监督索引号53090200832901000
(一)统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草职权范围内的农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，承担法律法规明确的农业综合执法职责。参与涉农的相关政策拟定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农业农村领域的生态环境保护，牵头组织改善全区农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全区深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省级、市级财政下达的和区级财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护和发展农产品品牌，做强做优高原特色农业。组织协调“菜篮子”工程有关工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业等产业和农业机械化、渔政渔港等行业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产，推紧构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业标准化、规模化生产，促进农业绿色发展。
（七）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理、水生野生动植物保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区级安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。负责农业农村科技进步，推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设、农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能培训，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。
（十四）负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽等行业安全生产和职业健康监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组及上级部门交办的其他工作任务。
（一）抓实粮油等重要农产品安全供给。聚焦“保供、提质、绿色”三大任务，按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”总要求，分解年度工作任务，依靠科技，强化服务，持续提高农业机械化水平，保障粮食和重要农副产品供给安全，确保粮食播种面积稳定在36.5万亩左右，粮食总产稳定在10万吨以上，油菜种植面积8.02万亩，蔬菜种植面积7.7万亩以上，甘蔗面积力争完成7万亩以上（含区外）。盘活存量圈舍，大力发展肉牛养殖，畜牧渔业总产值保持年递增10%。提升农业科技化及机械化水平，以农机购置补贴工作为契机，积极探索适宜临翔区农业发展所需先进农机具，特别是山地农机，做好新技术新机具的推广示范工作。
（二）推动农业高质高效发展。加大农业招商引资力度，引进有实力的农业企业和产业链主企业落户临翔，发展农产品精深加工和绿色食品项目，带动提升农业产业化水平。积极服务本土农产品加工企业和投产项目，积极送政策上门，帮助对接融资担保、人力资源等要素，支持企业良性发展，不断扩大全区农产品加工业体量。同时，加强企业品牌和“绿色食品牌”产品品牌建设，借助交易会、博览会等平台，助推“临品出临”、“临品出滇”、“临品入沪”，推动现代农业发展。
（三）抓好农业市场主体培育。积极引导转型，营造良好氛围，精准建立重点培育企业库，重点关注有发展潜力的个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户，以全面落实扶持政策为内生动力，以提升服务效能水平为重要举措，通过强化宣传、跟踪回访，帮助解决实际困难等方式，带动全区个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户升级转型。2024年，力争完成农产品加工业总产值增8%以上，龙头企业销售收入增8%以上；以合作社联农带农的“双绑”模式，合作社对接企业有销售订单合同、合作社组织社员生产的合作（收购）协议等为主，完善农业企业等新型经营主体直接或间接与农户订单合作等联农带农利益联结模式。
（四）拓宽农民增收渠道。聚焦“糖、茶、果、菜、牛、油菜、中药材、烤烟”等优势产业，对已建成产业基地持续提质增效，大力发展新兴特色产业，通过加大基地建设、新型经营主体培育、科技推广服务、招商引资、产销对接、激发群众内生发展动力、补齐产业发展短板等举措，巩固产业发展基础，提高规模化、产业化水平，推进农业高质高效，持续多元化促进农民增收渠道。
（五）加强农业投资项目储备。进一步加大项目谋划力度，通过提高农业农村领域项目储备质量和专债争取力度，以项目高质量建设推动农业农村、农业产业高质量发展。
（六）持续开展农业生态环境保护。通过推广农业绿色生产，确保化肥农药持续减量增效；建立农药包装废弃物回收点，畜禽粪污化粪池改造，提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平，逐步减少农业废弃物污染。
（七）推进绿美乡村建设。按照《临翔区绿美乡村十年规划》、《临翔区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》、《临翔区绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》等文件，结合乡村建设行动、乡村振兴示范村建设、绿美乡村建设、宜居宜业和美乡村建设等，以更加有力的举措统筹加快推进农村人居环境整治提升各项任务落实，确保农村人居环境有效提升，乡村面貌得到较大改善，人民满意度和幸福感大幅提升。
（八）加强“三农”队伍效能建设。加强“三农”新型人才培育，不断畅通人才、智力、技术下乡通道，以现代农民培训、高素质农民培训、基层农技人员能力提升等为契机，全力打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍；持续开展干部素质提升行动，树立“严、勤、实、细、深、全、进、精”的工作作风，为扎实有序推动乡村发展、乡村建设、乡村治理，推动全区农业农村工作跨越发展提供坚强的作风保障和效能支撑。
临沧市临翔区农业农村局共设置9个内设机构，包括：区委农办秘书股、办公室、种植业与种业管理股、畜牧渔业股、科技人才与市场信息股、农业机械化管理股、乡村建设与发展促进股、监测帮扶与协作股、项目与农田建设管理股。
所属单位10个，分别是：
1.临沧市临翔区农业技术推广站
2.临沧市临翔区种植业服务中心
3.临沧市临翔区畜牧渔业技术推广站
4.临沧市临翔区动物卫生监督所
5.临沧市临翔区农村经济经营管理站
6.临沧市临翔区农机监理与技术推广站
7.临沧市临翔区农业科学技术培训服务中心
8.临沧市临翔区农业环境保护与能源工作站
9.临沧市临翔区乡村数据和防返贫监测信息中心
10.临沧市临翔区农业综合行政执法大队
纳入临沧市临翔区农业农村局2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入临沧市临翔区农业农村局2024 年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是下属单位账务不进行独立核算，不编制预决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区农业农村局2024年末人员编制数142人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员120人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员154人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。本单位无学生人数。年末遗属12人。
车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
（详见附表1-11）
临沧市临翔区农业农村局2024年度收入合计16378.35万元。其中：财政拨款收入15254.33万元，占总收入的93.14%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1124.02万元，占总收入的6.86%。与上年相比，收入合计增加6321.83万元，增长62.86%。其中：财政拨款收入增加5210.35万元，增长51.88%；其他收入增加1111.48万元，增长8863.48%。收入增加的主要原因是： 因机构改革，年内人员变动以及社保、公积金等基数调整人员经费及公用经费支出增加；实施项目增多，新增耕地质量提升、村级光伏扶贫电站建设等项目，同时加快项目推进，加大支出进度，项目支出较上年增加。
临沧市临翔区农业农村局2024年度支出合计16581.30万元。其中：基本支出3032.25万元，占总支出的18.29％；项目支出13549.05万元，占总支出的81.71％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加6493.50万元，增长64.37%。其中：基本支出增加257.44万元，增长9.28%；项目支出增加6236.06万元，增长85.27%；支出增加的主要原因是：因机构改革，年内人员变动以及社保、公积金等基数调整人员经费及公用经费支出增加；实施项目增多，新增耕地质量提升经费、小额信贷贴息、雨露计划职业教育补助、村级光伏扶贫电站建设等项目，同时加快项目推进，加大支出进度，项目支出较上年增加。
2024年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3032.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2916.24万元，占基本支出的96.17％；办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费116.01万元，占基本支出的3.83％。人均基本支出19.69万元/人/年；人均工资福利支出17.32万元/人/年。
2024年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13549.05万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目经费727.99万元，主要用于甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术推广补助。耕地地力保护补贴项目经费2226.25万元，主要用于耕地地力保护补贴兑付。中央农业防灾减灾（农作物病虫害防控）项目经费15万元，主要用于购买农作物病虫害防控物资支出。小麦“一喷三防”项目经费5.5万元，主要用于开展小麦病虫害防控物资支出。第三次全国土壤普查项目经费 70.3万元，主要用于完成第三次全国土壤普查表层采样、检测及其内业成果汇交相关支出。农业保险项目经费547.87万元，主要用于种植业、养殖业保险保费补贴。食品安全监管项目经费3.06万元，主要用于完成农产品质量安全抽检、结果录入等支出。财源建设奖励项目经费4.91万元，主要用于单位人员参加培训等支出。产油大县奖励项目经费111.42万元，主要用于优质油菜高产栽培技术推广、油菜病虫害综合防控、开展油菜秸秆综合利用等支出。非税收入安排的业务经费24.93万元，主要用于保障单位开展业务活动的差旅、培训等支出。退耕还草补助项目经费234.97万元，主要用于新一轮退耕还草延长期补助兑付。草原禁牧和草原平衡奖励项目经费1172.24万元，主要用于完成草原禁牧和草原平衡奖励补助兑付。农机化发展与购置补贴项目经费232.40万元，主要用于农机购置补贴兑付。雨露计划职业教育补助项目经费682.45万元，主要用于脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)户子女顺利接受职业教育补助兑付。小额信贷贴息项目经费304.45万元，主要用于对获得脱贫人口小额信贷的农户，根据银行实际结息周期及结息金额按基准利率给予贴息。蚂蚁堆乡甘蔗剥叶站建设项目经费210万元，主要用于建设甘蔗剥叶生产车间、辅助设施用房及甘蔗剥叶设备购置支出。高素质农民培育项目经费88.56万元，主要用于高素质农民培育培训支出。基层农技推广体系改革建设项目经费109.54万元，主要用于开展基层农技人员培训、建设农业科技示范展示基地、培育示范主体相关支出。驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费89万元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长开展工作所需经费保障。平村乡特色农业体验园建设项目经费40万元，主要用于特色农业体验园农田改造及产业砂石路修复等支出。邦东乡团山村肉牛增量提质项目经费19万元，主要用于建设肉牛养殖场1个，完成标准化牛舍、生产用房建设等相关支出。马台乡山地鸡标准化规范化示范建设项目经费300.47万元，主要用于建设鸡棚、生产用房等支出。抗旱救灾项目经费20万元，主要用于沟渠修复、砌筑挡墙等相关支出。产业贷款贴息项目经费52.34万元，主要用于对获贷养殖户进行贴息补助。临翔区秸秆综合利用重点县建设项目经费710万元，主要用于建设秸秆综合利用加工厂1座，完成厂房、辅助用房建设及设备购置等支出。优质农产品“三品一标”认证奖补项目经费32.61万元，主要用于对临翔区内获得“三品一标”认证企业和认证产品进行奖补。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费46万元，主要用于完成乡村振兴项目方案编制、可研、设计等支出。鲜食玉米示范种植项目经费6.61万元，主要用于开展鲜食玉米示范种植培训支出。动物疫病防控补助项目经费80.13万元，主要用于开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等相关支出。解决部分项目欠款项目经费50万元，主要用于解决圈内乡产业桥曼亚河桥工程、农村土地确权登记颁证等项目部分支出。农业发展专项项目经费88.22万元，主要用于开展畜牧业生产发展、粮食生产、农产品质量安全、农民合作社与农经统计、市场与信息化、农村集体产权土地延包试点、长江禁渔与水生生物资源保护、农产品加工、休闲农业及统计监测等相关支出。中华蜜蜂养殖示范项目经费2万元，主要用于中华蜜蜂养殖标识牌制作支出。玉米绿色高产高效项目经费96.9万元，主要用于开展玉米试验示范基地、示范样板建立，小型农机具配套示范推广、科学施肥示范、科技培训、绿色防控等支出。大豆玉米带状复合种植补助项目经费58.43万元，主要用于开展大豆玉米带状复合种植1万亩，购买种子、农药等物资及技术培训等支出。中央农业产业发展--畜牧业发展项目经费2.81万元，主要用于推广粮改饲全株青贮玉米种植、开展苜蓿发展行动，购买种子等支出。中央农业相关转移支付资金（第三批)新型经营主体培育合作社项目经费8万元，主要用于农民专业合作社改善提升补助。高标准农田建设项目经费1567.82万元，主要用于高标准农田沟渠、机耕路等建设。光伏扶贫电站运营管理及村级光伏公益性岗位项目经费1288.89万元，主要用于光伏电站日常运维管理及发放村级光伏公益性岗位工资支出。培训输送比亚迪就业计划经费0.38万元，主要用于开展职业技能培训。临翔区丘陵山地智能农机示范项目经费188.73万元，主要用于开展水稻、油菜、玉米试验示范基地建设；建设农机研发中心，农机展示、维修、咨询服务厅，建设机库棚；开展机具试验示范推广培训现场会等支出。农业技术推广等项目经费21.37万元，主要用于开展农业技术推广工作所需的培训、差旅等支出。临翔区村级光伏扶贫电站项目经费2000万元，主要用于村级光伏扶贫电站建设工程尾款支付。乡村振兴工作经费7.5万元，主要用于开展绿美乡村建设等乡村振兴工作保障支出。
临沧市临翔区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出12769.54万元,占本年支出合计的77.01%。与上年相比增加3068.56万元，增长31.63%,完成年初预算的139.65%。增加的主要原因是：因机构改革，年内人员变动以及社保、公积金等基数调整人员经费及公用经费支出增加；实施项目增多，新增耕地质量提升、小额信贷贴息、雨露计划职业教育补助等项目，同时加快项目推进，加大支出进度，项目支出较上年增加。
1.一般公共服务（类）支出7.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的184.92%。主要用于食品安全监管和财源建设奖励项目支出；造成预决算差异的主要原因是财源建设奖励项目在年内调整追加。
2.社会保障和就业（类）支出607.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的87.83%。主要用于离退休人员经费、基本养老保险、职业年金、 遗属补助、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金记实缴费支出较少。
3.卫生健康（类）支出191.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的101.98%。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出 ；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，增加支出。
4.节能环保（类）支出43.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的107.50%。主要用于退耕还草补助、农药及农用物资包装废弃物回收处置支出；造成预决算差异的主要原因是农药及农用物资包装废弃物回收处置支出在年内调整追加。
5.城乡社区（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于解决圈内乡产业桥曼亚河桥工程、农村土地确权登记颁证等部分项目欠款；造成预决算差异的主要原因是项目支出在年内调整追加。
6.农林水（类）支出11675.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%,完成年初预算的145.33%。主要用于在职人员工资及公用经费支出、生产发展支出、农田建设支出、农业保险保费补贴、耕地地力保护补贴、甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术补助、科技转化与推广服务支出、草原禁牧和草原平衡奖励等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年内区乡村振兴局并入，相应人员经费、公用经费及项目支出增加，此部分支出未在我单位年初预算内。
7.住房保障（类）支出193.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的103.90%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动以及基数调整，支出增加。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.40万元，决算为18.86万元，决算完成年初预算的108.39%；支出决算较上年增加1.54万元，增长8.89%。增加的原因是：本年度开展农业科技推广、实施高标准农田建设、农村人居环境整治、动物疫病防控等专项业务增多，由于下乡较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。
1.本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国(境)经费，上年度也未发生此类支出。
2.本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为15.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.77%，完成年初预算的124.88%；支出决算较上年增加3.37万元，增长27.53%。增加的主要原因是：本年度开展农业科技推广、实施高标准农田建设、农村人居环境整治、动物疫病防控等专项业务增多，由于下乡较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。
4.公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为3.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.23%，完成年初预算的66.33%；支出决算较上年减少1.83万元，下降36.02%。减少的主要原因是：进一步加强和规范公务接待管理，厉行节约，严格支出报销审批，接待批次和人次较上年减少，公务接待费减少。
具体是国内接待费支出决算3.25万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元）。
临沧市临翔区农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.40万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的108.39%，支出决算较上年增加1.54万元，增长8.89%。增加的主要原因是：本年度开展农业科技推广、实施高标准农田建设、农村人居环境整治、动物疫病防控等专项业务增多，由于下乡较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。
本年度本单位无公因出国（境）费年初预算，未发生因公出国(境)经费，上年度也未发生此类支出。本年度本单位无公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为15.61万元，完成年初预算的124.88%，比上年同期增加3.37万元，同比增长27.53%，增加的原因是：本年度开展农业科技推广、实施高标准农田建设、农村人居环境整治、动物疫病防控等专项业务增多，下乡较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。公务接待费支出年初预算为4.90万元，决算为3.25万元，完成年初预算的66.33%，比上年同期减少1.83万元，同比下降36.02%，减少的原因是：进一步加强和规范公务接待管理，厉行节约，严格支出报销审批，接待批次和人次较上年减少，公务接待费减少。
（1）本年度本单位未发生因公出国(境)活动。
（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展农业科技推广、实施高标准农田建设、农村人居环境整治、动物疫病防控等专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位到我区开展交叉检查、产业调研、农产品例行监测抽样等相关工作发生的接待支出。本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
不存在需要说明的事项。
临沧市临翔区农业农村局2024年机关运行经费支出116.01万元，其中：行政单位116.01万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加10.50万元，增长9.95%,主要原因是：年内区乡村振兴局并入我单位，相应的办用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。其中：商品和服务支出116.01万元，包括办公费16.99万元、水费2.36万元、电费6.69万元、邮电费7.88万元、差旅费13.17万元、维修(护)费1.25万元、培训费0.05万元、公务接待费3.25万元、劳务费3.57万元、委托业务费1.91万元、工会经费16.53万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用27.24万元、其他商品和服务支出0.12万元。
截至2024年末，临沧市临翔区农业农村局资产总额17305.36万元，其中，流动资产1794.83万元，固定资产4099.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10905.83万元，无形资产7.68万元（净值），其他资产497.58万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3557.61万元，其中固定资产增加842.22万元、流动资产增加1155.19万元，在建工程增加1648.31万元、无形资产增加2.36万元、其他资产减少90.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入7.79万元（资产已于2023年划转临翔区国有资产投资有限责任公司，收取往年租金）。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
2024年度，临沧市临翔区农业农村局政府采购支出总额659.48万元，其中：政府采购货物支出649.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.76万元。授予中小企业合同金额400.05万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。
2024年围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的目标，真抓实干，奋力争先，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面发力推进乡村振兴，加快全区农业农村现代化。严格预算执行，强化项目和资金监管，合理规范使用财政资金，提高财政资金的使用效益和管理水平，圆满完成年度各项目标任务。自评等级为优秀。
（详见附表13）
（详见附表14）
（详见附表15）
本年度本部门无需说明的特殊事项
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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