临沧市临翔区商务局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分临沧市临翔区商务局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分临沧市临翔区商务局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分临沧市临翔区商务局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实区委、区政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我区国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2、拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全区商贸展洽活动组织工作。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、负责全区药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。
7、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划及许可证的审核申报；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。
8、推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市、区促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
9、贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。
10、负责全区执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11、负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法审核上报大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
12、负责制定全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
13、负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法审核报批国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。
14、贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。
15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。（二）机构设置情况
商务局有5个内设机构，1、办公室；2、市场贸易管理股；3、对外贸易管理股；4、外商投资管理股；5、区级电子商务服务中心（属于股级事业单位）。人员编制数7人，其中：行政编制7人、机关工勤编制1人、事业编制3人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业在职3人。
离退休人员11人，其中：离休3人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1、大力促进城乡消费。一是把扩大消费摆到更加重要的位置，加快城市商业综合体建设，积极扩大城市消费;二是培育新型服务领域，大力发展农村电子商务等新型消费业态，通过农村电子商务的发展，带动农村脱贫致富;三是着力推进城乡现代流通体系建设，加快推进我区物流项目实施，并积极争取上级相关资金扶持项目建设。四是实施乡镇农贸市场">提质改造，进一步开拓农村市场，激活农村消费;五是抓好">限上企业入库，有效拉动社消增长。
2、切实强化市场监管。一是确保市场供应。建立健全应急商品调运网络，密切关注市场变化，切实保障生活必需品市场供给。二是重点加强成品油、典当、再生资源、二手车交易等特殊行业监管力度，努力维护市场秩序。三是加强市场监测。加大市场运行监测力度，通过商务部重点流通企业监测系统，对全区商贸流通企业发展情况及重要商品供应情况进行全面监测，发现问题及时分析研究，并制定相应措施和对策。
3、努力扩大外贸进出口。一是狠抓外贸主体队伍建设，夯实发展基础。二是加强出口产品培育，增强发展后劲。三是抓好国内国际市场开拓。组织企业参加各项经贸活动，增强企业开拓国际市场能力，努力扩大外贸出口。四是强化服务，竭力为外贸进口企业解决实际困难和问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中： 离休 3人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入295.61万元，其中：一般公共预算295.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 295.61万元，其中:本年收入295.61万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.61万元（本级财力295.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 295.61万元。本级财力安排支出 295.61万元，其中，基本支出285.61万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：1、201一般公共服务支出182.81万元，主要用于在职人员工资发放及公务接待费支出。其中：2010301款172.81万元；2010399款10万元；
2、208社会保障和就业支出73.8万元。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休40.27万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.15万元；2089906机关事业单位职业年金经费支出9.26万元；2089901其他社会保障和就业支出1.12万元。
3、210医疗卫生与计划生育支出25.11万元。其中：2101101行政单位医疗19.7万元；2101102事业单位医疗2.1万元；2101103公务员医疗补助2.94万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元；
4、221住房保障支出13.89万元，主要用于住房公积金支出；其中：2210201住房公积金13.89万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出235.62万元。其中：基本工资46.93万元；津贴补贴112.91万元；奖金3.26万元；机关事业单位养老保险缴费23.15万元；职业年金缴费9.26万元；职工基本医疗保险缴费9.79万元 ；公务员医疗补助缴费2.94万元；其他社会保障缴费1.49万元；住房公积金13.89万元；医疗费12万元。
2.商品和服务支出9.72万元。其中：办公费4.9万元；工会经费2.32万元；公务用车运行维护费2.5万元。
3.对个人和家庭的补助的离休费40.27万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位">无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
本部门2018年的基本支出预算285.61万元，其中:在职职工工资福利支出235.62万元，占基本支出82.5%，较2017年124.28万元增111.34万元，增16.83%，主要原因增加人员，人员工资增加等原因；商品与服务支出9.72万元，占基本支出3.4%，较2017年7.68万元增2.04万元，增0.66%，主要原因是安排工会经费增加0.64万元，办公费增加1.4万元；对个人和家庭的补助40.27万元，占基本支出14.1%，较2017年57.28万元减少17.01万元，减16.17%，减少主要原因核算口径调整等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
本部门2018年的项目支出预算10万元（商品与服务支出），较2017年10万元，无增减变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
本部门2018年机关运行经费预算安排为9.72万元。其中：办公费安排4.9万元，工会经费安排2.32万元，公务用车维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区商务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。
1.因公出国（境）费
2018年临沧市临翔区商务局因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：
2018年临沧市临翔区商务局公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
3.公务接待费
2018年临沧市临翔区商务局公务接待费预算数2万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
第二部分临沧市临翔区商务局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表、
滇公网安备 53090202000019号
