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　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　平村乡政府设置党政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位6个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的关键年，为使我乡群众脱贫致富，2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标，我们将全面贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、市、区重大决策部署，以“同心、聚力、实干、争先”的精神，全力实施乡村振兴战略，扎实推进基础设施、特色产业、民生改善、脱贫攻坚、人居环境和党的建设工作任务，不断创新工作思路，圆满完成目标任务，2020年全乡重点工作主要如下：

　　（一）全力推进产业转型升级，努力做强平村经济

　　一是稳步发展甘蔗产业，二是争取加快拉祜王酒庄的建设，把酒文化和古法制糖文化相融合，打造一个酒糖文化主题园。三是打造有平村特色的“五红”红色生态饮食产品，年内扶持种植小红花生。四是抓好那玉烤烟种植和管护工作，全力抓好烟区基础设施建设。五是抓粮食种植结构调整，推动糯玉米品种改良，推广种植高粱，促进农业品种结构调整的步伐。六是完成整改复耕任务。七是积极推广冻精改良技术，不断壮大肉牛畜牧产业。八是组织开展“六类人员”产业扶持项目工作，采取“党支部+合作社+农户”的模式，扩大生猪养殖规模，增加全乡贫困户收入。九是在换良和忙丫村落实新植茶叶。

　　（二）全力抓实基础设施建设，努力增强发展后劲

　　结合脱贫攻坚项目库项目储备情况，积极向上争取村组道路硬化、人畜饮水、农田水利、易地扶贫搬迁配套基础设施等项目，根据《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》文件精神，在李克强总理政府工作报告，省、市、区“两会”报告中“找项目”，上报重大项目。

　　（三）全力凝聚脱贫攻坚合力，着力打赢脱贫战役

　　深入贯彻落实党的十九届四中全会关于“坚决打赢脱贫攻坚战，巩固拓展脱贫攻坚成果，迎接脱贫攻坚全面普查工作。扎实推进贫困户产业发展工作，实现贫困群众经济收入持续稳定。继续落实干部联系挂钩贫困群众机制，切实做到脱贫不脱钩，特别是做好“六类人员”的走访工作，确保帮扶措施更科学合理，更接地气，不断消除贫困群众“等、靠、要”思想和解决安贫、守贫问题。

　　（四）全力实施乡村振兴战略，努力打造美丽家园

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，科学谋划“十四五”规划，坚持走工业化、城镇化、现代化道路，推动“三化”融合，良性互动，协调发展，打造平村乡彝傣和傣族民族风情街；开启现代化建设，充分运用高科技声光电技术等现代多媒体技术内饰平村乡红色革命博物馆和广场，建设民族风情房、少数民族风情长廊；在团结桥路口建设特色寨门（乡门）及浮雕；依托银盘山安置点建设基础，深入推动“沧江彝族傣族特色民族小镇”和银盘山彝族火把广场、傣族泼水广场的建设。

　　（五）全力实施社会综合整治，努力维护和谐稳定。

　　加强社会治安综合治理，巩固社会治安防控体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，打好禁毒防艾人民战争，深化突出问题整治和社会治理创新，深入推进“平安建设”工程，打造共建共治共享的社会治理格局。加安全生产和食品药品安全监管力度，坚决遏制重特大安全事故发生。加强防灾减灾救灾体系建设，全面提高综合防灾减灾救灾能力。扎实开展矛盾纠纷排查化解集中攻坚行动，加大信访积案清理，建立良好信访秩序，构建和谐稳定的社会环境。下更大决心和力气解决环境突出问题，整治非法侵占林地、种茶种蔗毁林等破坏森林资源违法违规行为，坚持全民共治、源头治理，全面改善农村环境，让良好的生态环境成为提升人民群众获得感的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点、展现平村良好形象的发力点。

　　（六）全力发展社会民生事业，努力实现全民幸福

　　从群众利益入手，在满足人民群众日益增长的美好生活需要上持续发力。

　　（七）全力推进施政水平，加强政府自身建设

　　面对新时代、新任务、新要求，我们将认真学习深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全力打造依法行政、勤政务实、廉洁高效的服务型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制 22人，事业编制28人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆(含消防车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入966.94万元，其中：一般公共预算财政拨款966.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门财务总收入966.94万元，其中：一般公共预算财政拨款966.94万元，比上年954.89万元增加12.05万元，主要原因为人员增加，人员经费及办公经费预算数相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入966.94万元，其中:本年收入966.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.94万元（本级财力966.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入中，本年收入966.94万元，比上年954.89万元增加12.05万元，主要原因为人员增加，人员经费及办公经费预算数相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出966.94万元。财政拨款安排支出966.94万元，其中，基本支出945.16万元，较上年933.11万元增加12.05万元，主要原因为在职人员增加，人员经费及办公经费预算数相应增加；项目支出21.78万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算总支出966.94万元，按功能科目分组，主要用于:

　 1.一般公共服务支出369.12万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出,包括2010601款26.29万元，2013101款70.17万元，2010101款14.35万元，2010104款5万元，2010107款3万元，2010108款4.8万元，2010301款236.54万元，2010399款3.97万元，2013199款5万元。

2.社会保障和就业支出154.91万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出，包括：2080505款82.09万元，2089901款2.89万元，2080101款69.93万元。

　 3.卫生健康支出64.59万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，包括：2101101款22.41万元，2101102款24.28万元，2101103款16.15万，2101199款1.75万元。

4.住房保障支出61.56万元，主要用于在职人员住房公积金支出，包括：2210201款61.56万元。

　　5.城乡社区支出161.98万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2120199款122.88万元，2120101款39.1万元。

　　6.农林水支出125.96万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，其中：2130104款62.82万元，2130204款31.9万元，2130304款31.24万元。

　　7.文化体育与传媒支出28.78万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2070101款28.78万。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算支出966.94万元。其中：基本支出945.16万元，项目支出21.78万元。

　　1.基本支出945.16万元。其中：工资福利支出761.27万元，商品和服务支出85.22万元，对个人和家庭的补助98.67万元。

　　2.项目支出21.78万元。其中，商品和服务支出出21.77万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.25万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　平村2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数无增减。

　　1.因公出国（境）费

　　平村乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　平村乡2020年公务接待费预算为5万元，与上年持平。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　平村乡2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，与上年持平。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　平村乡2020年机关运行经费安排85.21万元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出，其中：办公经费31.6万元，电费3.6万元，邮电费6.6万元，差旅费0.6万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费12万元，劳务费15.55万元、工会经费10.26万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200456000111