平村乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 平村乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 平村乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 平村乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　平村乡政府设置党政机构4个:党政综合办公室、经济发展办公室、社会治安综合信访办公室、社会事务办公室；参公事业单位1个：财政所；事业单位4个：农业综合服务中心、文化和广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2018年重点工作主要有产业发展、基础设施建设、精准扶贫、人居环境提升、民生保障、社会事业 、平安建设、政府自身建设等方面。

　　1. 产业发展。以党的十九大精神为引领，贯彻实施乡村振兴战略，加快提高经济发展质量。持续推进">各村生态猪、生态土鸡、桑蚕、迷迭香、牛油果、百香果、软籽石榴等养殖、种植产业发展，进一步壮大村集体经济发展，带动建档立卡贫困户增收致富。

　　2. 基础设施建设。继续抓好已启动实施的基础设施项目，督促在确保施工进度的同时保证工程质量，兼顾安全生产，确保在建项目顺利完工。

　　3. 精准扶贫。以“两不愁三保障”为根本，落实“军令状”，精准发力、精准帮扶，确保贫困户真脱贫、脱真贫。全力打好脱贫攻坚这场硬仗。

　　4. 人居环境提升。围绕“">七改三清”总体要求，深入实施农村人居环境整治，">三攻农村垃圾、污水处理和村容村貌提升。加强教育培养群众改变陈规陋习的工作力度，强化群众主动作为意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 23人，事业编制30人(参公事业编制3人)。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆(含消防车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入926.67万元，其中：一般公共预算926.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入926.67万元，其中:本年收入926.67万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926.67万元（本级财力926.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 926.67万元。本级财力安排支出 926.67万元，其中，基本支出899.90万元，项目支出26.78万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2018年部门预算支出926.67万元。功能科目分组:

　　1. 一般公共服务支出384.68万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2010101款13.52万元、2010104款10.00万元，2010107款3.00万元、2010108款4.80万元、2010301款240.64万元、2010399款3.98万元、2010601款25.33万元、2013101款78.42万元、2013199款5.00万元；

　　2. 公共安全支出2.70万元，主要用于禁毒防艾人员工资，包括：2040211款2.70万元；

　　3. 教育支出1.99万元，主要用于教育培训，包括：2050803款1.99万元。

　　4. 文化体育与传媒支出27.30万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2070101款27.30万元；

　　5. 社会保障和就业支出168.33万元，主要用于在职人员工资、养老保险、遗嘱补助及正常运转支出，包括：2080101款54.64万元、2080505款76.37万元、2080506款30.55万元、2080801款2.27万元、2089901款4.51万元；

　　6. 医疗卫生与计划生育支出49.35万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，包括：2101101款18.19万元、2101102款18.89万元、2101103款11.13万元、2101199款万1.14元；

　　7. 城乡社区支出36.88万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，包括：2120101款36.88万元；

　　8. 农林水支出209.62万元，主要用于在职人员工资及正常保运转支出，其中：2130104款60.95万元、2130204款47.33万元、2130304款29.45万元、2130705款71.89万元；

　　9. 住房保障支出45.82万元，主要用于在职人员住房公积金支出，其中：2210201款45.82万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年部门预算支出926.67万元。其中：基本支出899.90万元，项目支出26.78万元。

　　1.基本支出899.90万元。其中：工资福利支出766.54万元，商品和服务支出77.80万元，对个人和家庭的补助55.56万元。

　　2.项目支出26.78万元。其中，商品和服务支出26.78万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年部门预算基本支出899.90万元，与上年相比增加了 19.91%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整；

　　2.2018年部门预算用于工资福利支出766.54万元，占基本支出的85.18%，与上年相比增加了47.39%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整、医疗保险标准提高，新增公务员医疗补助缴费、大病保险等；

　　3.2018年部门预算用于商品和服务支出77.80万元，占基本支出的8.65%，与上年相比增加了7.28%，增加的主要原因是人员增加，办公经费增加，工会经费计提基数提高，临时工补助由对个人和家庭补助调整到商品和服务支出；

　　4.2018年部门预算用于对个人和家庭的补助55.56万元，占基本支出的6.17%，与上年相比减少了64.82%，减少的主要原因临时工补助由对个人和家庭补助调整到商品和服务支出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算项目支出26.78万元，均为商品和服务支出，与上年相比增加了123.35%，增加的主要原因是人代会经费增加，代表活动经费、人大主席团履职经费、纪委办公经费变更为项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3..项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　7.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年部门预算机关运行经费77.80万元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出。包括办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费等费用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　平村乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0万元。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年平村乡因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增减0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：

　　2018年平村乡公务用车购置经费预算数0元，比2017年预算数增减0万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年预算数增减0万元。经费主要用于保障开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年平村乡公务接待费预算数5万元，比2017年预算数增减少0万元。经费主要用于各项公务接待产生的费用。

　　第二部分 平村乡人民政府2018部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

平村乡人民政府2018年预算表.xls