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临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

平村乡政府设置党政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位6个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议、市委四届七次全会、市委经济工作会议、区委四届六次全会、区委经济工作会议精神，在乡党委的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，全面推进乡村振兴，为实现“十四五”目标开好篇、布好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入同比增长12%，农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上，为实现上述目标，我们将从以下八个方面下功夫，奋力谱写平村经济社会发展新篇章。

（一）抓实基础设施建设，增强发展后劲

提标升级构筑内外交通网络。年内完成平村乡东西环线公路建设，那玉东岗组至景谷新华道路硬化建设，争取实施那玉、换良、永平河头组村组道路硬化项目，构筑内外交通网络；加大力度建设水利设施。持续推进人饮工程的建设，计划投资12500000元对饮水管网更新改造，解决平村乡用水困难的问题，配合做好澜沧江提灌工程和三岔箐水库建设工程，确保年内完成平村乡民乐河田心段、平村段河道治理及忙丫村、换良村高标准农田改造项目工作；增加投入改善人居环境。计划投资约2550000元用于村组串户路硬化、绿化、挡土墙、排水沟建设，积极向上争取项目建设村组养殖小区，实现人畜分离，提升人居环境。

（二）落实“四不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果

严格落实“四不摘”要求，继续落实干部联系挂钩贫困群众机制，加强后续扶持，积极与挂钩帮扶单位全面建立乡村振兴合作机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。不断消除贫困群众“等、靠、要”思想。建立健全乡、村、组防止返贫监测机制，按照《脱贫质量巩固提升工作手册》时间节点和工作任务清单，组织各村、组开展好“周一例会”、“周五洁净日”等工作。

（三）全面实施乡村振兴战略，加快城镇化工业化现代化

加快城镇化建设，年内完成平村乡街道改造项目，对街道路面、排污管网、人行道、商铺进行风貌改造，打造平村乡彝傣和傣族民族风情街；计划投资8000000元对平村乡红色革命博物馆进行内外装修及薪火广场改造；计划投资6000000元启动平村乡彝族古法酿酒、傣族古法制糖民族手工传习所建设项目。积极发展乡村旅游业讲好平村故事，实施那玉村东岗古村落—白石岩及鸡叫山乡村旅游项目，平村乡红色革命老区旅游及爱国主义教育基地建设发展乡村旅游。加快绿色加工产业建设开启工业化进程，加大对茶叶、坚果产业投入力度，建设坚果、红菌、小红花生加工厂，加快平村红菌、小红花生等特色产业市场化，加强茶叶品牌包装，致力打造茶叶、坚果、特色产业外销品牌，形成专有品牌和包装。

（四）推进农业产业优化升级，提高经济发展质量

稳步发展甘蔗产业，争取新植甘蔗3700亩，总面积达17200亩的任务。打造有平村特色的“五红”绿色食品，继续推广“企业+合作社+农户”产业模式，种植小红花生900亩，加强与云临尚品公司合作，全力推进农商品牌进市场；以“合作社+”运作模式，建设坚果初加工厂。加强1280亩烤烟、1449亩油菜种植和管护工作，全力抓好烟区基础设施建设。充分利用平村热区优势，积极推动热带水果园建设，采取套种模式，引进龙眼和荔枝产业，推进农业品种结构调整步伐。积极争取项目发展肉牛养殖业，加大对“百头村”、“十头户”扶持力度，力争2021年新增肉牛养3000头。加大茶叶种植扶持力度，新植茶叶1000亩。

（五）加强生态保护治理，留住绿水青山共建美丽平村

加强生态保护治理，认真贯彻落实河湖长制，坚决打好污染防治攻坚战，下更大决心和力气解决环境突出问题，坚持全民共治、源头治理，全面改善农村环境，让良好的生态环境成为提升人民群众获得感的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点、展现平村良好形象的发力点。抓实“美丽平村”建设，大力推进“百村示范、千村整治”工程，全面落实“四个一”人居环境提升长效机制，推进农村人居环境整治工作，加大整治“两违”力度。扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，落实好习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动的重要指示精神，坚持以人民为中心，突出清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与等工作重点，以问题为导向，做到不解决问题、不改变面貌决不罢休。2021年力争创建省级卫生乡镇。

（六）加强社会综合治理，努力维护和谐稳定

加强社会治安综合治理，巩固社会治安防控体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，打好禁毒防艾人民战争，深化突出问题整治和社会治理创新，深入推进“平安建设”工程，打造共建共治共享的社会治理格局。加大安全生产和食品药品安全监管力度，坚决遏制重特大安全事故发生。加强防灾减灾救灾体系建设，全面提高综合防灾减灾救灾能力。扎实开展矛盾纠纷排查化解集中攻坚行动，推进信访案件高效办理，建立良好信访秩序，构建和谐稳定的社会环境。

（七）大力发展社会民生事业，提高人民群众获得感

坚持“外防输入、内防反弹”的总体要求，全力抓好常态化疫情防控工作，巩固好来之不易的疫情防控成果。保障教育优先发展。发展素质教育，提升教育教学质量，严格落实“控辍保学”责任，确保全乡义务教育巩固率达100%。持续推进健康平村工作。继续抓实家庭医生签约服务工作，加强医疗队伍建设；深入开展爱国卫生运动。完善社会保障体系。落实农村劳动力转移就业工作，全面落实临时救助、城乡低保等社会救助政策，继续做好农村医疗保险和养老保险收缴工作。落实殡葬改革，启动乡级农村公益性公墓建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制17人，事业编制27人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8,845,997.48元，其中：一般公共预算8,845,997.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9,669,351.23元对比减少823353.75元，下降8.52%，主要原因为在职职工人数较上年相比有所减少，故职工薪酬预算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,845,997.48元，其中:本年收入8,845,997.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,845,997.48元（本级财力8,845,997.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9,669,351.23元对比减少823353.75元，下降8.52%，主要原因为在职职工人数较上年相比有所减少，故职工薪酬预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8,845,997.48元。财政拨款安排支出8,845,997.48元，其中：基本支出8,667,997.48元，与上年的9451601.23元对比减少783603.75元，主要原因为在职职工人数较上年相比有所减少，故职工薪酬预算有所减少，项目支出178,000元，与上年的217,750元对比减少39,750元，主要原因为工作经费预算有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2021年财政拨款安排支出按功能科目分类总支出为8,845,997.48元，主要用于：

1.一般公共服务支出3,053,132.73元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括2010601款265,434.51元，2013101款314,402.13元，2010101款144,058.48元，2010104款50,000元，2010107款30,000元，2010108款48,000元，2010301款2,111,487.61元，2010399款39,750元，2013199款50,000元。

2.社会保障和就业支出1,273,036.19元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出，包括：2080101款527180.51元，2080505款721,255.68元，2089999款24,600元。

3.卫生健康支出664,112.63元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，包括：2101101款252,419.32元，2101102款247,951.79元，2101103款147,575.52元，2101199款16,166元。

4.住房保障支出540,941.76元，主要用于在职人员住房公积金支出，包括：2210201款540,941.76元。

5.城乡社区支出1,544,355.16元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2120199款1,244,360元，2120101款299,995.16元。

6.农林水支出1,479,335.64元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，其中：2130104款738,038.37元，2130204款323,274.43元，2130304款418,022.84元。

7.文化体育与传媒支出291,083.37元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2070101款291,083.37元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

2021年财政拨款安排支出按经济科目分类总支出为8,845,997.48元，主要用于：

办公费453,750元（其中：基本支出375,750.00元，项目支出78,000元）

差旅费16,000元（其中：基本支出16,000元，项目支出0元）

电费25,000元（其中：基本支出25,000元，项目支出0元）

工会经费95,156.96（其中：基本支出95,156.96元，项目支出0元）

公务接待费18,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出0元）

公务用车运行维护费120,000元（其中：基本支出120，000元，项目支出0元）

公务员医疗补助缴费147,575.52元（其中：基本支出147,575.52元，项目支出0元）

会议费124,000元（其中：基本支出24,000元,项目支出100,000元）

机关事业单位基本养老保险缴费721,255.68元（其中：基本支出721,255.68元，项目支出0元）

基本工资1,371,192.00元（其中：基本支出1,371,192.00元）

绩效工资1,025,760元（其中：基本支出1,025,760元,项目支出0元）

奖金508,518元（其中：基本支出508,518元，项目支出0元）

津贴补贴1,753,296元（其中：基本支出1,753,296元，项目支出0元）

劳务费149,697.29元（其中：基本支出149,697.29元，项目支出0元）

培训费12,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出0元）

其他交通费用176,400元（其中：基本支出176,400元，项目支出0元）

其他社会保障缴费39,015.16元（其中：基本支出39,015.16元，项目支出0元）

生活补助1,033,068元（其中：基本支出1,033,068元，项目支出0元）

印刷费5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元）

邮电费10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）

职工基本医疗保险缴费500,371.11元（其中：基本支出500,371.11元，项目支出0元）

住房公积金540,941.76元（其中：基本支出540,941.76元，项目支出0元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与中央配套事项，故无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展项目，故无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额20,950元，其中：政府采购货物预算20,950元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,500元，较上年减少1,500元，下降0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平村乡2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

平村乡2021年公务接待费预算为48,500元，较上年减少1,500元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待945人次，主要原因为接待费用预算支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

平村乡2021年公务用车购置及运行维护费为120,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费

2.立项依据：三届区委第88次常务会议纪要

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费

6.资金安排情况：区财政资金48,000元

7.项目实施计划：组织乡人大代表开展活动

8.项目实施成效：提高人大代表履职能力

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费

2.立项依据：三届区委第74次常务会议纪要

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡代会工作经费

6.资金安排情况：区财政资金50,000元

7.项目实施计划：召开乡人民代表大会

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费

2.立项依据：转发《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：研究全年工资计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费

6.资金安排情况：区财政资金30,000元

7.项目实施计划：乡人大主席团工作经费

8.项目实施成效：更好地为人民群众服务

（四）乡镇党代会经费

1.项目名称：乡镇党代会经费

2.立项依据：关于印发临沧市临翔区试行乡镇党代会年会制实施方案的通知

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府

4.项目基本概况：把党代会工作摆在重要位置，纳入各级党委抓基层党建工作“三级联述联评”的重要内容，加强领导、明确责任、精心组织、扎心推进，确保取得实效。

5.项目实施内容：乡党会工作经费

6.资金安排情况：区财政资金50,000元

7.项目实施计划：召开乡党代会

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村乡2021年机关运行经费安排881,104.25元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出，与上年852,172.39元相比增加28,931.86 主要原因为办公经费增多，其中：办公经费375,750元，会议费24,000，培训费12,000元，印刷费5,000元，电费25,000元，邮电费10,000元，差旅费16,000元，公务接待费48,500元，公务用车运行维护费120,000元，劳务费149,697.29元、工会经费95,156.96元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200456000111