人员、社会求职人员、劳动预备役的职业技能培训、鉴定工作；组织实施劳动预备制度；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定和评审及技师聘用管理工作；负责对人力资源市场和人才中介服务机构及其业务范围审批、管理和监督检查；负责职业介绍机构资格认定;负责大中专毕业生就业指导；负责技能人才年度统计；承担临沧市临翔区就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局就业促进科、职业能力建设科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（五）事业人员管理股。负责全区事业人员队伍建设；负责全区事业单位年度增人计划管理；负责初级专业技术职务的资格审查、评审的监督指导和高、中级专业技术职务的审核推荐上报工作；负责推荐、选拔国家、省、市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才工作，推荐、选拔享受临沧市政府特殊津贴人员；负责统筹协调和管理各类专业技术职务（资格）评聘管理，核发并管理初级专业技术资格证书；负责初级评审委员会组建的指导和管理，核准初评委的评审结果；负责村干部、“三技一扶”人员管理服务工作；负责指导和审核事业单位工作人员的年度考核工作；审核推荐全区非公有制单位专业技术职务评定工作；承担全区事业人员继续教育培训及管理工作；指导事业单位人事制度改革和事业单位人事管理工作；承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；负责全区事业单位除参照公务员法管理事业单位工作人员和工勤人员外的公开招聘工作人员及人才引进工作，指导协调事业单位新聘用工作人员岗前培训工作；负责事业单位工作人员统计和专业技术人员评聘统计工作；承办云南省事业单位聘用合同书的鉴证工作；负责推荐专家基层工作站申报工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；负责与市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科、事业单位人事管理科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（六）劳动关系股。组织实施劳动关系政策以及劳动合同、
集体合同、企业工资集体协商制度；组织实施劳动用工登记、备案政策，负责劳动用工登记管理；贯彻落实国家有关企业职工工资收入分配的宏观调控政策，贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准制度，指导实施劳动力市场工资价位；承办管辖企业集体合同的审查工作；负责企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责劳务派遣经营企业行政许可的审核和报批，以及劳务派遣用工单位的管理；贯彻企业职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；承担临翔区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；负责劳动人事争议调解仲裁建设和监督指导工作；负责与市人力资源和社会保障局劳动关系科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（七）工资福利股。组织实施地方性津贴、补贴政策；负责全区事业单位分配制度改革的组织实施工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员退休待遇的审核工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员工龄计算审核工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员各种假期及有关待遇贯彻执行工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员死亡、病故
抚恤金及遗属生活困难补助的审核工作;负责机关、事业单位工人技师指标管理；负责事业单位工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责党群部门事业人员、事业单位工作人员职务升降、工作调动、受处分（处罚）人员及新参加事业工作人员的工资确定及审核审批工作；负责与市人力资源和社会保障局工资福利科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（八）社会保险及基金监督股。贯彻执行机关、企事业单位
基本养老保险及其补充养老保险的相关政策并指导监督实施；贯彻执行全区城乡居民基本养老保险、被征地农民社会保障政策并指导监督实施；负责项目征地社会保障措施审核；贯彻执行养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理办法；贯彻执行养老、工伤、失业社会保险的政策并指导监督实施；建立失业预警制度，贯彻执行全区预防、调节和控制较大规模失业的政策；依法监督养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营及就业专项资金管理使用；监督养老、工伤、失业社会保险经办机构内部控制制度建设；组织查处养老、工伤、失业社会保险基金及就业专项资金的重大案件；负责养老、工伤、失业社会保险基金、就业专项资金及区本级社会保险经办机构的内部审计；指导和监督全区养老、工伤、失业社会保险基金监督检查；承担临沧市临翔区社会保障监督委员会办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局社会保险科和社会保险基金监督科衔接；承办领导交办的其他工作任务。
（九）机关党总支。负责机关及下属单位的党群工作。
（三）重点工作概述
2020年人社工作将以“创业带动就业、职业技能培训、公共就业服务”三驾马车为依托，着力保稳定、惠民生、防风险、促改革，把稳就业作为重中之重，统筹推进人社扶贫、社会保障、人事人才、劳动关系、党风廉政建设等工作。一是全力稳定和扩大就业。着力帮扶重点群体就业，全面实施技能提升及扶贫专项行动，积极落实创业扶持政策，确保全区城镇登记失业率控制在4.2%以内。二是深化社会保障制度改革。贯彻落实企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹制度，持续推进机关事业单位养老保险制度改革，稳步实施改革和完善被征地农民养老保障工作，切实落实好阶段性减免社保费。三是加强人事人才管理服务。继续深化职称制度改革，进一步完善人才分类评价机制，加强专业技术人员、技能人才队伍建设。规范做好新进事业人员招聘及择优调配工作。四是持续构建和谐劳动关系。全面落实《保障农民工工资支付条例》，继续推行劳动用工信息网上申报备案制度，进一步健全完善治欠保支制度机制，加强劳动人事争议处理效能建设，加快推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 17人，事业编制51人。在职实有74人，其中： 财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入15037.62万元，其中：一般公共预算财政拨款15037.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入14699.37万元对比增加338.25万元，主要原因分析2020年部门预算中增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴其他社会保险费支出以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入15037.62万元，其中:本年收入15037.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15037.62万元（本级财力15037.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入14699.37万元对比增加338.25万元，主要原因分析2020年部门预算中增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴其他社会保险费支出以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出15037.62万元。财政拨款安排支出 15037.62万元，其中，基本支出7426.07万元，与上年7479.45对比减少53.38万元，主要原因分析2019年部门预算时未进行机构改革，故基本支出预算数更大；项目支出7611.55万元，与上年7219.92对比增加391.63万元，主要原因分析2020年部门预算中增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴其他社会保险费支出以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出13676.37万元；210卫生健康支出357.32万元；212城乡社区支出78.04万元；213农林水支出827.46万元及221住房保障支出98.42万元。与2019年对比减少201一般公共服务支出1.5万元，208社会保障和就业支出增加1153.31万元、210卫生健康支出减少663.14万元、213农林水支出减少188.68万元及221住房保障支出减少26.29万元。主要原因分析2020年部门预算中增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴其他社会保险费支出以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。按功能科目类、款、项细分为：
2080101 行政运行895.83万元，主要用于工资福利支出834.3万元、商品和服务支出61.53万元。与2019年对比减少250.47万元，主要原因分析：2019年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故人员经费及日常公用经费降低。
2080108 信息化建设5万元，主要用于人社部门各项通信费用支出。与2019年对比持平。
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出550.1万元，主要用于农保员生活补助及各项社会保险缴费以及住房公积金缴费支出498.17万元，临翔区人力资源和社会保障局办公楼工程款缺口资金51.92万元。与2019对比增加69.96万元。主要原因分析：2020年农保员生活补助及社会保险及住房公积金缴费支出增加，增加局办公楼工程款缺口资金51.92万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休2375.03万元，主要用于发放全区行政单位离退休工资。与2019年对比增加879.58万元，主要原因分析：2020年度行政退休人员增加。
2080502 事业单位离退休3320.44万元，主要用于发放全区事业单位离退休工资。与2019年对比减少575.75万元，主要原因分析：2020年度事业退休人员减少。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出131.22万元，主要用于缴纳单位养老保险缴费。与2019年对比减少76.63万元，主要原因分析：2020年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元，主要用于缴纳单位职业年金缴费。与2019年对比减少4.48万元，主要原因分析：2020年度机关事业单位职业年金缴费支出减少。
2080601 企业关闭破产补助5.04万元，主要用于发放企业关闭破产下岗职工工资。 与2019年对比增加0.45万元，主要原因分析：2020年度机关原茶厂下岗职工朱正迪生活补助增加。
2082502 其他农村生活救助1.5万元，主要用于对五保户城乡居民养老保险代缴支出。与2019年对比持平。
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6298.12万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金。与2019年对比增加1118.4万元，主要原因分析：2020年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
2083099财政代缴其他社会保险费支出49.5万元，主要用于对低保、特困城乡居民养老保险90%部分的代缴支出。2019年无此项预算。
2089901 其他社会保障和就业支出41.52万元，主要用于工资福利支出3.55万元，项目支出37.97万元。与2019年对比减少23.9万元，主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。
2100799 其他计划生育事务支出258.49万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出。与2019年对比增加163.74万元，主要原因分析：2020年度企业退休人员独生子女费支出增加。
2101101 行政单位医疗47.89万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出。与2019年对比减少11.14万元，主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。
2101102事业单位医疗25.21万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出。与2019年对比增加0.63万元，主要原因分析：社保费率正常提高。
2101103公务员医疗补助23.22万元，主要用于在职人员医疗补助。与2019年对比减少5.29万元，主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。
2101199 其他行政事业单位医疗支出2.52万元。主要用于其他医疗补助。与2019年对比减少0.6万元，主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。
2129901 其他城乡社区支出78.04万元，主要用于大学生村干部的生活补助支出、社会保险缴费及住房公积金缴费。2019年该项科目为2130152，用途为大学生村干部的生活补助支出、社会保险缴费及住房公积金缴费。
2130599 其他扶贫支出827.46万元，主要用于乡村公益性岗位项目支出。与2019年对比减少58.68万元，主要原因分析：2020年度乡村公益性岗位有所减少。
2210201 住房公积金98.42万元，主要用于住房公积金缴费。与2019年对比减少26.29万元，主要原因分析：主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出7426.07万元，项目支出7611.55万元，具体项目明细工资福利支出1169.4万元，商品和服务支出559.7万元，对个人和家庭的补助5696.97万元）。
与2019年对比基本支出减少53.38万元，主要原因分析：2020年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故用于工资福利支出的社会保险费用降低。项目支出增加391.63万元，具体项目明细：商品和服务支出2.7万元，对个人和家庭的补助2013.19万元，对社会保障基金补助5179.72万元。主要原因分析：2020年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
五、省对下专项转移支付情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2.35万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8959万元，较上年减少0.0741万元，下降1.49%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临翔区人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算一致。
2.公务接待费
临翔区人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为2.3959万元，较上年减少0.0741万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待299人次。
公务接待费减少的原因是厉行节约，适当减少公务接待费用预算。
3.公务用车购置及运行维护费
临翔区人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与2019年部门预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2019年部门预算一致。公务用车运行维护费2.5万元，与2019年部门预算一致。经费主要用于公务用车平时运行的燃料费、车辆保险费、维修费等费用。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：乡村公益性岗位项目
（二）立项依据：临翔开组办便签〔2018〕37号，临翔人社请〔2018〕56号
（三）项目实施单位：临沧市临翔区人力资源和社会保障局
（四）项目基本概况：临翔区乡村公益性1490个岗位2020年需资金869.52万元。
（五）项目实施内容：用于发放乡村公益性岗位人员工资
（六）资金安排情况：乡村公益性岗位每人每月800元，（含工伤保险）
（七）项目实施计划：成立临翔区乡村公益性岗位审核工作小组，有区人社局、区扶贫办、区财政局、区民政局、区残联、区林业局、区交通运输局、区住建局组成，小组社办公室与区人社局，由区人社局局长杨晓丽通知兼任办公室主任，各成员单位分管领导任副主任，成员从各相关单位抽调，具体负责聘用人员资格审核和资金监管，切实解决工作过程中遇到的困难和问题，确保工作有序开展。
（八）项目实施成效：保障人社部门服务通畅运行，通过开展政策宣信息服务、就业适用性培训及劳务输出数据统计相关工作，确保沪滇合作项目有序推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临翔区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排559.7万元，与上年对比增加11.83万元，主要原因分析2020年劳务费增加24.26万元，工会经费减少4.38万元公用经费减少8.05万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理，保障人社部门服务通畅运行。
监督索引号53090200931600111
滇公网安备 53090202000019号
