监督索引号53090200456001000

平村乡2018年度部门决算

第一部分 平村乡概况

（一）主要职能

（二）部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）政府性基金收支决算情况说明

（六）财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）部门绩效自评情况

1.项目支出概况

2.项目支出绩效自评

3.项目绩效目标管理

4.2018部门整体支出绩效自评报告

5.部门整体支出绩效自评表

（五）其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 平村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

内设机构：平村乡内设机构共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别为：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.村建所，6.文化站，7.社保中心，8.农业站，9.林业站，10.水利站。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.立足发展，力保经济平稳增长；

2.集中力量，克期实现脱贫摘帽；

3.聚焦基建，加快建设项目落地；

4.加快步伐，着力提升人居环境；

5.稳步推进，实施乡村振兴战略；

6.改善民生，力推社会事业发展；

7.狠抓治理，全面提升治理水平；

8.深化管理，强化政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平村乡2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府；

2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、社保，文化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平村乡2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，另有消防车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平村乡2018年度总收入合计42458473.31元。其中：财政拨款收入22214702.43元，占总收入的52.32%，比上年18484692.32元同期增20.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20243770.88元，占总收入的47.68%，比上年15832701.32元同期增27.86%。收入主要原因为2018年工资调标及区财政下拨了大量脱贫攻坚项目资金，所以2018年收入较2017年增幅较大。

二、支出决算情况说明

平村乡2018年度支出合计36804526.25元。其中：基本支出7002862.52元，占总支出的19.03％，比上年8239792.32元同期减15.01%；项目支出29801663.73元，占总支出的80.97％，比上年27913643.66元同期增6.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因分析：因2018年财政紧缺，加之内部控制的有效实施，使得基本支出较2017年有所减少；而以前年度项目大都基本完工，且2018年实施项目较多，项目支出较上年增长，但部分项目正在实施中，项目资金暂未使用完，所以年末结转金额依然较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障平村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7002862.52元。比上年8239792.32元同期减15.01%,主要原因分析因2018年财政紧缺，加之内部控制的有效实施，使得基本支出较2017年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29801663.73元。比上年同期增6.76%,主要原因分析以前年度项目大都基本完工，且2018年实施项目较多，项目支出较上年增长。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出906844.66元，公共安全支出36911.56元，教育支出8708元，节能环保支出935802元，城乡社区管理事务支出3852770元，农林水支出6270372元，其他支出17790255.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平村乡2018年度一般公共预算财政拨款支出16985827.74元,占本年支出合计的46.15%。比上年30598582.5元同期减44.49%,主要原因分析：2018年财政紧缺，加之内部控制的有效实施，使得支出较2017年有所减少。且减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出4600761.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务其他一般公共服务支出；

2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.204类公共安全支出36911.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公安禁毒管理；

5.205类教育支出8708元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训支出；

6.207类文化体育与传媒支出276011.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于文化支出；

7.208类社会保障和就业支出708443.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出；

8.210类医疗卫生与计划生育支出178049.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政事业单位医疗支出；

9.211类节能环保支出467901元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于农村环境保护支出；

10.212类城乡社区支出4295102元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于城乡社区管理事务支出；

11.213类农林水支出5993804.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.29%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；

12.221类住房保障支出420135元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于廉租住房支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类情况

2018年部门决算基本支出700.28万元。其中：工资福利支出610.86万元，商品和服务支出80.25万元，对个人和家庭的补助7.97万元，资本性支出1.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平村乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为117383元，完成预算的69.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为92041元，完成预算的76.7%；公务接待费支出决算为25342元，完成预算的50.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政紧缺，有些公车运行维护未能付款，致使公车运行维护费决算数小于预算数；2018年我乡严格控制公务接待，致使公务接待费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数117383元比2017年117264元增加119元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加5391元，增长6.22%；公务接待费支出决算减少5272元，下降17.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因为：2018年开展脱贫攻坚工作任务较重、且2017年年末有尚未支付油费，在2018年度进行支付，致使2018年公务用车购置及运行费支出决算数较2017年有所增加；2018年我乡严格控制公务接待，致使2018年公务接待费决算数较2017年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出92041元，占78.41%；公务接待费支出25342元，占21.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出92041元，比上年同期增6.22%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出92041元，比上年同期增6.22%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于参加市区级会议、产业发展、基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25342元，比上年同期减17.22%。其中：

国内接待费支出25342元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减17.22%，共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次724人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、产业发展等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

平村乡2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年1660000元同期减100%。

平村乡2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年1660000同期减100%。

支出减少主要原因为：本年度为安排政府性基金预算收入，故也无政府性基金预算支出。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平村乡2018年机关运行经费支出814573.85元，比上年1658491.16元同期减50.88%,主要原因分析2018年财政紧缺，很多资金未能进行支付，且2018年我乡严格控制各项资金支出，致使2018年度机关运行经费支出较2017年减幅较大。部门机关运行经费主要用于办公用水、办公耗材、报刊征订等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，平村乡资产总额32200460.04元，其中，流动资产27303469.88元，固定资产4780780.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7232462.07元，其中固定资产减少245852元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值58339元，实现资产处置收入.元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额460190元，比上年同期增44.95%，其中：政府采购货物支出460190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，围绕“切实保障基本支出，持续改善民生，坚决打好脱贫攻坚战，着力转变方式调结构”，并将其确定为相应的绩效指标。详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456001111