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临沧市临翔区农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区农业农村局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区农业农村局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。所属单位16个，分别是：

1.临沧市临翔区农机安全监理站

2.临沧市临翔区农机技术推广站

3.临沧市临翔区农村经济经营管理站

4.临沧市临翔区农业广播电视分校

5.临沧市临翔区农业技术推广站

6.临沧市临翔区种子管理站

7.临沧市临翔区植保植检站

8.临沧市临翔区农村能源工作站

9.临沧市临翔区土壤肥料工作站

10.临沧市临翔区水产技术推广站

11.临沧市临翔区农产品质量安全检验检测站

12.临沧市临翔区农业环境保护监测站

13.临沧市临翔区畜牧技术推广站

14.临沧市临翔区动物卫生监督所

15.临沧市临翔区动物疫病预防控制中心

16.临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队

（三）重点工作概述

1.抓实粮油等重要农产品安全供给。聚焦“保供、提质、绿色”三大任务，按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”总要求，分解年度工作任务，依靠科技，强化服务，持续提高农业机械化水平，保障粮食和重要农副产品供给安全，确保粮食播种面积稳定在36.5万亩左右，粮食总产稳定在10万吨以上，油菜种植面积8.02万亩，蔬菜种植面积7.7万亩以上，甘蔗面积力争完成7万亩以上（含区外）。盘活存量圈舍，大力发展肉牛养殖，畜牧渔业总产值保持年递增10%。提升农业科技化及机械化水平，以农机购置补贴工作为契机，积极探索适宜临翔区农业发展所需先进农机具，特别是山地农机，做好新技术新机具的推广示范工作。

2.推动农业高质高效发展。加大农业招商引资力度，引进有实力的农业企业和产业链主企业落户临翔，发展农产品精深加工和绿色食品项目，带动提升农业产业化水平。积极服务本土农产品加工企业和投产项目，积极送政策上门，帮助对接融资担保、人力资源等要素，支持企业良性发展，不断扩大全区农产品加工业体量。同时，加强企业品牌和“绿色食品牌”产品品牌建设，借助交易会、博览会等平台，助推“临品出临”、“临品出滇”、“临品入沪”，推动现代农业发展。

3.抓好农业市场主体培育。积极引导转型，营造良好氛围，精准建立重点培育企业库，重点关注有发展潜力的个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户，以全面落实扶持政策为内生动力，以提升服务效能水平为重要举措，通过强化宣传、跟踪回访，帮助解决实际困难等方式，带动全区个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户升级转型。2024年，力争完成农产品加工业总产值增8%以上，龙头企业销售收入增8%以上；以合作社联农带农的“双绑”模式，合作社对接企业有销售订单合同、合作社组织社员生产的合作（收购）协议等为主，完善农业企业等新型经营主体直接或间接与农户订单合作等联农带农利益联结模式。

4.拓宽农民增收渠道。聚焦“糖、茶、果、菜、牛、油菜、中药材、烤烟”等优势产业，对已建成产业基地持续提质增效，大力发展新兴特色产业，通过加大基地建设、新型经营主体培育、科技推广服务、招商引资、产销对接、激发群众内生发展动力、补齐产业发展短板等举措，巩固产业发展基础，提高规模化、产业化水平，推进农业高质高效，持续多元化促进农民增收渠道。

5.加强农业投资项目储备。进一步加大项目谋划力度，通过提高农业农村领域项目储备质量和专债争取力度，以项目高质量建设推动农业农村、农业产业高质量发展。

6.持续开展农业生态环境保护。通过推广农业绿色生产，确保化肥农药持续减量增效；建立农药包装废弃物回收点，畜禽粪污化粪池改造，提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平，逐步减少农业废弃物污染。

7.推进绿美乡村建设。按照《临翔区绿美乡村十年规划》、《临翔区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》、《临翔区绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》等文件，结合乡村建设行动、乡村振兴示范村建设、绿美乡村建设、宜居宜业和美乡村建设等，以更加有力的举措统筹加快推进农村人居环境整治提升各项任务落实，确保农村人居环境有效提升，乡村面貌得到较大改善，人民满意度和幸福感大幅提升。

8.加强“三农”队伍效能建设。加强“三农”新型人才培育，不断畅通人才、智力、技术下乡通道，以现代农民培训、高素质农民培训、基层农技人员能力提升等为契机，全力打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍；持续开展干部素质提升行动，树立“严、勤、实、细、深、全、进、竟”的工作作风，为扎实有序推动乡村发展、乡村建设、乡村治理，推动全区农业农村工作跨越发展提供坚强的作风保障和效能支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制146人。在职实有153人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入96024529.15元，其中：一般公共预算57872431.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2042561.40元，上年结转结余收入36109536.47元。与上年对比减17396474.89元，减15.34%。主要原因是：上年末财政拨款结转项目减少，上年结转结余收入预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入93921967.75元，其中:本年收入 57872431.28元，上年结转收入36049536.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57872431.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减17065376.66元，减15.38%。主要原因是：上年末财政拨款结转项目减少，上年结转结余收入预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 96024529.15元。财政拨款安排支出 93921967.75元，其中：基本支出30549435.68元，与上年对比增2681711.13元，增9.62%，主要原因是：本年新增退休人员原渠道发放退休费支出预算；项目支出63372532.07元，与上年对比减19747087.79元，减23.76%，主要原因是：上年末财政拨款结转项目减少，上年结转结余收入预算较上年减少。单位资金安排支出2102561.40元，与上年对比减331098.23元，减13.60%，主要原因是：动物防疫经费、农机技术推广等非财政拨款项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-食品安全监管（项）”支出43110元。主要用于农产品质量安全监管支出；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出714830元。主要用于离休人员工资支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出1823759元。主要用于退休人员原渠道发放退休费；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2479257.60元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1751000元。主要用于职业年金记实缴费支出；

6.2080801“ 社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出59352.84元。主要用于遗属人员生活补助；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出89211.70元。主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出241997.27元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出898173.29元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出647571.98元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出94878.72元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2110901“节能环保支出（类）－已垦草原退耕还草（款）-已垦草原退耕还草（项）”支出400000元，主要用于退耕还草补助支出；

13.2120814“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-农业生产发展支出（项）”支出2480000元，主要用于高标准农田建设项目支出；

14.2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）- 行政运行（项）”支出3769159.44元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出16420800.64元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）- 科技转化与推广服务（项）”支出13832278.50元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广、基层农技推广体系改革建设、高素质农民培育等项目支出；

17.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出960560元，主要用于动物疫病防控支出；

18.2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出354326.76元，主要用于农产品质量安全监管支出；

19.2130111“农林水支出（类）－农业农村（款）- 统计监测与信息服务（项）”支出1184394元，主要用于农产品加工、休闲农业及统计监测、农民合作社与农经统计等项目支出；

20.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出150000元，主要用于农作物病虫害统防统治支出；

21.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出9447977.36元，主要用于耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、实际种粮农民一次性补贴等农业生产发展支出；

22.2130124“农林水支出（类）－农业农村（款）-农村合作经济（项）”支出112000元，主要用于农村集体产权制度改革工作支出；

23.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出500000元，主要用于农村厕所改建支出；

24.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生态资源保护（项）”支出9777400元，主要用于草原禁牧和草原平衡奖励补助、耕地质量提升等项目支出；

25.2130153“农林水支出（类）－农业农村（款）-耕地建设与利用（项）”支出3574600元，主要用于高标准农田建设支出；

26.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）-其他林业和草原支出（项）”支出2390000元，主要用于退耕还草补助；

27.2130315“农林水支出（类）－水利（款）-抗旱（项）”支出200000元，主要用于沟渠修复支出；

28.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出9785513.29元，主要用于丘陵山地智能农机示范、鲜食玉米示范种植等项目支出；

29.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）- 农业保险保费补贴（项）”支出7880372.16元，主要用于农业保险保费补贴；

30.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1859443.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出26722281.84元（基本支出26722281.84元，项目支出0元）。其中，30101基本工资7815636元，主要用于行政及事业人员职务、级别等基本工资支出；30102津贴补贴2277852元，主要用于行政及事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30103奖金555982元，主要用于行政人员年终奖及绩效考核奖励支出；30107绩效工资7811112元；主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2479257.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出1751000元，主要用于职业年金记实缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1100170.56元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费647571.98元，主要用于在职和退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费184090.42元，主要用于工伤险、失业险、大病保险缴费支出；30113住房公积1859443.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存；30199其他工资福利支出240166.08元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出18924354.86元（基本支出1189212元，项目支出17735142.86元），主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、印刷费、劳务费等支出。其中：30201办公费535000元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费317237元，主要用于宣传资料印刷等支出；30205水费31000元，主要用于单位水费、污水处理费支出；30206电费67000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费78500元，主要用于单位电话费、邮寄费等支出；30211差旅费764918.10元，主要用于单位职工外出学习、培训及下乡开展工作等所需交通费、住宿费、伙食费等支出；30213维修（护）费122300元，主要用于单位办公设备、农产品检测仪器设备、网络信息系统等维修维护支出；30214租赁费45000元，主要用于玉米绿色高产高效项目试验地租金支出；30215会议费2000元，主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；30216培训费2388548元，主要用于开展高素质农民培育、基层农技推广体系改革建设项目等培训所需的住宿费、伙食费、交通费、资料费等支出；30217公务接待费49000元，主要用于单位公务活动接待餐费等支出；30218专用材料费9663364.76元，主要用于化肥、农药、种子等农用物资购买支出；30226劳务费210000元，主要用于特聘农技员服务费及临时用工等劳务支出；30227委托业务费3993775元，主要用于开展样品检测、标识牌制作等委托业务支出；30228工会经费296112元，主要用于工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费125000元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、过路费、维修费等支出；30239其他交通费用235600元，主要用于行政人员公务交通补贴、车辆租用、渔政船燃油、维修等支出。

3.303对个人和家庭的补助26780386.68元（基本支出2637941.84元，项目支出24142444.84元），主要用于离退休人员工资、遗属人员生活补助、个人农业生产补贴等支出。其中：30301离休费143532元，主要用于离休人员工资支出；30302退休费2395057元，主要用于退休人员原渠道发放退休费；30305生活补助59352.84元，主要用于遗属人员生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助支出；30310个人农业生产补贴24142444.84元，主要用于农机购置补贴、实际种粮农民一次性补贴、糖料蔗良种良法技术推广补贴、农业保险保费补贴等支出。

4.309资本性支出（基本建设）8500000元（基本支出0元，项目支出8500000元），主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。其中：30905基础设施建设8500000元，主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。

5.310资本性支出12994944.37元（基本支出0元，项目支出12994944.37元），主要用于丘陵山地智能农机示范项目等设备购置、高标准农田建设项目等基础设施建设支出。其中：31001房屋建筑物购建23153.37元，主要用于丘陵山地智能农机示范项目展示厅及机库棚建设支出；31002办公设备购置127540元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备支出；31003专用设备购置6204700元，主要用于丘陵山地智能农机示范项目、作物秸秆综合利用项目购买专用设备支出；31005基础设施建设6639551元，主要用于高标准农田建设项目、邦东乡团山村肉牛增量提质项目基础设施支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区农业农村局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区农业农村局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区农业农村局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额197000元，其中：政府采购货物预算84000元、政府采购服务预算113000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174000元，较上年减少2000元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区农业农村局2024年公务接待费预算为49000元，较上年减少2000元，下降1.14%，国内公务接待批次为41次，共计接待570人次。

减少原因是：按照中央八项规定，我单位进一步加强和规范公务接待管理，厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费预算为125000元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费125000元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农业保险保费补助

1.项目名称：农业保险保费补助

2.立项依据：临沧市2021-2023 年度六个政策性保险工作实施方案（临农发〔2021〕155 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：对全区水稻、玉米、油菜、甘蔗、能繁母猪、育肥猪进行参保。

5.项目实施内容：开展水稻、玉米、油菜、甘蔗参保27.4万亩、能繁母猪及育肥猪参保5.5万头。

6.资金安排情况：预算安排财政资金7880372.16元。

7.项目实施计划：完成种植业参保27.4万亩、养殖业参保5.5万头。

8.项目实施成效：勘查定损赔付率达95%以上，参保群众满意度达95%以上，尽可能减少农民因灾损失，提高抵御自然灾害风险能力。

（二）糖料蔗良种良法技术推广补助

1.项目名称：糖料蔗良种良法技术推广补助

2.立项依据：云南省2023/2024年榨季糖料蔗良种良法技术推广补贴方案

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：推广糖料蔗良种良法技术，稳定蔗农经济效益，稳步扩大糖料蔗种植面积。

5.项目实施内容：开展糖料蔗健康种苗、脱毒种苗推广、机械化深翻开沟、宿根保墒管理技术、分布式机械收获。

6.资金安排情况：预算安排财政资金5011300元。

7.项目实施计划：年内完成良种良法推广任务及补贴兑付。

8.项目实施成效：良种良法覆盖率达95%以上，受益农户满意度达90%以上。提升我区蔗糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全。

（三）草原禁牧和草原平衡奖励补助

1.项目名称：草原禁牧和草原平衡奖励补助

2.立项依据：提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知（临财农发［2022]176号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况： 按照项目实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展草原禁牧和草原平衡奖励补助工作。

5.项目实施内容：开展草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助。

6.资金安排情况：预算安排财政资金5966500元。

7.项目实施计划：年内完成草原禁牧补贴24.56万亩、完成草畜平衡奖励补助164.98万亩。

8.项目实施成效：通过项目实施，牧草利用率达90%，补贴对象满意度达90%，有效促进农业资源及生态保护。

（四）高标准农田建设项目

1.项目名称：高标准农田建设项目

2.立项依据：高标准农田建设项目可行性研究报告的批复

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：建设2019年至2023年高标准农田10.65万亩。

5.项目实施内容：新建灌溉和排水工程、田间道路等基础设施，实施耕地质量提升与保护措施。

6.资金安排情况：预算安排财政资金1355000元。

7.项目实施计划：新建高标准农田10.65万亩，实施耕地质量提升与保护措施7.78万亩。

8.项目实施成效：有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2024年机关运行经费安排1189212元，与上年对比减31177.04元，主要原因是：人员较上年预算时减少4人，行政人员公务交通补贴等日常公用经费支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额137477523.74元，其中，流动资产6396465.61元，固定资产32572155.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程92575230.47元，无形资产53160.70元，公共基础设施5880511.64元；其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23730140.41元，增20.86%，主要原因是：部分基础设施建设项目正在建设中，在建工程增加。其中:流动资产增加1211217.16元，增23.36%，主要原因是：货币资金较上年增加。固定资产减少8748625.25元，减21.17%，主要原因是：部分房屋无偿划转至临沧市临翔区国有资产投资有限责任公司，核销房屋资产6项。无形资产减少962522.22元，减94.77%，主要原因是：部分土地无偿划转至临沧市临翔区国有资产投资有限责任公司，核销土地资产7项。在建工程增加26349559.08元，增39.79%，主要原因是：高标准农田建设、农村人居环境整治等项目工程正在建设中。公共基础设施增加5880511.64元，增100%，主要原因是：增加幕布村产业路、勐准村产业路公共基础设施。处置房屋建筑物5665.64平方米，账面原值3394931元；处置车辆1辆，账面原值34900元；报废报损资产99项，账面原值405075.33元；实现资产处置收入1100元；资产使用收入87227.20元，其中出租资产1967.59平方米，资产出租收入87227.20元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200832900111