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临沧市临翔区农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳定粮食播种面积和产量，扛牢扛实粮食生产责任。完成粮食种植面积36.58万亩，总产量9.69万吨；完成1.29万亩高标准农田建设；加大力度整治2020年7月3日以后出现的乱占耕地建房现象，发现一起，查处一起，整改一起。

2.围绕“稳猪、扩牛羊、多种菜”思路，保障“菜篮子”产品供应。力争生猪存栏21.19万头，出栏23.38万头；牛存栏4.70万头，出栏1.10万头；羊存栏9.33万只，出栏6.32万只；家禽存栏179.89万羽，出栏349.93万羽。实现肉类总产量3.01万吨（其中：猪肉2.10万吨，牛肉0.22万吨，羊肉0.16万吨，禽肉0.53万吨），禽蛋总产量246吨，水产品总产量3620吨；畜牧渔业总产值达11.22亿元（其中：畜牧业10.73亿元，渔业0.49亿元）。完成蔬菜种植7.8万亩，产量9.42万吨；甘蔗种植2.83万亩，产量12.17万吨;推广山地油菜种植和“双低”品种、“三精”技术，力争油菜种植8万亩，单产提高；果园管护8.62万亩，产量0.79万吨。

3.强化农产品质量安全监管，守护群众舌尖上的安全。抓农业投入品市场源头管理，落实“治违禁、控药残、促提升”三年攻坚行动；抓农产品质量检验检测及检疫工作，完成定量检测480个以上，快速检测5000个以上。

4.推进“三品一标”认证及监管，助力“绿色食品牌”打造。新增“三品一标”认证8个以上，累计有效期内“三品一标”认证产品达45个以上。

5.推进新型经营主体规范壮大和乡村人才培养，促进农民增收。以“派一人、包一村、抓一业”的“3+N”帮扶行动为抓手，建设3个以上农业科技示范展示基地，推广5—8项以上的农业主推技术；培育市级以上龙头企业2户；培育家庭农场累计450个以上，其中:区级以上示范农场达27个以上；创建省级农民专业合作示范社12个以上，市级16个以上，区级70个以上；打造现代农业产业强镇1个、“一村一品”专业村10个。

6.加强农业生态环境保护，推进农业农村绿色发展。一是加强农业面源污染综合治理，持续推进化肥农药减量增效行动，大力推广绿色防控技术、推广施用有机肥；实现畜禽粪污资源化利用达89.5%以上，畜禽规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%；满意度指标达80%以上。二是加强秸秆禁烧管控和综合利用，完成2021年度国家秸秆综合利用重点县建设项目，探索“五料化”综合利用技术。

7.深化农业农村改革，激发发展活力。深化和完善农村土地制度、农村集体产权制度改革，不断激发农村活力；加强农村集体“三资”管理，确保集体资产保值增值；推进农村宅基地联审联批联管工作，确保农村建房审批管理有序；加快农业综合行政执法改革工作，提升队伍执法能力，保障改革法治。

8.加大强农惠农政策落实力度，提高农业抗风险能力。完成农机购置补贴补助；落实好2022年种养殖业惠农补贴政策。

9.提高农机装备水平，推进农业现代化。实现农机总动力达8.1万千瓦特以上；完成机械耕作面积23万亩以上，主要粮食耕、种、收机械化水平达52%；加强农机安全日常监管工作。

10.持续实施农村人居环境整治提升五年行动，全面推进乡村建设。完成常住农户100户以上自然村的卫生公厕改建任务16座，户厕改建2200座；创建美丽村庄22个，其中：省级美丽村庄3个，市级美丽村庄8个，区级美丽村庄11个。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。所属单位16个，分别是：

1.临沧市临翔区农机安全监理站

2.临沧市临翔区农机技术推广站

3.临沧市临翔区农村经营管理站

4.临市临翔区农业广播电视分校

5.临沧市临翔区农业技术推广站

6.临沧市临翔区种子管理站

7.临沧市临翔区植保植检站

8.临沧市临翔区农村能源工作站

9.临沧市临翔区土壤肥料工作站

10.临沧市临翔区水产技术推广站

11.临沧市临翔区农产品质量安全检验检测站

12.临沧市临翔区农业环境保护监测站

13.临沧市临翔区畜牧技术推广站

14.临沧市临翔区动物卫生监督所

15.临沧市临翔区动物疫病预防控制中心

16.临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：临沧市临翔区农业农村局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区农业农村局2022年末实有人员编制157人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制人），事业编制146人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员138人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2022年度收入合计82956039.63元。其中：财政拨款收入82704635.9元，占总收入的99.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入251403.73元，占总收入的0.3%。与上年相比，收入合计增加29425047.71元，增长54.97%。主要原因是：年内人员变动以及社保、公积金等基数调整，基本支出拨款增加；农业资源及生态保护补助、实际种粮农民一次性补贴等项目拨款增加。其中：财政拨款收入增加29671584.58元，增长55.95%，主要原因是：人员变动以及社保、公积金等基数调整，基本支出拨款增加；农业资源及生态保护补助、实际种粮农民一次性补贴等项目财政拨款增加。上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入减少246536.87元，下降49.51%，主要原因是：本年农业保险工作经费未拨入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区农业农村局2022年度支出合计96044083.9元。其中：基本支出27520150.89元，占总支出的28.65%；项目支出68523933.01元，占总支出的71.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加27375328.84元，增长39.87%。主要原因是：年内人员变动以及社保、公积金等基数调整，人员支出增加；实施项目增多，项目支出增加。其中：基本支出增加2152352.51元，增长8.48%，主要原因是：年内人员变动以及社保、公积金等基数调整，人员支出增加；项目支出增加25222976.33元，增长58.25%，主要原因是：本年新增农业资源及生态保护补助项目、实际种粮农民一次性补贴等项目，实施项目增多，支出增加。上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27520150.89元。比上年同期增加2152352.51元，同比增长8.48%。主要原因是：年内人员变动以及社保、公积金等基数调整，人员支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26256458.38元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费支出 1263692.51元，占基本支出的4.59％。年平均工资福利支出161246元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68523933.01元。比上年同期增加25222976.33元，同比增长58.25%。主要原因是：本年新增农业资源及生态保护补助项目、实际种粮农民一次性补贴等项目，实施项目增多，支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要是：开展种植业、养殖业保险保费补贴支出8691261.42元；开展高标准农田基础设施建设项目支出11197312.76元；开展农村人居环境整治支出2000000元；实际种粮农民一次性补贴支出2594023.75元；糖料蔗良种良法技术推广补助支出3204049.52元；草原禁牧补贴及草原平衡奖励补助支出11926541.93元；基层农技推广体系改革与建设项目支出833385.3元；高素质农民培育支出238865元；农机购置补贴项目支出1283500元；动物疫病防控支出1173289.9元；农业生产救灾支出517000元；农村厕所改建支出3255800元；农村土地承包经营权确权登记颁证测绘费支出1100000元；产业路及产业桥基础设施建设支出1903000元；农业综合执法及渔政执法支出386687.45元；农产品质量安全支出609980.8元；农业科技示范基地项目支出1200000元；绿色高质高效创建、粮烟协同发展试点、奶业振兴、畜牧业转型升级等项目支出16409235.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出90919028.22元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比增加23382553.47元，增长34.62%。主要原因是：年内人员变动以及社保、公积金等基数调整，基本支出增加；本年新增农业资源及生态保护补助项目、实际种粮农民一次性补贴项目等，实施项目增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76356元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年同期减少117676元，同比下降60.65%。主要原因是：非税收入安排的工作经费减少。主要用于食品安全监管支出。

2.科学技术（类）支出1117460元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。比上年同期增加1117460元，同比增长100%。主要原因是：新增油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范项目。主要用于油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范支出。

3.社会保障和就业（类）支出2792185.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。比上年同期增加109332.82元，同比增长4.08%。主要原因是：死亡抚恤增加。主要用于归口管理的行政单位离退休支出231370元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2060065.28元；退休人员安家费其他行政事业单位养老支出600元，死亡抚恤386245.42元，缴纳工伤险和生育险等其他社会保障和就业支出113904.78元。

4.卫生健康（类）支出2493391.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。比上年同期增加445957.20元，同比增长21.78%。主要原因是：上年部分医疗保险费在本年缴纳。主要用于行政单位医疗298876.86元；事业单位医疗1483037.91元；公务员医疗补助636281.13元；缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出元75196元。

5.能环保（类）支出6193.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期减少22027.5元，同比下降78.05%。主要原因是：项目跨年实施。主要用于农村人居环境整治工作专项经费支出。

6.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少386000元，同比下降100%。主要原因是：本年未安排城乡社区（类）支出。

7.农林水（类）支出82573333.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。比上年同期增加22033685.95元，同比增长36.4%。主要原因是:本年新增农业资源及生态保护补助项目、实际种粮农民一次性补贴等项目，实施项目增多，支出增加。主要用于在职人员工资及公用经费支出、农业生产救灾支出、农业生产发展支出、农田建设支出、农业保险保费补贴、实际种粮农民一次性补贴、农业资源保护修复与利用支出、产业路改扩建等支出。

8.住房保障（类）支出1860108元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。比上年同期增加201821元，同比增长12.17%。主要原因是：年内人员变动及缴费基数调整增加支出。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177500元，支出决算为178068.44元，完成年初预算的100.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算134128.44元，占总支出决算的75.32%；公务接待费支出决算43940元，占总支出决算的24.68%，具体是国内接待费支出决算43940元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177500元，支出决算为178068.44元，完成年初预算的100.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为134128.44元，年初预算数为125000元，完成年初预算数的107.30%；公务接待费支出决算为43940元，年初预算数为52500元，完成年初预算的83.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位实有车辆11辆，年内由于开展高标准农田建设、农村人居环境整治、农村厕所改建等工作次数增加，公车使用频率增加，车辆使用年限长，支出增大，故公务用车运行维护费超年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少71989.93元，下降28.79%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少10777.93元，下降7.44%；公务接待费支出决算减少61212元，下降58.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，进一步从严控制车辆经费及接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展农业技术推广、动物疫病防控、农业生产救灾、农田建设、农村“厕所革命”、农村人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及相关单位到我区开展农产品质量安全例行监测抽样、农村人居环境督查、农业产业化考察、杂交稻旱种调研等公务活动接待46批次、535人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市临翔区农业农村局2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

临沧市临翔区农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区农业农村局2022年机关运行经费支出1263692.51元，增加198095.05元，增长18.59%。主要原因是：上年度监督执法大队协管员工资及社保费列入对个人和家庭补助支出，本年度列入劳务费，因此机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产（净值）总额113747383.33元，其中，流动资产5185248.45元，固定资产41320780.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程66225671.39元，无形资产1015682.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（净值）增加26445330.64元，增23.25%。主要原因是：年内购置设备、部分工程完工转入固定资产；新增基础设施在建支出。其中：固定资产增加19273170.13元，增87.42%，主要原因是：年内购买气相色谱仪、车辆等增加固定资产；那招村肉牛养殖项目等部分在建工程完工转入固定资产。在建工程增加6745907.02元，增11.34%，主要原因是：新增2022年高标准农田建设、农业综合开发项目等基础设施在建支出。无形资产减41901.84元，减3.96%，主要原因是：计提无形资产摊销，净值减少。流动资产增468155.33元，增9.92%，主要原因是：农业综合开发项目专账并入单位账套，银行存款增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2478.59平方米，账面原值2530000元，实现资产使用收入92300元。出租土地5151.70平方米，账面原值660000元，实现资产使用收益141765元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6267168元，其中：政府采购货物支出6148168元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119000元。授予中小企业合同金额4726668元，占政府采购支出总额的75.42%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区农业农村局项目绩效自评金额63398877.33元，共44 个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目 63398877.33元，支出63398877.33元，支出率100%。

根据部门职能职责，围绕年度工作重点和目标任务，压实工作责任，加强部门管理。严格按照预算法及相关要求，科学合理编制部门预算，严格预算执行，强化项目和资金监管，提高资金使用效益。认真组织开展绩效评价，合理设置绩效目标，使绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和完成情况，防止项目运行与预算偏离。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。保障了各项工作目标任务圆满完成，农业农村各项工作推进有序、落实有力、行动有效。2022年部门绩效自评综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200832901111