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临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

平村乡政府设置党政机构5个:党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位6个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2022年是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是迈上第二个百年新征程的“加速奔跑”之年，也是新一届人民政府的开局之年。我们必须继续坚定不移高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神及省、市、区政府指示精神，大力弘扬伟大建党精神，以“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”的信念，踔厉奋发、笃行不怠，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力营造平稳健康的经济环境、平安和谐的社会环境、廉洁高效的政治环境，坚定不移走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。坚持稳中求进工作总基调，着力推进工业化、城镇化、农业现代化“三化”建设，全面推进乡村振兴。

今年经济社会发展主要目标建议为：农村经济总收入同比增长12%，农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上。为实现上述目标，我们将从以下7个方面下功夫，奋力谱写平村经济社会发展新篇章。

（一）着力巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”要求，继续落实干部联系挂钩贫困群众机制，加强后续扶持，抓好“一平台三机制”宣传落实工作，密切关注存在返贫风险和致贫风险的群众。全力推动乡村振兴。加快实施小集镇人居环境综合提升项目，党建引领乡村振兴示范点建设项目，高标准打造好“红色驿站—红色广场—平村史馆—游击区人民政府遗址”红色革命研学体验路线；加大对肉牛综合产业，坚果加工业扶持力度，实施沿江水果经济带建设项目，现代农业种植示范园建设项目；加快交通建设，力争村组道路硬化率100%；加快村组人畜分离、排污、排水、污水处理设施建设，切实提升人居环境。

（二）着力夯实项目基础建设，筑牢发展根基

争取年内完成那玉东岗至景谷新华道路硬化建设10km，预计投资1600万元；启动平村乡东环线公路建设3.4公里，进乡三级公路建设9公里，那玉、换良片区村组道路硬化项目50公里，预计总投资6400万元，构筑内外交通网络体系。持续推进人饮工程的建设，配合做好澜沧江提灌工程和三岔箐水库建设工程；加快推进小集镇人居环境综合提升、银盘新村民族团结进步示范村项目等一批项目建设，预计投资4400万元，城镇化水平逐步提升。巩固提升小寨、银盘新村党建引领乡村振兴示范点建设，建设完成东岗、平乐新村党建引领乡村振兴示范点建设，预计投资500万元，“以点带面，连线成片”，不断推动乡村从“一处美”向“处处美”转变。

（三）着力推进产业优化升级，蓄足发展动力

夯实传统种植产业，打牢产业基础。加快推进甘蔗、玉米品种改良，推广甘蔗全膜覆盖种植技术，引导农户种植双季青贮玉米1000亩，发展青贮饲料加工产业，年内建成年产1.5万吨青贮饲料厂，提升传统种植产业效益。培育新兴产业，促进农业产业升级。稳步推进“油烟轮作”模式，流转土地，提升机械化种植水平。加快培育坚果产业，年内建设坚果加工厂1座，积极申报坚果标准化示范基地项目。加大对“十头户”“百头场”“千头村”扶持力度，年内完成平村乡银盘新村肉牛养殖场建设。充分发挥“合作社+公司+农户”模式优势，抓好豇豆、朝天椒、甜竹笋3个订单农业的后续管护及销售，加快沿河订单农业经济带建设，沿江热带水果经济带建设，力争年内完成沿河订单农业500亩，建设沿江热带水果种植园500亩。

（四）着力提升人居环境水平，共建美丽平村

持续抓好“七改三清”及“两违”整治，结合爱国卫生“七个专项行动”全面推动全乡人居环境整治工作再上新台阶。严格落实“河湖长”制，持续推进“清四乱”工作，坚持道路沿线、村庄沟渠环境卫生整治不松懈，强化村庄垃圾污水处理能力。2022年预计投资300万元，实施平村乡小集镇污水处理设施建设项目，新建污水处理设施2个；预计投资90万元，实施忙丫村平乐新村、换良村岔河组养殖小区建设项目；预计投资200万元，实施平村乡永平村界牌水库综合治理开发项目；预计投资100万元，实施平村乡2022年民族团结进步示范村建设项目；争取实施平村乡小集镇垃圾处理站建设项目，规划新建日处理30吨垃圾处理站1个。从制度建设、设施建设、工作落实、整治管控四个方面“立体推进”。

（五）着力抓好社会民生事业，增进民生福祉

严格落实“四级网格长”包保责任制及日报告制度，充分发动群众，织牢疫情防护网。加大疫情防控宣传及舆论监督力度，做好疫苗接种工作，鼓励引导广大群众“应接尽接”，全力抓好常态化疫情防控工作。严格落实“控辍保学”责任及“两免一补”政策，确保全乡义务教育巩固率达100%。持续推进健康平村工作，加强医疗队伍建设，全面落实临时救助、城乡低保等社会救助政策，稳步推动殡葬改革，启动平村乡乡级公墓建设项目，全面完成那玉、换良、忙丫村级公墓建设项目。大力支持武装、工会、妇联、共青团等群团组织工作。

（六）着力抓好社会综合治理，维护和谐稳定

全面加强社会治安综合治理，巩固社会治安防控体系，坚持党建引领，切实发挥好平村“枫桥式公安派出所”模范作用，巩固扫黑除恶专项斗争成果，打好禁毒防艾人民战争，深入推进“平安建设”工程，打造共建共治共享的社会治理格局。加大安全生产和食品药品安全监管力度，坚决遏制重特大安全事故发生。加强防灾减灾救灾体系建设，全面提高综合防灾减灾救灾能力。扎实开展矛盾纠纷排查化解集中攻坚行动，推进信访案件高效办理，建立良好信访秩序，构建和谐稳定的社会环境。

（七）着力加强政府自身建设，提高政府效能

坚持把学习作为加强政府建设的动力之源，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把办好民生实事作为工作的重中之重，加快转变政府职能，提高行政效率，提升服务水平，激励干部担当作为，建设人民满意的服务型政府。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办理好人大代表建议和政协委员提案；树立过苦日子思想，进一步压减一般性支出，建设人民满意的廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11885246.09元，其中：一般公共预算9455746.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2429500元。

与上年的8,845,997.48元对比增加3039248.61元，增长34.36%，主要原因为上年结转结余收入2429500元，并且在职职工人数较上年相比有所增加，故职工薪酬预算有所增加，且本年下达平村乡平村村丫口田组升级示范村建设项目资金179500元，人居环境提升等各项工作经费200000元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11885246.09元，其中:本年收入9455746.09元，上年结转收入2429500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9455746.09元，政府性基金预算财政拨0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8,845,997.48元对比增加3039248.61元，增长34.36%，主要原因为上年结转结余收入2429500元，并且在职职工人数较上年相比有所增加，故职工薪酬预算有所增加，且本年下达平村乡平村村丫口田组升级示范村建设项目资金179500元，人居环境提升等各项工作经费200000元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11885246.09元。财政拨款安排支出11885246.09元，其中：基本支出8858446.09元，与上年的8,667,997.48元对比增加190448.61元，主要原因为在职职工人数较上年相比有所增加，故职工薪酬预算有所增加；项目支出3026800元，与上年的178,000元对比增加2848800元，主要原因为上年结转平村乡平村村丫口田组升级示范村建设项目资金179500元、人居环境提升各项工作经费200000元等项目支出2429300元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出146585.64元。主要用于人大人员工资及正常保运转支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一人大会议（项）”支出80000元。主要用于召开人大会议的支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于提升人大代表履职能力；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-一代表工作（项）”支出48000元。主要用于人大代表日常工作；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一行政运行（项）”支出1920154.2元。主要用于政府及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出39750元。主要用于其他日常政府及其相关机构事务支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-一行政运行（项）”支出139391.2元。主要用于财政所人员工资及正常保运转支出；

8.2010699“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-一其他财政事务支出（项）”支出295200元。主要用于财政所公共服务能力提升；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一行政运行（项）”支出828080.12元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

10.2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-一其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出50000元。主要用于其他党委及相关机构事务支出；

11.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-一其他市场监督管理事务（项）”支出3000元。主要用于市场监督管理事务支出；

12.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-一其他一般公共服务支出（项）”支出210000元。主要用于其他一般公共服务支出；

13.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-一行政运行（项）”支出9600元。主要用于一般公用经费支出；

14.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-一其他公安支出（项）”支出200元。主要用于其他一般经费支出；

15.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-一行政运行（项）”支出291516.96元。主要用于文化和旅游部门人员工资及正常运转支出；

16.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一行政运行（项）”支出483221.84元。主要用于人社部门人员工资及正常运转支出；

17.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出153729.6元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出618195.84元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-一死亡抚恤（项）”支出24720.12元。主要用于死亡抚恤发放支出；

20.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-一其他残疾人事业支出（项）”支出9000元。主要用于残疾人补助支出；

21.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-一其他社会保障和就业支出（项）”支出48853.36元。主要用于其他社会保障和就业支出；

22.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-一其他计划生育事务支出（项）”支出29790元。主要用于其他计划生育事务支出；

23.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-一行政单位医疗（项）”支出230248.19元。主要用于行政单位医疗保险缴纳；

24.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-一事业单位医疗（项）”支出198625.18元。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

25.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-一公务员医疗补助（项）”支出140643.44元。主要用于公务员医疗补助支出；

26.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-一其他行政事业单位医疗支出（项）”支出18600元。主要用于在职人员医疗保障支出；

27.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-一行政运行（项）”支出279840元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

28.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-一其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1277378元。主要用于其他城乡社区管理事务支出；

29.2120399“城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施（款）-一其他城乡社区公共设施支出（项）”支出179500元。主要用于其他城乡社区公共设施支出；

30.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-一事业运行（项）”支出768932.8元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

31.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-一事业机构（项）”支出321847.68元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

32.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-一水利行业业务管理（项）”支出417645.04元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

33.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-一农村基础设施建设（项）”支出750000元。主要用于农村基础设施建设支出；

34.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-一其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出350000元。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

35.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）-一农村危房改造（项）”支出906000元。主要用于农村危房改造补助及其他有关经费支出；

36.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-一住房公积金（项）”支出463646.88元。主要用于在职人员公积金补助支出；

37.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-一地质灾害防治（项）”支出350元。主要用于地质灾害防治支出；

38.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-一自然灾害救灾补助（项）”支出110000元。主要用于自然灾害救灾补助支出；

39.2249999“灾害防治及应急管理支出（类）－其他灾害防治及应急管理支出（款）-一其他灾害防治及应急管理支出（项）”支出13000元。主要用于其他灾害防治及应急管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6712955.89元（基本支出6712955.89元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1452864元，主要用于在职人员的基本工资；30102津贴补贴1550688元，主要用于在职人员的津贴补贴；30103奖金587219元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资1431972元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费618195.84元，主要用于在职人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费428873.37元，主要用于在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费140643.44元，主要用于在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费38853.36元，主要用于在职人员社会保障和就业保险；30113住房公积金463646.88元，主要用于在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出2015492.08元（基本支出1109392.08元，项目支出906100元），主要用于一般公用经费。其中：30201办公费580900元，主要用于办公费支出；30206电费48000元，主要用于电费支出；30207邮电费20000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费2000元，主要用于差旅费支出；30215会议费130000元，主要用于会议费支出；30217公务接待费49850元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费225269.6元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费100000元，主要用于委托业务费支出；30228工会经费68472.48元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用198000元，主要用于行政人员公务交通补贴；30299其他商品和服务支出473000元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助1942098.12元（基本支出1036098.12元，项目支出906000元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助1036098.12元，主要用于生活补助支出；30399其他对个人和家庭的补助906000元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

4.310其他资本性支出1214700元（基本支出0元，项目支出1214700元），主要用于。其中：31005基础设施建设929500元，主要用于平村乡平村村丫口田组省级示范村建设等基础设施建设项目；31006大型修缮285200元，主要用于财政所公共服务能力提升建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169850元，较上年增加1350元，增长0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平村乡2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。

（二）公务接待费

平村乡2022年公务接待费预算为49850元，较上年增加1350元，增长2.78%，国内公务接待批次为81次，共计接待945人次。增加主要原因是开展疫情防控工作及乡村振兴业务等工作需要，所以公务接待次数有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

平村乡2022年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费120000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费

2.立项依据：三届区委第88次常务会议纪要

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费

6.资金安排情况：区财政资金48000元

7.项目实施计划：组织乡人大代表开展活动

8.项目实施成效：提高人大代表履职能力

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费

2.立项依据：三届区委第74次常务会议纪要

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人民代表大会工作经费

6.资金安排情况：区财政资金80000元

7.项目实施计划：召开乡人民代表大会

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费

2.立项依据：转发《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：研究全年工资计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费

6.资金安排情况：区财政资金30,000元

7.项目实施计划：乡人大主席团工作经费

8.项目实施成效：更好地为人民群众服务

（四）乡镇党代会经费

1.项目名称：乡镇党代会经费

2.立项依据：关于印发临沧市临翔区试行乡镇党代会年会制实施方案的通知

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：把党代会工作摆在重要位置，纳入各级党委抓基层党建工作“三级联述联评”的重要内容，加强领导、明确责任、精心组织、扎心推进，确保取得实效。

5.项目实施内容：乡党会工作经费

6.资金安排情况：区财政资金50,000元

7.项目实施计划：召开乡党代会

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展

（五）人居环境提升等各项工作经费

1.项目名称：人居环境提升等各项工作经费

2.立项依据：人居环境提升等各项工作经费分配表

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：扎实开展农村人居环境整治工作助理乡村振兴，围绕“建设生态宜居美丽乡村”持续推进人居环境整治工作。

5.项目实施内容：人居环境提升等各项工作经费

6.资金安排情况：区财政资金200000元

7.项目实施计划：提升平村乡人居环境等

8.项目实施成效：提升人居环境，共谋平村发展

（六）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称：村级会计委托代理服务中心工作经费

2.立项依据：临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

5.项目实施内容：村级会计委托代理服务中心工作经费

6.资金安排情况：区财政资金10000元

7.项目实施计划：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算

8.项目实施成效：进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

（七）平村乡平村村丫口田组省级示范村建设项目专项资金

1.项目名称：平村乡平村村丫口田组省级示范村建设项目专项资金

2.立项依据：临沧市临翔区发展和改革局关于平村乡平村村丫口田组省级示范村建设项目实施方案的批复

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：按照“以党建带扶贫，以扶贫促党建”的要求，通过实施扶贫开发与基层党建整乡“双推进”，推动丫口田村经济、政治、文化、社会建设和生态文明建设的全面进步。

5.项目实施内容：平村乡平村村丫口田组省级示范村建设项目专项资金

6.资金安排情况：区财政资金179500元

7.项目实施计划：将丫口田组建设为省级示范村

8.项目实施成效：项目实施完成后，丫口田组基础设施条件明显改善，优势特色产业基本形成，区域经济发展实力显著增强，基层组织建设明显加强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村乡2022年机关运行经费安排1244492.08元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出，与上年881104.25元相比增加363387.83元，主要原因为办公经费等多项费用增多，其中：办公经费580900元，会议费130000元，电费48000元，邮电费20000元，差旅费2000元，公务接待费49850元，公务用车运行维护费120000元，劳务费225269.6元，工会经费68472.48元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平村乡资产总额20217172.9元，其中，流动资产17835456.44元，固定资产2282906.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98809.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1251465.42元，其中固定资产减少189370.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200456000111