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　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　平村乡政府设置党政机构4个:党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合信访办公室、社会事务办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位4个：农业综合服务中心、文化和广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作主要有产业发展、基础设施建设、乡村振兴贫、人居环境提升、民生保障、社会事业 、平安建设、政府自身建设等方面。

　　1.产业发展。以党的十九大精神为引领，贯彻实施乡村振兴战略，加快提高经济发展质量。持续推进各村生态猪、生态土鸡、桑蚕、迷迭香、牛油果、百香果、软籽石榴等养殖、种植产业发展，进一步壮大村集体经济发展，带动建档立卡贫困户增收致富。

　　2.基础设施建设。继续抓好已启动实施的基础设施项目，督促在确保施工进度的同时保证工程质量，兼顾安全生产，确保在建项目顺利完工。

　　3.乡村振兴。坚持农民主体地位，激活乡村振兴主导力量，调研细化目标定位，把乡村振兴需要解决的问题界定排序，实行跨时期工作组合，做实做好乡村振兴规划布局，实行跨城乡工作组合，做实做好乡村振兴市场机制，实行跨村庄工作组合和跨地区工作协作互助，把乡村振兴的结构调整做实做好，实行跨部门工作组合，把乡村振兴的领导协调做实做好，实行跨个人工作组合，把乡村振兴的组织创新做实做好，实行跨政府工作组合，把乡村振兴的社会参与做实做好，推进农村基建工作，重视应用互联网，推进发展方式创新。

　　4.人居环境提升。围绕“七改三清”总体要求，深入实施农村人居环境整治，三攻农村垃圾、污水处理和村容村貌提升。加强教育培养群众改变陈规陋习的工作力度，强化群众主动作为意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 23人，事业编制30人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆(含消防车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 954.89万元，其中：一般公共预算财政拨款954.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 954.89万元，其中:本年收入954.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.89万元（本级财力954.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 954.89万元。财政拨款安排支出 954.89万元，其中，基本支出933.11万元，项目支出21.78万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.一般公共服务支出365.87万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2010101款13.89万元、2010104款5万元、2010107款3万元、2010108款4.8万元、2010301款224.04万元、2010399款3.98万元、2010601款25.43万元、2013101款80.73万元、2013199款5万元；

　　2.文化体育与传媒支出28.33万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2070101款28.33万元；

　　3.社会保障和就业支出167.28万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出，包括：2080101款55.35万元、2080505款91.35万元、2080801款2.27万元、2089901款8.63万元、2089905款9.68万元；

　　4.卫生健康支出60.56万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，包括：2101101款20.01万元、2101102款22.52万元、2101103款16.26万元、2101199款万1.77元；

　　5.城乡社区支出133.3万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2120101款37.49万元、2120199款95.81万元；

　　6.农林水支出138.93万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，其中：2130104款49.95万元、2130204款49.82万元、2130304款39.16万元；

　　7.住房保障支出60.62万元，主要用于在职人员住房公积金支出，其中：2210201款60.62万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出954.89万元。其中：基本支出933.11万元，项目支出21.78万元。

　　1.基本支出933.11万元。其中：工资福利支出772.17万元，商品和服务支出89.8万元，对个人和家庭的补助71.14万元。

　　2.项目支出21.78万元。其中，商品和服务支出出21.78万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　平村乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年部门预算基本支出933.11万元，相对上年899.90万元增加了 3.69%，增加的主要原因是人员增减变动、工资标准调整；

　　1.2019年部门预算用于工资福利支出772.17万元，占基本支出的82.75%，相对上年766.54万元增加了0.73%，增加的主要原因是人员增减变动、工资标准调整、医疗保险标准提高，新增公务员医疗补助缴费、大病保险等；

　　2.2019年部门预算用于商品和服务支出89.8万元，占基本支出的9.62%，相对上年77.80万元增加了15.42%，增加的主要原因是虽在职人员相对上年减少，办公经费相对减少，但临时工补助标准提高；

　　3.2019年部门预算用于对个人和家庭的补助71.14万元，占基本支出的7.62%，相对上年55.56万元增加了28.04%，增加的主要原因为村干部工资标准调高、且享受保险。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算项目支出21.78万元，均为商品和服务支出，与上年26.78万元相比减少了18.67%，减少的主要原因是人代会经费减少5万。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3..项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　7.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门预算机关运行经费89.8万元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出，包括办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费等经费支出。较上年同期77.8万增加11万，主要原因为人员调增。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200456000111

平村乡人民政府2019年部门预算公开表2019032617362421681.xls