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临沧市临翔区平村乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.着力巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴

2.着力夯实项目基础建设，筑牢发展根基

3.着力推进产业优化升级，蓄足发展动力

4.着力提升人居环境水平，共建美丽平村

5.着力抓好社会民生事业，增进民生福祉

6.着力抓好社会综合治理，维护和谐稳定

7.着力加强政府自身建设，提高政府效能

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区平村乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。行政单位为党委、人大、政府，参照公务员法管理的事业单位为财政所，事业单位为村建所、文化站、社保中心、农业站、林业站、水利站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区平村乡2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（其中包含消防车一辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区平村乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区平村乡部门2021年度收入合计2,655.22万元。其中：财政拨款收入1,485.76万元，占总收入的55.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,169.46万元，占总收入的44.04%。与上年3781.56万元同期减少1126.34万元，同比下降29.79%，其中：财政拨款收入比上年同期减少830.68万元，同比下降35.86%；其他收入比上年同期减少62.47万元，同比下降5.07%。主要原因财政扶贫性资金减少，项目资金收入等有所缩减。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区平村乡部门2021年度支出合计2,701.99万元。其中：基本支出881.68万元，占总支出的32.63%；项目支出1,820.31万元，占总支出的67.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期3781.56万元减少1079.57万元，同比下降28.55%，其中：基本支出比上年同期减少133.43万元，同比下降13.14%；项目支出比上年同期减少946.13万元，同比下降34.20%。主要原因一是2021年人员变动，人员经费支出相应减少，二是2021年项目较2020年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区平村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出881.68万元。比2020年1015.11万元同期减少133.43万元，同比下降13.14%,主要原因是本年工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761.52万元，占基本支出的86.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.16万元，占基本支出的13.63%。平均工资福利支出为18.76万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区平村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1820.31万元。比2020年2766.45万元同期减少946.13万元，同比下降34.20%，主要原因为2021年实施项目较上年减少，项目支出也相应减少。具体项目开支及开展工作：一般公共服务支出49.44万元，城乡社区支出263.84万元，农林水支出182.81万元，住房保障支出300万元，其他支出1024.22万元。本年度完成平村乡永平村大田自然村民族团结进步示范村建设、平村乡忙丫村白茶加工厂建设项目、平村乡生态猪养殖项目、雨露计划、平村乡农房抗震项目5个涉农整合项目，共计支出386.85万元；完成农村公路建设项目、村民活动场所建设、基层业务用房及附属设施建设项目等基础设施建设项目资金支出269.23万元；完成人民代表大会、人大代表活动等政府经费类项目资金支出155.87万元；完成疫情防控等时候资金类项目资金支付1008.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区平村乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1,712.1万元，占本年支出合计的63.36%。比上年2302.05万元同期减少589.95万元，同比下降26.63%，主要原因是本年财政拨款收入缩减，各类支出减少，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%。比上年同期减少83.08万元，同比下降18.43%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

2.公共安全（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期增加1.1万元，同比增长100%。主要用于一般公共安全公用经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。比上年同期减少0.18万元，同比下降0.61%。主要用于文化体育和旅游以及传媒支出。

4.社会保障和就业（类）支出132.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。比上年同期减少1.52万元，同比下降1.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。比上年同期减少36.67万元，同比下降41.75%。主要用于行政事业单位医疗支出。

6.节能环保（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。比上年同期增加17.48万元，同比增长100%。主要用于天然林保护。

7.城乡社区（类）支出440.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。比上年同期增加151.74万元，同比增长52.48%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出。

8.农林水（类）支出330.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。比上年同期减少715.39万元，同比下降68.37%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出。

9.住房保障（类）支出340.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%。比上年同期增加76万元，同比增长28.69%。主要用于农村危房改造、住房改革支出。

10.灾害防治及应急管理（类）支出0.55万元，比上年同期增加0.55万元，同比增长100%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于地质灾害防治。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区平村乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.85万元，支出决算为16.71万元，完成预算的99.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为11.89万元，完成预算的99.08%；公务接待费支出决算为4.82万元，完成预算的99.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是2021年我乡严格控制公务接待支出及公务用车运行支出，致使“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.18%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.50%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格控制公务接待支出及公务用车运行支出，致使“三公”经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.89万元，占71.15%；公务接待费支出4.82万元，占28.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于参加市区级会议、产业发展、基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.82万元。其中：

国内接待费支出4.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,235人（其中：外事接待人次0人）。主要用平村乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区平村乡2021年机关运行经费支出74.27万元，与上年对比同期减少79.66万元，同比下降51.75%。主要原因是上年填报支出为事业单位和行政单位之和，今年只填报行政单位支出。部门机关运行经费主要用于办公用水、办公耗材、报刊征订等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区平村乡资产总额1501.54万元，其中，流动资产1,249.16万元，固定资产242.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299.93万元，同比下降16.64%，其中固定资产减少3.47万元，同比下降1.41%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出15.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区平村乡本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456001111