临沧市临翔区商务局2018年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年部门预算单位共1个。临沧市临翔区商务局内设5个机构：办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、区级电子商务服务中心（属于股级事业单位）。
临翔区商务局2018年一季度行政编制11人，事业编制3人。在职实有14人。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年部门财政拨款收入 295.61万元，其中:本年收入295.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.61万元（本级财力295.61万元）。
2018年部门预算总支出 295.61万元。本级财力安排支出 295.61万元，其中，基本支出285.61万元，占总支出的96.6%，项目支出10万元，占总支出的3.4%。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出36.32万元，当季度完成年初预算12.71%。其中：工资性支出26.89万元，与2017年同期对比增加5.57万元；医疗保险支出2.9万元，与2017年同期对比减少1.53万元；住房公积金支出2.68万元，与2017年同期对比增加0.22万元；单位基本养老保险缴费5.46万元，与2017年同期对比增加1.83万元；以上支出增加的原因为2018年增加人员1人，且在职人员调资及五险一金费用的增加，2018年医疗保险相对于2017年减少的原因为对“2017年行政单位医疗”进行补助；2018年大病保险支出0.47万元，与2017年同期对比增加0.47万元。增加原因为2017年大病保险支出没有在预算支出中。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出50万元（2017年专项资金剩余），与2017年同期对比减少5万元, 减少原因为缩减公务开支。
2018年一季度“三公经费”支出情况： 2018年一季度公务用车运行维护支出为1.06万元，接待费支出为2.08万元，无因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区商务局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区商务局
2018年4月10日
本文相关附件下载：
滇公网安备 53090202000019号
