临翔区人力资源和社会保障局2017年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和农村基本养老保险相关政策；贯彻执行城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

（五）负责就业、失业和各项社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员的选拔推荐工作；负责全区事业单位公开招聘工作人员工作。

（七）负责全区人力资源开发工作，拟订全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

（八）负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织区级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以临沧市人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以临沧市临翔区人民政府名义实施的奖励活动。负责全区公务员信息统计管理工作；管理政府机关公务员晋升科员及以下非领导职务的审核工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作。承办临沧市临翔区人民政府任免干部的有关工作。

（九）负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

（十）贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作；贯彻执行国家、省、市关于企业军队转业干部的解困政策。

（十一）贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

（十二）贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，依法查处重大案件，维护劳动者权益。

（十四）承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项，行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目为准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

内设机构

根据上述职责，临沧市临翔区人力资源和社会保障局设10

个内设机构。

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、国有资产管理工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作；负责机关和所属事业单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督；负责编制本部门经费预算、决算；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作。办公室分设综合室和档案室，综合室负责机关日常办公保障和离退休人员的管理服务工作；档案室负责政府机关公务员、企业事业单位人员人事档案管理。负责与市人力资源和社会保障局办公室衔接。承

办领导交办的其他工作任务。

（二）政策法规信访股

负责人力资源和社会保障政策研究，贯彻执行人力资源和社会保障有关政策法规实施细则草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办复工作；承办有关行政复议和行政应诉的相关工作；负责有关法律事务和法制宣传教育工作；负责信访工作；承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作；负责政务信息询96128专线和劳动保障电话咨询服务、网上信访、12333 专线的接听并协调相关科室解答工作；指导执行实施农民工工作综合性政策、规划；维护农民工合法权益，推动农民工有关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；负责督促落实农民工提高技能培训、劳务输出等工作规划；负责农民工工作信息建设，做好农民工政策法规宣传；承担临沧市临翔区农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局政策法规科与农民工工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（三）规划信息股

拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担全区人力资源开发工作；统筹协调和管理全区人力资源和社会保障业务综合统计、数据会审、数据评估、报告分析，发布人力资源和社会保障发展年度公告；编制社会保险基金预决算草案；负责全区人力资源和社会保障信息系统建设和规划工作，组织推广和维护人力资源和社会保障业务应用系统软件；负责全区人力资源和社会保障业务数据库的建设、管理、维护和网络系统安全保密工作；负责与市人力资源和社会保障局规划信息科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（四）就业促进和职业能力建设股

拟订城乡劳动者就业、职业技能培训规划和年度计划并组织实施；指导和监督就业援助和特殊群体就业政策的贯彻落实；贯彻执行人力资源市场发展规划和政策；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理制度；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；参与拟订就业专项资金、扶贫公共就业服务资金使用管理办法；贯彻执行国家、省、市就业困难人员培训的政策和措施，负责全区职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作，负责社会力量举办职业培训机构的审批和管理工作，审核上报职业技能鉴定机构审批材料，并实施综合管理；负责指导并依法监督职业培训机构和职业技能鉴定机构对企业人事技术职业（工种）的从业人员、社会求职人员、劳动预备役的职业技能培训、鉴定工作；组织实施劳动预备制度；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定和评审及技师聘用管理工作；负责对人力资源市场和人才中介服务机构及其业务范围审批、管理和监督检查；负责职业介绍机构资格认定;负责大中专毕业生就业指导；负责技能人才年度统计；承担临沧市临翔区就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局就业促进和职业能力建设科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（五）军官转业安置股

负责军队转业干部和随迁随调家属的安置、培训工作； 负责军队转业干部安置政策的宣传工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务及教育培训、就业指导；承担自主择业军队转业干部退役金的核发和主要情况的登记、统计、上报、年度确认工作；协调、落实自主择业军队转业干部社会保障事宜；负责落实军转干部和随调家属的各项待遇，协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗保障等问题；负责企业军转干部解困政策的落实；做好企业军转干部思想教育和信访工作，配合有关部门做好企业军转干部群体性上访事件的预防和处置；承担临沧市临翔区军队转业干部安置工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障

局军官转业安置工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（六）事业人员管理股

负责全区事业人员队伍建设；负责全区事业单位年度增人计划管理；负责初级专业技术职务的资格审查、评审的监督指导和高、中级专业技术职务的审核推荐上报工作；负责推荐、选拔国家、省、市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才工作，推荐、选拔享受临沧市政府特殊津贴人员；负责统筹协调和管理各类专业技术职务（资格）评聘管理，核发并管理初级专业技术资格证书；负责初级评审委员会组建的指导和管理，核准初评委的评审结果；负责指导和审核事业单位工作人员的年度考核工作；审核推荐全区非公有制单位专业技术职务评定工作；承担全区事业人员继续教育培训及管理工作；指导事业单位人事制度改革和事业单位人事管理工作；承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；负责全区事业单位除参照公务员法管理事业单位工作人员和工勤人员外的公开招聘工作人员及人才引进工作，指导协调事业单位新聘用工作人员岗前培训工作；负责事业单位工作人员统计和专业技术人员评聘统计工作；承办云南省事业单位聘用合同书的鉴证工作；负责推荐专家基层工作站申报工作；负责与市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（七）劳动关系股

组织实施劳动关系政策以及劳动合同、集体合同、企业工资集体协商制度；组织实施劳动用工登记、备案政策，负责劳动用工登记管理；贯彻落实国家有关企业职工工资收入分配的宏观调控政策，贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准制度，指导实施劳动力市场工资价位；承办管辖企业集体合同的审查工作；负责企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责劳务派遣经营企业行政许可的审核和报批，以及劳务派遣用工单位的管理；负责与市人力资源和社会保障局劳动关系科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（八）工资福利股

组织实施地方性津贴、补贴政策；负责全区机关事业单位分配制度改革的组织实施工作；负责机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；负责机关、事业单位工作人员退休待遇的审核工作；负责机关、事业单位工作人员工龄计算审核工作；负责机关、事业单位工作人员各种假期及有关待遇贯彻执行工作；负责机关、事业单位工作人员死亡、病故抚恤金及遗属生活困难补助的审核工作;负责机关事业单位工人技师指标管理；负责机关事业单位工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员职务升降、工作调动、受处分（处罚）人员及新参加工作人员的工资确定及审核审批工作；负责与市人力

资源和社会保障局工资福利科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（九）社会保险及基金监督股

贯彻执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险的相关政策；贯彻执行各项社会保险及其补充保险基金管理办法；贯彻执行失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险、农村养老保险、被征地农民社会保障及城镇居民养老保险的政策并指导监督实施；贯彻执行补充医疗保险、公务员医疗补助政策；组织实施城镇基本医疗保险定点服务机构管理办法；参与城镇基本医疗保险定点服务机构的监督和管理；建立失业预警制度，拟订全区预防、调节和控制较大规模失业的政策；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营及就业专项资金管理使用；监督社会保险经办机构内部控制制度建设；组织查处社会保险基金及就业专项资金的重大案件；负责社会保险基金、就业专项资金及区本级社会保险经办机构的内部审计；指导和监督全区社会保险基金监督检查；承担临沧市临翔区社会保障监督委员会办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局社会保险科和社会保险基金监督科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（十）公务员管理股

负责行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用；负责全区机关年度增人计划管理；负责组织区级行政机关公务员培训工作；负责公务员分类管理、日常登记、职务任免与升降、辞职辞退等工作；配合有关部门做好干部选派和管理，依法对公务员管理法律法规实施情况进行监督；承担公务员信息统计管理、法制宣传；对行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员确定、晋升科员及以下非领导职务的审核管理，负责行政机关、事业单位的人事调配转移工作；负责组织、指导和协调政府机关奖励表彰工作，审核上报国家、省、市、区人民政府奖励表彰的人员；承办区政府表彰奖励公务员集体和个人的有关事宜；组织实施政府机关公务员行为规范、职业道德、能力和作风建设，依法对公务员实施监督，负责政府机关公务员处分审核工作；负责全区行政机关公务员年度考核管理；负责大学生村官、“三支一扶”人员的管理；承办临沧市临翔区人民政府任免工作人员事宜；负责与市人力资源和社会保障局考试录用与培训教育科、职位管理科、考核奖励、监督科与市公务员局衔接；承办领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.人员情况，年末实有人数95人，其中政府机关人员24人，工勤人员6人，参照公务员法管理人员34人，财政补助人员31人。

2．离休人员1人。退休人员2254人，为2017年全区的退休人员，主要变动原因是实行养老保险改革，退休人员基本养老金由社保基金发放，临翔区退休人员基本养老金社保基金由临翔区人社局局机关统一预算，区财政局指标下达在区人社局局机关财政一体化平台，因此年终决算我单位必须有这部分人员。

3．实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款收入合计114739477.36元。其中：财政拨款收入111879897.20元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2859580.16元，占总收入的2%。与上年对比财政拨款收入增加37175763.80元，其他收入增加2823180.16元，主要原因分析2017年1月份新型农村合作医疗并入医保中心，单位人员增加，导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加，部分项目支出增大。以前年度一些其他收入未纳入决算，而2017年度这部分资金全部纳入决算。

二、支出决算情况说明

我部门2017年度支出合计111646242.21元。其中：基本支出31292642.26元，占总支出的28％；项目支出80353599.95元，占总支出的72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年度支出合计72114754.67元。其中：基本支出8441095.95元，占总支出的12％；项目支出63673658.72元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年与上年对比总体支出增大，基本支出所占比例增大，项目支出比例减小,主要原因分析：2017年1月份新型农村合作医疗并入医保中心，单位人员增加，导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障全局机构正常运转的日常支出31292642.26元。与上年对比增加22851546.31元,主要原因分析：我单位机构合并，单位工作人员增加，所以人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障全局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80353599.95元。与上年对比增加16679941.23元,主要原因分析:2017年就业专项资金在一体化平台下达，这部分资金以前年度由财政专户核算，2017年度纳入部门决算核算。具体项目开支及开展工作情况：我部门涉及的项目支出主要是民生资金，包括“大学生村官”“三支一扶”人员的生活补助、各项保险、住房公积金；城乡居民养老保险；军转干部收入不达标补助、解困金、慰问金等;就业专项资金及社会化管理等部分资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出110060422.18元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加37982067.51元,主要原因分析2017年1月份新型农村合作医疗并入医保中心，单位人员增加，导致基本支出中人员经费和日常公用经费增加；就业专项资金自2017年开始列为我部门的一般公共预算财政拨款收支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1604734.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于工会费、奖金、住房公积金。2.社会保障和就业支出102228612.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。3.医疗卫生与计划生育支出3128129.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

4.农林水支出3098945.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年“三公”经费总额预算数为49900元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费25000元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费25000元），公务接待费24900元。2017年“三公”经费总额决算数为34800元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费31200元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费31200元），公务接待费3600元。2017年“三公”经费总额预算数与2017年决算数总额下降，其中公务用车运行维护费因为维修费增加比年初预算数增加6200元，严格控制公务接待费，公务接待费大大减少。2016年“三公”经费总额决算数为36800元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费28300元），公务接待费8500元。2017年“三公”经费总额决算数比2016年减少2000元，减少原因为：压缩公务接待批次和人数，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31200元，占90%；公务接待费支出3600元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出31200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于精准扶贫下乡、社会化管理慰问、军转干部慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3600元。其中：

国内接待费支出3600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、医保工作检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2017年机关运行经费支出1030836.29元，与上年对比增加489445.6元,主要原因分析：机构和人员增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我部门资产总额18539210.81元，其中，流动资产9064141.19元，固定资产9475066.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3547376.80元，其中固定资产减少70775元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值318767元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，购买电子产品、家具用具等固定资产247992元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额134732元，其中：政府采购货物支出134732元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 政府采购执行情况

我单位采购项目为单项或批量金额在20万元及以下的项目，向政府采购监管部门填报《政府采购项目申报表》后，经政府采购监管部门批准实行自行采购，全年共按规定申请采购5批次134,732.00元，严格遵守《政府采购法实施条例》，按规定严格执行。

1. 绩效自评信息情况

绩效自评工作情况

1、绩效自评目的

本次绩效评价旨在通过检查我厅财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后人社事业发展专项资金预算安排提供重要依据。

2、项目开展及完成情况

认真落实年初各项工作任务，各预算项目按预期推进。

3、自评组织过程

经综合评价，我单位充分发挥工作职能，积极提高执行效率，认真完成各项工作任务。本部门预算资金是依照区委、区政府的要求，依据充分，目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果优秀。

评价情况分析及综合评价结论

认真严格落实了区委、区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。

存在的问题和整改情况

（一）望财政进一步支持，加强基层社会保障平台建设，提升经办管理服务能力。

（二）加强对我局基金保值增值、基金投资运营研究的支持力度和经费保障，扩宽基金保值增值渠道，提高基金收益。

存在问题及整改情况

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。

主要经验及做法

1、明确主体，加强主体责任。

2、制定措施，提高效率。

3、工作细化，严格项目管理

4、严遵法律法规，确保合法合规

（六）其他重要事项情况说明

“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）无

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。”）。