监督索引号53090200649900000
临沧市临翔区商务局2019年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区商务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区商务局2019年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（1）贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实区委、区政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我区国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
（2）拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全区商贸展洽活动组织工作。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）负责全区药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。
（7）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划及许可证的审核申报；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。
（8）推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市、区促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
（9）贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。
（10）负责全区执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（11）负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法审核上报大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
（12）负责制定全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（13）负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法审核报批国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。
（14）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。
（15）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区商务局属政府行政机关，内设 4 个股室，即办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股，加挂外事办牌子。
核定编制11人，2018年末在职人员13人。
紧紧围绕市、区两级下达的考核任务目标认真履职，力争完成或超额完成各项任务。
（一）重点工作目标任务
1.社会消费品零售总额年均增幅预计12%；
2.批发业完成销售额年均增幅预计15%；
3.零售业完成销售额年均增幅预计15%；
4.其他营利性服务业增幅预计30%；
5.外贸进出口总额增长预计11%;
6.培育升限6户；
7.完成好每年区政府下达的固定资产投资、招商引资，向上争取资金等重点工作目标任务；
8.进一步抓好电子商务进农村示范县项目的跟踪问效；
9.完善安全监管责任体系，加强行业领域安全监管。
（二）主要措施：
一是通过不断培育电商企业发展壮大，与统计部门密切配合，摸索一套电商销售统计办法，填补电商统计空白。
二是加大对商贸流通企业的服务力度，帮助企业提质增效，进一步争取各级对商贸流通企业的扶持政策，加强对限上企业的业务指导，做到应统尽统。
三是进一步培育和发展新的限额以上商贸流通企业，不断拓展统计范围，填补统计空白领域，如建材行业、药业、电商业纳入统计，优化现有的在库企业，为统计数据不断注入新动力。
四是为外贸企业之间做好牵线搭桥的作用，通过本地企业进行代理出口报关，把业绩留在辖区，为地方经济增长服务。
五是鼓励限额以上企业开展促销活动。通过开展形式多样、内容丰富、诚信规范的促销活动来促进经济增长。
六是大力培育和支持物流企业发展，完善农村物流配送体系。加快区级物流仓储配送中心建设，进一步完善农村物流配送网点，通过整合邮政、中通、圆通、申通和韵达等快递企业，实现县域快递的统一分拣和配送；充分发挥物流仓储信息管理平台作用，实现快件信息的查询及物流需求信息的发布，全流程跟踪优化配送线路；以城乡农贸市场和农产品加工购销企业为依托，鼓励新建和配套完善冷藏冷链设施，逐步形成完整的冷链物流配套服务体系。
七是抓住国家实施“一带一路”的历史机遇。大力支持我区有实力的企业“走出去”，加大推进电商扶贫产品走出去力度，积极开拓国际市场，培育对外经济技术合作企业，积极开展对外承包工程和劳务输出。积极争取国家在政策、资金等方面的支持，拓展经济合作领域，提升外向型经济经济发展水平。结合我区优势特色产业，重点扶持茶叶、咖啡、畜产品等本地产品出口龙头企业做大做强。切实加强进出口产品质量监督，推进农产品质量可追溯体系建设和国内外认证工作。积极培育装备制造、轻工业等新的外贸进出口增长点。
八是重点加强成品油、典当、再生资源、二手车交易等特殊行业监管力度，努力维护市场秩序。通过商务部重点流通企业监测系统，对全区商贸流通企业发展情况及重要商品供应情况进行全面监测。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 2人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 290.05万元，其中:本年收入290.05万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.05万元（本级财力290.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出290.05万元。财政拨款安排支出 290.05万元，其中，基本支出282.05万元，项目支出8.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
区商务局2019年一般公共服务支出172.66万元，社会保障和就业支出72.78万元，卫生健康支出26.46万元，住房保障支出18.17万元。
一般公共服务支出－商贸事务－行政运行164.66万元，主要用于单位人员工资福利支出和商品和服务支出；— 其他商贸事务项目支出8.00万元，主要用于年第九届边境贸易交易会等经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出30.29万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；归口管理的行政单位离退休人员关于对个人和家庭补助40.26万元；社会保障缴费（工伤、生育、失业、大病保险）2.23万元。
卫生健康支出－行政事业单位医疗支出26.45万元，主要用于在职（退休）人员医疗保险和大病保险单位部分缴费支出。
其中:卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.00万元，主要用于在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.25万元，主要用于在职人员中公务员医疗补助缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.17万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出231.71万元（基本支出282.05万元，其中基本工资45.72万元、津贴补贴105.72万元、奖金3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.29万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、社会保障缴费2.59万元、住房公积金18.17万元、离休医疗费12.00万元）。
商品和服务支出10.08万元（其中办公费4.55万元、工会经费3.03万元，公务用车运行维护费2.5万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
无
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算资金0.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区商务局2019年“三公”经费财政拨款年初预算4.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元；公务接待费支出2.00万元，其中：国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。
2019年“三公”经费年初预算与上年对比无增减变化的主要原因：本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待开支。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
临翔区商务局2019年无因公出国（境）情况，预算数为0.00万元，与上年对比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
临翔区商务局2019年无购置公务用车情况，公务用车购置经费预算数0.00万元；公务用车运行维护费预算2.50万元，与上年对比无增减变化。其原因是：自公车改革后，本部门厉行节约。
3.公务接待费
临翔区商务局2019年公务接待费预算数2.00万元，其中：国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），与上年对比无增减变化。原因是：本部门按照厉行节约的要求严控公务接待费用支出。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2019年保障机关正常运行的1基本支出282.05万元，与上年对比减少3.56万元，减少1.25%。其中：工资福利支出231.72万元，占基本支出的82.16%，与上年对比减少3.91万元，减少1.66%，增减变化的原因主要是人员减少、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等减少，导致工资福利支出减少；商品和服务支出10.08万元，占基本支出的3.57%，与上年对比增加0.36万元，增加3.7%，增减变化的主要原因是工会经费增加。对个人和家庭的补助40.26万元，与上年对比减少0.0072万元。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
项目支出8.00万元，与上年对比无增减变化，主要用于第九届边境贸易交易会等经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障局机关内设机构正常运转的日常支出（基本支出）10.08万元，与上年对比增加0.36万元，增加3.74%，增减变化的原因主要是工会经费比上年有所增加。
机关运行经费主要用于：部门公用经费4.55万元（日常的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费等支出）；工会经费3.03万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
监督索引号53090200649900111
滇公网安备 53090202000019号
