监督索引号53090200649900000

　　临沧市临翔区商务局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区商务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区商务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区商务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.落实国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性 政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2.落实国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；落实引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6.负责全区药品流通管理工作，贯彻落实药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　7.负责落实会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责区内党政机关举办境内展会活动初审、转报、指导和绩效评估（节庆活动除外）；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

　　8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划，争取配额并初审申报许可证；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措 施及其他进出口公平交易有关工作。

　　9.推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术 引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　10.贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　11.负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区外商投资企业的初审、转报和进出口工作。

　　12.负责落实全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13.负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；落实境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14.贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理 或协调处理全区重大的涉外事务。

　　15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　16.与区市场监督管理局有关职责分工。区商务局负责落实药品流通行业发展规划、政策和相关标准；区市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

　　17.有关对外援助职责分工。区委外事工作委员会负责 研究审议全区对外援助工作的重大事项；区委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；区商务局、区人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区商务局属政府行政机关，加挂外事办牌子。内设4个股室，即办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，下设区级电子商务服务中心。

　　核定编制11人，2020年末在职人员15人。

　　（三）重点工作概述

　　一是做好经济运行监测。切实加强经济运行分析，强化与统计、税务等部门的协作，确保完成经济社会发展目标任务。完成社会消费品零售总额增长13%，批发业销售额增长20%，零售业销售额增长20%，邮政业务总量增长18%，完成居民服务、修理和其他服务增长12%，租赁和商务服务增长5%，外贸进出口总额增长20%；完成培育升限、固定资产投资、向上争取资金、招商引资等任务。二是注重疫情防控与经济发展两手抓，增强对全区商贸流通企业发展情况及重要商品供应情况进行全面监测，重点加强商超、成品油、典当、再生资源、二手车交易等行业监管力度，努力维护市场秩序。三是持续深化电子商务进农村综合示范项目成果，全力实施电子商务示范项目，打造电子商务新增长点，为乡村振兴助力。四是大力开拓消费市场，积极组织企业参加各类展会，增强企业拓展市场能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3,220,674.83元，其中：一般公共预算3,220,674.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加 110,854.63元，增长3.56%，主要原因是：工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的工会经费、福利费相应提高等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3,220,674.83元，其中:本年收入3,220,674.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,220,674.83元（本级财力3,220,674.83元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加 110,854.63元，增长3.56%， 主要原因是：工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的工会经费、福利费相应提高等。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3,220,674.83元。财政拨款安排支出3,220,674.83元，其中：基本支出3,120,674.83元，与上年对比增加 90,854.63元 ，增长3 %，主要原因是：工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的工会经费、福利费相应提高等；项目支出100,000元，与上年对比增加20,000元，增幅 25%，主要原因是：商贸事务项目增多。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（1）一般公共服务支出-行政运行1,991,056.37元,主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。一般公共服务支出-其他商贸事务支出100,000元，主要用于商贸事务项目工作开展的相关支出。

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出565,799.04元，主要用于职工基本养老保险缴费。

　　（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗252,921.57元，主要用于职工基本医疗保险缴费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30,224.41元，主要用于职工基本医疗保险缴费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,028.16元，主要用于职工基本医疗补助缴费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出6,028元，主要用于职工社会保障缴费（大病补充医疗保险）。

　　（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金219,617.28元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000元，其中：政府采购货物预算25,000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,400元，较上年减少600元，下降1.35%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区商务局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区商务局2021年公务接待费预算为19,400元，较上年减少600元，下降3%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区商务局2021年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　2020年电子商务进农村综合示范项目

　　（二）立项依据

　　财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）

　　（三）项目实施单位

　　临翔区商务局

　　（四）项目基本概况

　　一是加大电商人才培养及电商技能提升，高质量打造临翔电商带头人；二是电商公共服务持续提档升级，电商工作建立长效机制；三是立足品牌效应，完善销售渠道，科学打造临翔优质供应链，促进大循环双循环相互发展；四是利用数字物流园区优势，加快推进临翔“统配共送”模式，全面实现电商与物流融合发展。

　　（五）项目实施内容

　　主要是用于公共服务提升、电商人才培养、品牌培育和销售渠道建设、数字物流园区建设等方面。公共服务提升含电商中心改造提升建设（含数字商务中心建设），加大电商综合扶持车间支持力度，在 10 个乡（镇、街道）服务站（点）转型升级并打造社区电商。电商人才培养含培养电商带头人，举办电商创业大赛，精选电商人才开展培训，选取特色行政村，通过专项人才培养，进一步打造电商特色点。品牌培育和销售渠道建设含价值品牌建设、市场营销渠道建设、扶持优质销售企业。数字物流园区建设奖补主要是用于搭建数字物流综合平台。

　　（六）资金安排情况

　　临翔区2020年示范工作争取专项资金支持20,000,000元，已下达中央预算专项资金10,000,000元，待2022年绩效评价过后再申请后续10,000,000元。

　　（七）项目实施计划

　　2021年3月前完成方案制定，4月前完成项目招投标工作，按照项目进度实施，确保2022年3月前完成项目并通过财政部、商务部、扶贫办组织的第三方绩效评价。

　　（八）项目实施成效

　　全面推进数字商务建设，进一步释放市场消费潜力，助力乡村振兴；健全农产品进城供应链体系建设，加大工业品下行、农产品上行力度，构建双循环相互促进新发展格局；持续推进全区数字物流园区建设，全面实现城乡物流统配共送及冷链物流拓展；实施人才培养工程，推动电商群体实力升级。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区商务局2021年机构运行经费安排：226，302.88元，与上年对比增加112，618.56元，增长99.06%，主要原因：其他交通费用及工会经费比上年有所增加。

　　机关运行经费主要用于：部门公用经费189,700元（日常的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等支出）；工会经费36,602.88元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200649900111