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中国共产党临沧市临翔区委员会办公室

2026年部门预算公开说明

 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年预算

公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，1个下属事业单位（股级）及1个区委直属事业单位（归口区委办公室管理）。包括：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，临沧市临翔区保密技术服务中心（下属事业单位），临沧市临翔区档案馆（区委直属事业单位）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“三服务”职能职责，以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，全力以赴推进各项工作落地见效。

一是持续抓好自身建设。加强政治机关建设、扎实推进学习教育、严格落实党风廉政建设责任制责任、抓实意识形态工作。二是持续抓好公文办理。提升办文质效、抓实党委信息工作、提升文稿质量。三是持续抓好服务保障。抓好会议保障、活动保障工作。四是持续抓好督查检查。发挥督促落实、会议督办、督促检查作用。五是持续抓好其他重点工作。切实推进巡视反馈问题整改；抓实档案工作；抓实考评工作；抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接组织保障工作；抓实安全生产；抓实基层减负工作；抓实党内法规工作；抓实关心下一代工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制22人（含参公管理事业编制4人）。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13293880.98元，其中：一般公共预算13165477.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入128403.22元。

与上年对比减少3236175.28元，下降19.58%，主要原因是本年项目支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 13293880.98元，其中：本年收入13165477.76元，上年结转收入128403.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13165477.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3236175.28元，下降19.58%，主要原因是本年项目支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 13293880.98元。财政拨款安排支出 13293880.98元，其中：基本支出11205477.76元，与上年对比增加1479369.77元，增长15.21%，主要原因是本年人员较上年增加；项目支出2088403.22元，与上年对比减少4715545.05元，下降69.31%，主要原因是根据工作安排压缩项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012601“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）－行政运行（项）”支出1048619.28元。主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；

2.2012699“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）－其他档案事务支出（项）”支出100000元。主要用于档案抢救保护等工作；

3.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－行政运行（项）”支出802494.16元。主要用于在职人员及本单位日常业务工作经费保障；

4.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－其他群众团体事务支出（项）”支出2547583.22元。主要用于大学生志愿服务西部计划工作、少先队及共青团业务等工作；

5.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出4351375.84元。主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；

6.2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1800000元。主要用于保障单位正常工作的开展；

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出372593.40元。主要用于行政单位离退休人员退休费；

8.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出186373.20元。主要用于事业单位离退休人员离休费；

9.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出800705.51元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

10.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出30000元。主要用于开展就业创业和农村劳动力转移工作支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出18690元。主要用于发放遗属生活补助；

12.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出13157.76元。主要用于失业保险缴费支出；

13.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出254012.83元。主要用于行政人员医疗保险缴纳；

14.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出141300.24元。主要用于事业单位人员医疗保险缴纳；

15.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出201389.59元。主要用于在职人员及退休人员的医疗补助缴纳；

16.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25056.82元。主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；

17.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出600529.13元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7545369.32元（基本支出7545369.32元，项目支出0元）。主要用于发放在职人员工资及各类保险等。其中，30101基本工资2093592元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1745485.44元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金674680元，主要用于在职行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）、十三薪支出；30107绩效工资989172元，主要用于在职事业人员绩效工资及绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费800705.51元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费355313.07元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险支出；30111公务员医疗补助缴费201389.59元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费38214.58元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金600529.13元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出46288元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资及保险支出和人才招引三年行动安家补助。

2.302商品和服务支出1943271.84（基本支出663271.84元，项目支出1280000元），主要用于日常办公开支。其中：30201办公费983000元，主要用于保障单位工作正常运转；30207邮电费105000元，主要用于支付电话网络费等；30211差旅费125000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费等支出；30216培训费2000元，主要用于支付开展培训产生的费用；30215会议费200000元，主要用于支付召开各类大型会议产生的费用；30217公务接待费15000元，主要用于公务接待开支等支出；30226劳务费92000元，主要用于支付聘用人员劳务工资；30228工会经费41871.84元，主要用于按照规定提取缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费100000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用281400元，主要用于支付公务员及工勤人员公务交通费。

3.303对个人和家庭的补助3125239.82元（基本支出2996836.6元，项目支出128403.22元），主要用于发放工作人员各类生活补助。其中：30301离休费162444元，主要用于发放离休人员工资及津贴、补贴；30302退休费396522.6元，主要用于发放退休人员工资及津贴、补贴；30305生活补助2526273.22元，主要用于发放大学生志愿服务西部计划工作者生活补助及单位遗属生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于缴纳单位离休人员医疗费补助。

4.310资本性支出680000元（基本支出0元，项目支出680000元），主要用于办公设备购置。其中：31002办公设备购置680000元，主要用于办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年合计115000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算115000 元，与上年一致，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年公务接待费预算为15000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：未成年人司法项目工作经费

（一）项目名称：未成年人司法项目工作经费

（二）立项依据：关于转发《关于在全省全面实施未成年人司法项目的通知》的通知（临综治办发〔2017〕3号）

（三）项目实施单位：区委办公室

（四）项目基本概况：加强教育预防，有效减少未成年人触法；对触法未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持“教育为主，惩罚为辅”的原则，有条件地、最大限度地将其从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。

（五）项目实施内容：1.加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯，预防未成年人触法案件的发生。2.对触法的未成年人，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，参与办案部门的讯问，维护其合法权益。3.对触法未成年人进行社会背景调查，为办案机关依法充分考虑社会效益办理案件提供参考，有条件、最大限度地将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，通过积极的帮教、矫治，使其走上人生正轨。4.在党委、政府领导下，构建综治、公、检、法、司、民政、教育、团委、妇联关工委等多部门合作的触法未成年人保护机制，维护未成年人的合法权益。5.加强对触法未成年人司法项目实施情况的跟踪掌握和分析研判，研究新情况、解决新问题，总结新经验，推动项目取得成效。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款10000元

（七）项目实施计划：1.负责组织实施未成年人司法项目的日常工作，明确分工一名领导担任项目领导小组副组长、项目办主任，组织完成好项目各项任务。2.负责项目办公室设立，建立和完善办公室工作制度，专、兼职工作人员的招聘和管理。3.指导项目办拟制年度工作计划和年终工作总结；向领导小组报告请示工作。4.指导项目办组织开展未成年人思想道德和法治教育，做好预防未成年人违法犯罪工作；依法依规参与办案机关对触法未成年人的首次讯问、后续讯问、社会背景调查，提出是否从司法程序和实体法律处罚中分流的建议。对办案机关同意分流的触法未成年人、组织帮教、矫治，使其走上人生正轨。5.督促项目办组织项目专、兼职工作人员学习、培训，不断提升政治思想和业务水平。6.注重同领导小组成员单位沟通，争取支持、配合。7.指导项目办按财务制度做出年度项目工作经费预算，严格监督管理工作经费。

（八）项目实施成效：全面实施未成年人司法项目，最大限度地预防和减少未成年人违法犯罪，最大限度地矫治和挽救触法未成年人，最大限度地保护未成年人合法权益。

项目二：档案抢救保护经费

（一）项目名称：档案抢救保护经费

（二）立项依据：市委、市人民政府办公室印发《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（临办发〔2015〕25号）

（三）项目实施单位：区档案馆

（四）项目基本概况：按照县（区）档案馆综合业务建设评价硬性指标的要求，对现有馆藏档案开展日常档案“八防”、利用管护、重要档案抢救修复等，确保档案实体与信息安全。

（五）项目实施内容：1.组织馆藏档案保管工作，保管馆藏档案11万卷，对馆藏档案进行管护、消毒、防虫防霉；2.组织档案征集、编研，编制档案查阅利用效果汇编1册。对重点档案进行数字化等抢救保护措施；3. 组织全区到期档案接收工作，年内接收档案22个全宗，新增档案1.2万卷；4.接待利用、查阅档案，年内接待查阅人数1476人，提供一站式服务，科学管档，高效用档。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款100000元

（七）项目实施计划：1.明确分工一名领导负责组织完成好项目各项任务。2.管理股负责具体业务，按要求完成各项工作。3.年末完成年度工作计划和年终工作总结，向分管领导报告请示工作。4.组织开展重点档案数字化工作。5.组织接收土地确权等重点民生档案的接收管护。6.加强库房管理，认真开展安全风险评估和安全自查。7.按财务制度做出年度项目工作经费预算，严格监督管理工作经费。

（八）项目实施成效：年度完成档案抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务等工作，不断提高档案规范化管理，加强档案保管利用，做到便民利民，项目实施完成后，全年无档案安全事故发生，确保了档案安全，丰富了档案资源，提高了档案查阅利用效率。

项目三：共青团专项工作经费

（一）项目名称：共青团专项工作经费

（二）立项依据：关于印发《共青团临沧市临翔区委改革实施方案》的通知（临翔办字〔2017〕12号）

（三）项目实施单位：团区委

（四）项目基本概况：聚焦为党育人主责主业，强化青少年思想引领；抓实基层团组织规范化建设，扩大新兴领域覆盖，做好每年团员发展工作，从严管好团员队伍；围绕中心工作，组织青年投身乡村振兴、基层治理与文明实践，深化志愿服务与创业就业服务；用心维护青少年权益，做实关爱帮扶，团结引领广大青年挺膺担当，为地方高质量发展贡献青春力量。

（五）项目实施内容：遵循《中国共产主义青年团章程》，聚焦团的职能职责，扎实完成各项工作任务。强化思想政治引领，加强理想信念教育，引领青年坚定信念、紧跟党走，培养有理想、有本领、有担当的新时代青年；持续扩大团组织有效覆盖，规范做好团员发展与教育管理工作；围绕中心任务，组织动员青年在经济社会发展、科技创新、志愿服务等方面勇当生力军突击队；密切联系服务青年，聚焦青年急难愁盼，维护青少年合法权益，助力就业创业、成长发展。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款30000元。

（七）项目实施计划：1.做好全区青少年思想引领工作，开展专题宣讲、思想研讨、实地研学等活动不少于4次；2.进一步推进团组织覆盖面，完成符合建团的传统行业、党政机关、社会团体团组织全覆盖，进一步推进新兴领域团组织覆盖面；3.完成2026年度团员发展工作；4.密切联系服务青年，聚焦青年急难愁盼，开展服务青年创业就业、婚恋问题的培训会、招聘会和联谊活动等不少于4场次，切实为青年办实事、解难题。

（八）项目实施成效：扎实开展青少年思想引领，有效筑牢青年理想信念根基；纵深推进团组织建设，实现传统领域团组织全覆盖，新兴领域覆盖持续扩面，高质量完成2026年度团员发展工作；聚焦青年急难愁盼，开展就业创业、婚恋交友等服务活动4场次，切实为青年办实事解难题，团的引领力、组织力、服务力全面提升。

项目四：少先队工作经费

（一）项目名称：少先队工作经费。

（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见少先队工作经费》（临翔发〔2022〕10号），结合团区委统筹推进青少年工作相关部署要求，保障少先队各项工作规范有序开展。

（三）项目实施单位：团区委

（四）项目基本概况：统筹推进辖区内少先队组织建设，规范少先队入队仪式、队会队日等组织生活；开展少先队员思想引领、爱国主义教育、红色教育等主题活动；加强少先队辅导员队伍培养培训，提升辅导员专业能力；维护少先队员合法权益，助力少先队员健康成长、全面发展；完成上级少先队组织及团区委交办的其他少先队相关工作。

（五）项目实施内容：履行辖区少先队工作统筹管理职责，指导各中小学少先队规范开展组织建设，完善少先队组织架构；组织开展“红领巾争章”“红领巾讲解员”“红色研学”等主题实践活动，深化少先队员思想引领；宣传、贯彻《中国少年先锋队章程》及未成年人相关法律法规，引导少先队员树立正确的世界观、人生观、价值观；开展少先队辅导员业务培训、交流研讨活动，提升辅导员队伍专业素养；搭建少先队员展示交流平台，丰富少先队员课余生活，培育少先队员综合素质；联动相关部门，做好少先队员关爱帮扶工作，助力困难少先队员健康成长。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款10000元。

（七）项目实施计划：1.推进少先队组织规范化建设，指导各中小学完善少先队组织设置，规范入队仪式、队会队日等活动流程；2.开展各类主题教育实践活动，每季度至少组织1次集中性主题活动，丰富少先队员精神文化生活；3.组织少先队辅导员培训，每年开展不少于1次业务培训，提升辅导员工作能力；4.做好少先队工作信息收集、整理、上报工作，加强与上级少先队组织的沟通对接；5.开展困难少先队员排查及帮扶工作，及时解决少先队员成长中的实际困难；6.完成上级少先队组织及团区委交办的其他少先队工作任务。

（八）项目实施成效：有效推进辖区少先队组织规范化建设，健全少先队工作体系，提升少先队组织凝聚力和影响力；通过各类主题活动，强化少先队员思想引领，培育少先队员爱国情怀和良好品德；提升少先队辅导员专业素养，夯实少先队工作基础；切实维护少先队员合法权益，帮助困难少先队员解决实际问题，丰富少先队员课余生活，助力少先队员全面发展、健康成长，圆满完成上级交办的各项少先队工作任务，推动辖区少先队工作高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年机关运行经费安排663271.84元，与上年对比增加75106.92元，增长12.77%，主要原因是根据工作需要人员增加，导致机关运行经费较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少58000元，主要原因档案全文数字化加工、档案抢救保护等委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额15369599.03元，其中，流动资产2138177.05元，固定资产3651894.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9579527.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3534619.74元，其中流动资产减少3406871.09元，固定资产增加190059.47元，无形资产减少317808.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200620100111