监督索引号53090200456001000

　　临沧市临翔区平村乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

临沧市临翔区平村乡2020年度部门决算

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、优化产业结构，把握经济脉络

　　2、坚持基础先行，筑牢发展基石

　　3、补齐贫困短板，巩固脱贫质量

　　4、推进乡村规划，抓实示范建设

　　5、维护社会稳定，加强法治建设

　　6、关注民生福祉，繁荣社会事业

　　7、当好提灯使者，筑牢精神家园

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区平村乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.村建所，6.文化站，7.社保中心，8.农业站，9.林业站，10水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区平村乡2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区平村乡2020年度收入合计3,548.37万元。其中：财政拨款收入2,316.44万元，占总收入的65.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,231.93万元，占总收入的34.72%。与上年4135.74万元同期减少587.37万元，下降14.2%，其中：财政拨款收入比上年同期增加519.65万元，增长28.92%；其他收入比上年同期减少1107.01万元，下降47.33%。主要原因财政扶贫性资金减少，项目资金收入等有所缩减。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区平村乡2020年度支出合计3,781.56万元。其中：基本支出1,015.11万元，占总支出的26.84%；项目支出2,766.45万元，占总支出的73.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年4357.96万元同期减少576.4万元，减少13.23%，其中：基本支出比上年同期增加241.57万元，增长31.23%；项目支出比上年同期减少817.98万元，下降22.82%。主要原因一是2020年人员减少，人员经费支出相应减少，二是2020年项目支出较2019年有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区平村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.11万元。比2019年773.54万元同期增加241.57万元，增长31.23%,主要原因是本年支付往年工作经费欠款等金额较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出861.18万元，占基本支出的84.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.93万元，占基本支出的15.16%。平均工资福利支出为23.07万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区平村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,766.45万元。比上年3584.43万元同期减少817.98万元，下降22.82%,主要原因为2020年实施项目较上年减少，项目支出也相应减少。具体项目开支及开展工作：一般公共服务支出73.63万元，城乡社支出101.37万元，农林水支出1015.18万元，住房保障支出222.23万元，其他支出1354.05万元。本年度完成平村乡小寨组、大村组民族团结示范村建设项目、平村乡小集镇、银盘山安置点人饮工程建设项目、平村乡生态猪养殖项目、平村乡高粱种植项目、平村乡小红花生种植项目、雨露计划、平村乡农房抗震项目、平村乡电力改迁项目8个涉农整合项目，共计支出744.8万元；完成忙丫村10.2洪水灾后恢复重建建设项目、基层业务用房及附属设施建设项目等基础设施建设项目资金支285.6万元；完成人代会、人大代表活动及村后备干部力量建设等政府经费类项目资金支付105.52万元；完成疫情防控等时候资金类项目资金支付1630.53万元.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,302.05万元，占本年支出合计的60.88%。比上年1968.34同期增加333.71万元，增长16.95%,主要原因是为规范财政资金支出，大部分项目资金从零余额下达，决算时计入一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出450.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。比上年同期减少23.54万元，下降4.96%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出29.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。比上年同期增加1.41万元，增长5.06%。主要用于文化和旅游支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出133.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。比上年同期增加35.19万元，增长35.7%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。

　　4.卫生健康（类）支出87.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。比上年同期增加49.34万元，增长128.19%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　5.城乡社区（类）支出289.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。比上年同期增加85.81万元，增长42.2%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出。

　　6.农林水（类）支出1,046.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.45%。比上年同期减少12.83万元，下降1.21%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发、农村综合改革支出。

　　7.住房保障（类）支出264.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。比上年同期增加222.73万元，增长528.42%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为16.74万元，完成预算的98.47%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.95万元，完成预算的99.58%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是2020年我乡严格控制公务接待支出，致使公务接待费决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.92万元，增长5.83%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加1.06万元，增长9.76%；公务接待费支出决算较上年减少0.14万元，下降2.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡严格控制公务接待支出，公务接待费较上年有所减少，但由于本年度支付上年度部分公车油费欠款，加之开展疫情防控等力度较大，致使公车运行维护费较上年有所增加，“三公经费”整体支出较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，占71.35%；公务接待费支出4.8万元，占28.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.95万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆(含1辆消防车)。主要用于参加市区级会议、产业发展、基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.8万元。其中：

　　国内接待费支出4.8万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待80批次（无外事接待批次），接待人次945人（无外事接待人次）。主要用平村乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区平村乡2020年机关运行经费支出153.93万元，比上年同期92.78万元增65.91%,主要原因是2020年因开展疫情防控常态化工作产生的各类办公耗材费都有所增加。部门机关运行经费主要用于办公用水、办公耗材、报刊征订等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区平村乡资产总额1801.47万元，其中，流动资产1545.04万元，固定资产245.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，流动资产增加26.16万元，固定资产减少26.36万元，原因是计提固定资产折旧。对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.58万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年平村乡项目绩效自评金额1705.74万元，共13个项目，覆盖率为61.66%。财政拨付项目经费1270万元，支出1286.94万元，支出率101.33%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456001111