监督索引号53090200456001000

　　临沧市临翔区平村乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1.优化产业结构，把握经济脉络

2.坚持基础先行，筑牢发展基石

　　3、补齐贫困短板，巩固脱贫质量

　　4、推进乡村规划，抓实示范建设

　　5、维护社会稳定，加强法治建设

　　6、关注民生福祉，繁荣社会事业

　　7、当好提灯使者，筑牢精神家园

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区平村乡部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年度收入合计4,135.74万元。其中：财政拨款收入1,796.79万元，占总收入的43.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,338.94万元，占总收入的56.55%。与上年4245.85万元同期减2.59%，主要原因财政扶贫性资金减少，项目资金收入等有所缩减。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年度支出合计4,357.96万元。其中：基本支出773.54万元，占总支出的17.75%；项目支出3,584.43万元，占总支出的82.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年700.29万元同期增10.46%，项目支出比上年2980.17万元同期增20.28%，主要原因是2019年脱贫攻坚人员经费和公用经费支出增加以及2019年实施项目较多，项目支出较2018年也有所增长。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区平村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出773.54万元。比2018年700.29万元同期增长10.46%,主要原因是2019年由于脱贫攻坚工作，各类办公耗材费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区平村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,584.43万元。比上年同期增20.28%,主要原因分析以前年度项目大部分已完工，且2019年实施项目较多，项目支出较上年增长。具体项目开支及开展工作：一般公共服务支出150.46万元，节能环保支出6.45万元，城乡社区管理事务支出76.73万元，农林水支出987.17万元，交通运输21.21万元，其他支出2342.40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,968.34万元,占本年支出合计的45.17%。与上年同期增15.88%,主要原因是2019年人员增加，同时本年度支付上年度日常公用欠款较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出474.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.1%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于文化和旅游支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出98.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出38.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于天然林保护支出。

　　11.城乡社区（类）支出203.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出。

　　12.农林水（类）支出1,059.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.81%。主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发、农村综合改革支出。

　　13.交通运输（类）支出21.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于车辆购置税支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出42.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房改革支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类情况

2019年部门决算基本支出773.53万元。其中：工资福利支出615.75万元，商品和服务支出92.78万元，对个人和家庭的补助65万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为15.82万元，完成预算的93.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.88万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算的29.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是财政紧缺，使得有些公车油费和运行维护费未能付款，另外2019年我乡严格控制公务接待支出，致使公务接待费决算数小于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.08万元，增长34.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.68万元，增长18.25%；公务接待费支出决算增加2.4万元，增长94.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年产业发展项目有所增加，上级单位到乡考察和指导工作比较多，另外脱贫攻坚接近最后阶段，工作紧张有序开展，接待上级单位工作人员的批次和人次都增多，致使2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出高于2018年度“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占68.8%；公务接待费支出4.94万元，占31.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.88万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(含1辆消防车)。主要用于参加市区级会议、产业发展、基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.94万元。其中：

　　国内接待费支出4.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、脱贫攻坚工作开展、产业发展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区平村乡部门2019年机关运行经费支出92.78万元，比上年同期81.46万元增13.9%,主要原因是2019年脱贫攻坚工作接近最后阶段，工作紧张有序开展，脱贫攻坚工作所产生的各类办公耗材费都有所增加。部门机关运行经费主要用于办公用水、办公耗材、报刊征订等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区平村乡部门资产总额1802.25万元，其中，流动资产1518.88万元，固定资产272.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1629.49万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少17.96万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6.42万元,其中：政府采购货物支出6.42万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456001111