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　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开目录

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区人社局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局

　　2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

　　2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

　　4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和农村基本养老保险相关政策；贯彻执行城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5、负责就业、失业和各项社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员的选拔推荐工作；负责全区事业单位公开招聘工作人员工作。

　　7、负责全区人力资源开发工作，拟订全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

　　8、负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织区级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以临沧市临翔区人民政府名义实施的奖励活动。负责全区公务员信息统计管理工作；管理政府机关公务员晋升科员及以下非领导职务的审核工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作。承办临沧市临翔区人民政府任免干部的有关工作。

　　9、负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

　　10、贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作；贯彻执行国家、省、市关于企业军队转业干部的解困政策。

　　11、贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

　　12、贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，依法查处重大案件，维护劳动者权益。

　　14、承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项，行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，临沧市临翔区人力资源和社会保障局设10个内设机构。即办公室、政策法规信访股、规划信息股、就业促进和职业能力建设股、军官转业安置股、事业人员管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险及基金监督股、公务员管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、办公室

　　负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、国有资产管理工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作；负责机关和所属事业单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督；负责编制本部门经费预算、决算；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作。办公室分设综合室和档案室，综合室负责机关日常办公保障和离退休人员的管理服务工作；档案室负责政府机关公务员、企业事业单位人员人事档案管理。负责与市人力资源和社会保障局办公室衔接。承办领导交办的其他工作任务。

　　2、政策法规信访股

　　负责人力资源和社会保障政策研究，贯彻执行人力资源和社会保障有关政策法规实施细则草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办复工作；承办有关行政复议和行政应诉的相关工作；负责有关法律事务和法制宣传教育工作；负责信访工作；承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作；负责政务信息询96128专线和劳动保障电话咨询服务、网上信访、12333 专线的接听并协调相关科室解答工作；指导执行实施农民工工作综合性政策、规划；维护农民工合法权益，推动农民工有关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；负责督促落实农民工提高技能培训、劳务输出等工作规划；负责农民工工作信息建设，做好农民工政策法规宣传；承担临沧市临翔区农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局政策法规科与农民工工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、规划信息股

　　拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担全区人力资源开发工作；统筹协调和管理全区人力资源和社会保障业务综合统计、数据会审、数据评估、报告分析，发布人力资源和社会保障发展年度公告；编制社会保险基金预决算草案；负责全区人力资源和社会保障信息系统建设和规划工作，组织推广和维护人力资源和社会保障业务应用系统软件；负责全区人力资源和社会保障业务数据库的建设、管理、维护和网络系统安全保密工作；负责与市人力资源和社会保障局规划信息科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、就业促进和职业能力建设股

　　拟订城乡劳动者就业、职业技能培训规划和年度计划并组织实施；指导和监督就业援助和特殊群体就业政策的贯彻落实；贯彻执行人力资源市场发展规划和政策；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理制度；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；参与拟订就业专项资金、扶贫公共就业服务资金使用管理办法；贯彻执行国家、省、市就业困难人员培训的政策和措施，负责全区职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作，负责社会力量举办职业培训机构的审批和管理工作，审核上报职业技能鉴定机构审批材料，并实施综合管理；负责指导并依法监督职业培训机构和职业技能鉴定机构对企业人事技术职业（工种）的从业人员、社会求职人员、劳动预备役的职业技能培训、鉴定工作；组织实施劳动预备制度；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定和评审及技师聘用管理工作；负责对人力资源市场和人才中介服务机构及其业务范围审批、管理和监督检查；负责职业介绍机构资格认定;负责大中专毕业生就业指导；负责技能人才年度统计；承担临沧市临翔区就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局就业促进和职业能力建设科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、军官转业安置股

　　负责军队转业干部和随迁随调家属的安置、培训工作； 负责军队转业干部安置政策的宣传工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务及教育培训、就业指导；承担自主择业军队转业干部退役金的核发和主要情况的登记、统计、上报、年度确认工作；协调、落实自主择业军队转业干部社会保障事宜；负责落实军转干部和随调家属的各项待遇，协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗保障等问题；负责企业军转干部解困政策的落实；做好企业军转干部思想教育和信访工作，配合有关部门做好企业军转干部群体性上访事件的预防和处置；承担临沧市临翔区军队转业干部安置工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局军官转业安置工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　6、事业人员管理股

　　负责全区事业人员队伍建设；负责全区事业单位年度增人计划管理；负责初级专业技术职务的资格审查、评审的监督指导和高、中级专业技术职务的审核推荐上报工作；负责推荐、选拔国家、省、市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才工作，推荐、选拔享受临沧市政府特殊津贴人员；负责统筹协调和管理各类专业技术职务（资格）评聘管理，核发并管理初级专业技术资格证书；负责初级评审委员会组建的指导和管理，核准初评委的评审结果；负责指导和审核事业单位工作人员的年度考核工作；审核推荐全区非公有制单位专业技术职务评定工作；承担全区事业人员继续教育培训及管理工作；指导事业单位人事制度改革和事业单位人事管理工作；承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；负责全区事业单位除参照公务员法管理事业单位工作人员和工勤人员外的公开招聘工作人员及人才引进工作，指导协调事业单位新聘用工作人员岗前培训工作；负责事业单位工作人员统计和专业技术人员评聘统计工作；承办云南省事业单位聘用合同书的鉴证工作；负责推荐专家基层工作站申报工作；负责与市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　7、劳动关系股

　　组织实施劳动关系政策以及劳动合同、集体合同、企业工资集体协商制度；组织实施劳动用工登记、备案政策，负责劳动用工登记管理；贯彻落实国家有关企业职工工资收入分配的宏观调控政策，贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准制度，指导实施劳动力市场工资价位；承办管辖企业集体合同的审查工作；负责企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责劳务派遣经营企业行政许可的审核和报批，以及劳务派遣用工单位的管理；负责与市人力资源和社会保障局劳动关系科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　8、工资福利股

　　组织实施地方性津贴、补贴政策；负责全区机关事业单位分配制度改革的组织实施工作；负责机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；负责机关、事业单位工作人员退休待遇的审核工作；负责机关、事业单位工作人员工龄计算审核工作；负责机关、事业单位工作人员各种假期及有关待遇贯彻执行工作；负责机关、事业单位工作人员死亡、病故抚恤金及遗属生活困难补助的审核工作;负责机关事业单位工人技师指标管理；负责机关事业单位工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员职务升降、工作调动、受处分（处罚）人员及新参加工作人员的工资确定及审核审批工作；负责与市人力资源和社会保障局工资福利科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　9、社会保险及基金监督股

　　贯彻执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险的相关政策；贯彻执行各项社会保险及其补充保险基金管理办法；贯彻执行失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险、农村养老保险、被征地农民社会保障及城镇居民养老保险的政策并指导监督实施；贯彻执行补充医疗保险、公务员医疗补助政策；组织实施城镇基本医疗保险定点服务机构管理办法；参与城镇基本医疗保险定点服务机构的监督和管理；建立失业预警制度，拟订全区预防、调节和控制较大规模失业的政策；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营及就业专项资金管理使用；监督社会保险经办机构内部控制制度建设；组织查处社会保险基金及就业专项资金的重大案件；负责社会保险基金、就业专项资金及区本级社会保险经办机构的内部审计；指导和监督全区社会保险基金监督检查；承担临沧市临翔区社会保障监督委员会办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局社会保险科和社会保险基金监督科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　10、公务员管理股

　　负责行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用；负责全区机关年度增人计划管理；负责组织区级行政机关公务员培训工作；负责公务员分类管理、日常登记、职务任免与升降、辞职辞退等工作；配合有关部门做好干部选派和管理，依法对公务员管理法律法规实施情况进行监督；承担公务员信息统计管理、法制宣传；对行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员确定、晋升科员及以下非领导职务的审核管理，负责行政机关、事业单位的人事调配转移工作；负责组织、指导和协调政府机关奖励表彰工作，审核上报国家、省、市、区人民政府奖励表彰的人员；承办区政府表彰奖励公务员集体和个人的有关事宜；组织实施政府机关公务员行为规范、职业道德、能力和作风建设，依法对公务员实施监督，负责政府机关公务员处分审核工作；负责全区行政机关公务员年度考核管理；负责大学生村官、“三支一扶”人员的管理；承办临沧市临翔区人民政府任免工作人员事宜；负责与市人力资源和社会保障局考试录用与培训教育科、职位管理科、考核奖励、监督科与市公务员局衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制 28人，事业编制74人。在职实有97人，其中： 财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 14699.37万元，其中：一般公共预算财政拨款 14699.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财务总收入12268.05万元对比增加2431.32万元，主要原因分析2019年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增幅大，增加2082.32万元，部门人员增加（区新农合并入）导致机关运行经费及住房保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 14699.37万元，其中:本年收入14699.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14699.37万元（本级财力14699.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入（一般公共预算财政拨款）12268.05万元对比增加2431.32万元，主要原因分析2019年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增幅大，增加2082.32万元，部门人员增加导致机关运行经费及住房保障增加.

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 14699.37万元。财政拨款安排支出 14699.37万元，其中，基本支出7479.45万元，项目支出7219.92万元。与2018年部门预算总支出12268.05万元对比增加2431.32万元：其中，基本支出增加253.1万元，项目支出增加2178.23万元。主要原因分析2019年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增幅大，增加2082.32万元，部门人员增加（区新农合并入）导致机关运行经费及住房保障增加　　

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出1.5万元，208社会保障和就业支出12523.06万元、210卫生健康支出1020.46万元、213农林水支出1016.14万元及221住房保障支出124.71万元。与2018年预算对比2019年部门预算中201一般公共服务支出增加15万元；208社会保障和就业支出增加1548.44万元；210卫生健康支出减少65.09万元；213农林水支出增加896.14万元；221住房保障支出增加36.84万元。主要原因分析2019年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增幅大，增加2082.32万元，部门人员增加（区新农合并入）导致机关运行经费及住房保障增加。

按功能科目类、款、项细分为：

2011099 其他人力资源事务支出15万元，主要用于三支一扶人员生活补助支出。2018年无此项预算，主要原因是此项支出中2018年度的上级补助已够安排支出。

2080101 行政运行1146.30万元，主要用于工资福利支出1056.57万元、商品和服务支出89.73万元。与2018对比增加52.26万元。主要原因分析2019年部门人员增加（区新农合并入）导致机关运行经费增加。

2080108 信息化建设5万元，主要用于人社部门各项通信费用支出。2018年无此项预算安排。

　　2080109 社会保险经办机构2万元，主要用于养老保险个人权益单邮寄费。与2018对比减少8万元。主要原因分析2019年社会化管理费预算。

　　2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出480.14万元，主要用于农保员生活补助及各项社会保险缴费以及住房公积金缴费支出458.14万元，各乡镇街道城乡居民养老保险工作经费20万元，高级知识分子体检费及慰问费2万元。与2018对比增加89.21万元。主要原因分析：2019年农保员生活补助及社会保险及住房公积金缴费支出增加，增加各乡镇街道城乡居民养老保险工作经费。

　　2080208 基层政权和社区建设8.42万元，主要用于代缴全区村干部养老保险。与2018年对比持平。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休1495.45万元，主要用于发放全区行政单位离退休工资。与2018年对比减少522.72万元，主要原因分析：2019年度行政退休人员减少。

　　2080502 事业单位离退休3896.19万元，主要用于发放全区事业单位离退休工资。与2018年对比增加555.93万元，主要原因分析：2019年度事业退休人员增加。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出207.85万元，主要用于缴纳单位养老保险缴费。与2018年对比增加61.39万元，主要原因分析：2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元，主要用于缴纳单位职业年金缴费。与2018年对比减少691.74万元，主要原因分析：2019年度机关事业单位职业年金缴费支出为本单位预算，2018年度机关事业单位职业年金缴费支出为全区预算。

　　2080601 企业关闭破产补助4.59万元，主要用于发放企业关闭破产下岗职工工资。 与2018年对比增加1.28万元，主要原因分析：2019年度机关原茶厂下岗职工朱正迪生活补助增加。

　　2080801 死亡抚恤0.94万元，主要用于发放我单位杨光武死亡抚恤费。与2018年对比增加0.51万元，主要原因分析：2019年度杨光武死亡抚恤费增加。

　　2080902 军队移交政府的离退休人员安置12万元，主要用于缴纳退役军人收入不达标生活补助。与2018年对比持平。

　　2080903 军队移交政府的离退休干部管理机构10万元，主要用于“春节”“八一”两节期间对军转干部走访慰问。与2018年对比减少2万元，主要原因分析：2019年度节约此项预算开支。

　　2082502 其他农村生活救助1.5万元，主要用于对五保户城乡居民养老保险代缴支出。与2018年对比减少4.5万元，主要原因分析：2019年度对五保户城乡居民养老保险代缴支出减少。

　　2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5179.72万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金。与2018年对比增加2082.32万元，主要原因分析：2019年度增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

　　2089901 其他社会保障和就业支出65.42万元，主要用于工资福利支出15.91万元，项目支出49.51万元。与2018年对比减少70.49万元，主要原因分析：2019年度缩减此项项目支出预算。

　　2100199 其他卫生健康管理事务支出2.2万元，主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部职工基本医疗保险个人账户。2018年无此项预算。

　　2100799 其他计划生育事务支出 94.75万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出。与2018年对比减少85.67万元，主要原因分析：2019年度上级补助企业退休人员独生子女费支出。

　　2101101 行政单位医疗59.03万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出。与2018年对比增加10.26万元，主要原因分析：2019年度部门人员（区新农合并入）及人员经费增加。

　　2101102事业单位医疗25.85万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分支出。与2018年对比增加4.16万元，主要原因分析：2019年度部门人员（区新农合并入）及人员经费增加。

　　2101103公务员医疗补助28.51万元，主要用于在职人员医疗补助。与2018年对比增加8.56万元，主要原因分析：2019年度部门人员（区新农合并入）及人员经费增加。

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出3.12万元。主要用于其他医疗补助。与2018年对比增加1.05万元，主要原因分析：2019年度部门人员（区新农合并入）及人员经费增加。

　　2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助65万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2018年区新农合未并入，故无此项预算。

　　2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助28万元，主要用于对其他基本医疗保险基金的补助。与2018年对比减少36万元，主要原因分析：2019年度用于对其他基本医疗保险基金的补助减少。

　　2101399 其他医疗救助支出502.87万元，主要用于医疗费补助支出。2018年区新农合未并入，故无此项预算。

　　2101401 优抚对象医疗补助 156.68万元，主要用于优抚对象医疗补助。2018年区新农合未并入，故无此项预算。

　　2109901 其他卫生健康支出54.45万元，主要用于其他卫生健康支出。2018年区新农合未并入，故无此项预算。

　　2130152 对高校毕业生到基层任职补助 130万元，主要用于大学生村官的生活补助支出、社会保险缴费及住房公积金缴费。与2018年对比增加110万元，主要原因分析：2019年度大学生村官生活补助上级补助资金减少。

　　2130599 其他扶贫支出886.14万元，主要用于乡村公益性岗位项目支出。此项为2018年新开发项目，故2018年度无此项预算。

　　2210201 住房公积金124.71万元，主要用于住房公积金缴费。与2018年对比增加36.84万元。主要原因分析：2019年度部门人员（区新农合并入）及人员经费增加。　　

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7479.45万元，项目支出7219.92万元，具体项目明细：商品和服务支出2.7万元，对个人和家庭的补助2013.19万元，对社会保障基金补助5179.72万元。与2018年部门预算经济科目分组对比其中，基本支出增加253.1万元，项目支出增加2178.23万元。主要原因分析2019年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增幅大，增加2082.32万元，部门人员增加（区新农合并入）导致机关运行经费及住房保障增加　　

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区人力资源和社会保障局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.48万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是：适量减少公务接待费用。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费

　　2019年单位临翔区人力资源和社会保障局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算一致。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区人力资源和社会保障局公务用车购置经费预算数0万元，与2018年部门预算一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年部门预算一致。经费主要用于公务用车平时运行的燃料费、维修费、洗车费等费用。

　　3、公务接待费

　　 2019年临翔区人力资源和社会保障局公务接待费预算数2.47万元，比2018年预算数减少0.01万元。经费主要用于公务接待费用。主要原因分析，适当降低公务接待费用

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2018年工资福利支出1437.10万元，2019年工资福利支出1529.09万元，增长91.99万元。增长原因一是工资自然增长；二是各项社会保险缴费纳入工资福利支出，三是在职人数因工作调动增加两人。

　　2、2018年商品和服务支出430.39万元，2019年商品和服务支出547.87万元，增长117.48万元。增长原因一是政府购买服务增加，公务费及工会经费增加；二是单位人员增加。

　　3、2018年对个人和家庭的补助支出5358.86万元，2019年个人和家庭的补助支出5402.49万元，增长43.63万元。增长原因一是区归口管理的行政事业单位离退休人员经费纳入我单位部门预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、2018年工资福利支出795万元，2019年工资福利支出0万元，减少795万元。原因是2018年全区机关事业单位做实职业年金纳入我单位部门预算，2019年则是各个部门自己预算。

　　2、2018年商品和服务支出10万元，2019年商品和服务支出27万元，增长17万元。增长原因一是办公费增加；二是邮电费增加。

　　3、2018年对个人和家庭的补助支出1002.06万元，2019年个人和家庭的补助支出2013.19万元，增长1011.13万元。增长原因一是政府兜底保障补助人员医疗费及城乡居民养老保险单位代缴部分纳入我单位部门预算。

　　4、2018年对社会保障基金补助3195.2万元，2019年对社会保障基金补助5179.72万元，增加1984.52万元，增加原因是城乡居民医疗保险基金全覆盖，需大幅增加社会保障基金。

　　（四）政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20.28万元，比上年同期增加1.56万元，增加8.3%其中：政府采购货物支出5.84万元;政府采购工程支出1.64万元;政府采购服务支出12.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。　　

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费547.87万元，比上年同期增加117.48万元，增加的主要原因是政府购买服务岗位人员同比增加3人，农保员与政府购买服务人员的社会保险费及劳务费与2018年相比同时提高。其中机关事业单位公用经费33.95万元，比上年同期增加0.7万元，增加的原因是在职在编人员增加2人；劳务费490.64万元，比上年同期增加110.64万元，增加的主要原因是政府购买服务岗位人员同比增加3人，农保员与政府购买服务人员的社会保险费及劳务费与2018年相比同时提高；工会经费20.78万元，比上年同期增加6.13万元，增加的原因是在职在编人员增加2人，工会经费也相应提高；公务用车运行维护费2.5万元，与上年同期持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　绩效自评工作情况

　　1、绩效自评目的

　　本次绩效评价旨在通过检查我厅财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后人社事业发展专项资金预算安排提供重要依据。

　　2、项目开展及完成情况

认真落实年初各项工作任务，各预算项目按预期推进。

　　3、自评组织过程

　　经综合评价，我单位充分发挥工作职能，积极提高执行效率，认真完成各项工作任务。本部门预算资金是依照区委、区政府的要求，依据充分，目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果优秀。

　　评价情况分析及综合评价结论：认真严格落实了区委、区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。

　　存在的问题和整改情况

　　（一）望财政进一步支持，加强基层社会保障平台建设，提升经办管理服务能力。

　　（二）加强对我局基金保值增值、基金投资运营研究的支持力度和经费保障，扩宽基金保值增值渠道，提高基金收益。

　　存在问题及整改情况

　　加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

　　绩效自评结果应用

　　绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。

　　主要经验及做法

　　1、明确主体，加强主体责任。

　　2、制定措施，提高效率。

　　3、工作细化，严格项目管理

　　4、严遵法律法规，确保合法合规

　　监督索引号53090200931600111

区人社局2019年部门预算公开表2019032616532847505.xls