监督索引号53090200862900000

临沧市临翔区乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策，贯彻落实市委、市政府、市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室和区委、区政府、区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全区贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策、决策部署情 况开展督查、检查，向区委、区政府、区巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组报送重要信息。

3.拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业部门落实规划。

4.执行国家和省、市、区的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、 检查项目建设和资金使用管理。

5.负责防返贫动态监测和帮扶机制健全建设、监测对象常态化动态管理工作；负责全国防返贫监测信息系统、云南省脱贫人口收入监测系统、云南省政府救助平台信息化建设和常态化维护管理工作，做好相关工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业 建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工 作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全区易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有 关工作。

8.负责中央、省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责区级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡（镇、街道）党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效后评估考核工作，统筹做好区级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡（镇、街道）党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担乡村振兴普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、规划财务股、项目管理股、统计监测股、社会扶贫与帮扶协作股、劳动力转移培训中心共5个股室1个中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.脱贫攻坚成果有效巩固。“四个不摘”要求得到严格落实，返贫动态监测和帮扶机制进一步健全完善，对存在返贫致贫风险的农村低收入人口做到了早发现、早干预、早帮扶，坚决守住了不发生规模性返贫底线。帮扶政策措施得到全面延续、优化、调整，全区所有脱贫户、监测户“两不愁三保障”和饮水安全持续稳定，脱贫家庭适龄儿童入学率、脱贫人口城乡居民基本医疗保险参保率均达100%。对符合享受低保、五保兜底政策的脱贫群众实现应保尽保，逐步实现了由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

2.产业发展成效明显。农业产业质量效益和竞争力得到进一步提高，产业结构、投资结构、动能结构得到进一步优化，打造了茶叶、油菜等具有区域特色的优势产业链，培育了以锗、高岭土为原料的新材料、农用机械等为主的装备制造和以林下有机三七、金线莲、雪胆为主的生物医药等具有比较优势的先进制造业集群，构建了高原特色农产品精深加工业、绿色能源新材料产业两大制造业产业体系，走出了一二三产业融合发展的新路径。

3.人居环境逐步提升。基层治理体系得到进一步健全，人居环境明显改善，全区农村卫生厕所覆盖率达89.87%，行政村生活污水治理率达79.12%，“周五全域洁净日”制度常态化执行，村庄基本实现干净整洁有序。群众自觉参与人居环境整治的自觉性、积极性和主动性得到有效激发，形成了共建、共治、共享，群众广泛参与的工作格局。

4.乡村振兴稳步推进。全区各级党组织和党员干部队伍建设更加坚强有力，基础设施整体水平得到有效提升，乡村公共服务体系建设不断加强，乡村基层治理能力不断提升，城乡面貌实现焕然一新，人民群众幸福感、获得感、满意度明显提升，生产美产业强、生态美环境优、生活美家园好、力量强队伍优、民风淳乡风明的新农村轮廓逐渐显现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19513076.74元，其中：一般公共预算17673244.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转收入1839832.34元。

与上年对比增加14861466.08元，增长319.49%，主要原因：增加光伏扶贫电站运维采购项目补助资金、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理经费、2022年全省驻村第一书记工作经费、博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19513076.74元，其中:本年收入17673244.4元，上年结转收入1839832.34元。本年收入中一般公共预算财政拨款17673244.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14861466.08元，增长319.49%%，主要原因：增加光伏扶贫电站运维采购项目补助资金、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理经费、2022年全省驻村第一书记工作经费、博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19513076.74元。财政拨款安排支出 19513076.74元，其中：基本支出3200964.16元，与上年对比减少25611.5元，下降0.79%，主要原因：本年度减少医疗保险缴费；项目支出16312112.58元，与上年对比增加14887077.58元，增长1044.68%，主要原因：增加光伏扶贫电站运维采购项目补助资金、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、恒祥公司光伏运维管理经费、2022全省驻村第一书记工作经费、博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出306800.64元，主要用于缴纳单位职工养老保险。

2.2089999-社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6208.19元，主要用于缴纳单位职工各类社会保险。

3.2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗68070.24元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

4.2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗－事业单位医疗支出46980元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

5.2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出61417.52元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

6.2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9907.01元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

7.2130501-农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－行政运行1457820.08元，主要用于职工工资福利支出1278276元、公用经费支出179544.08元。

8.2130506-农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－社会发展1000000元，主要用于博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金。

9.2130550-农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－事业运行1013660元，主要用于职工工资福利支出963000元、公用经费支出50660元。

10.2130599-农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出15312112.58元，主要用于驻村第一书记工作经费、光伏扶贫电站运维采购项目补助、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助、恒祥公司光伏运维管理经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目管理经费及巩固脱贫衔接乡村振兴工作业务经费等。

11.2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金230100.48元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2970760.08元（基本支出2970760.08元，项目支出0元）。其中，30101基本工资812412元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴610200元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30103奖金241572元，主要用于本单位职工按规定发放的年终一性奖；30107绩效工资577092元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险 306800.64元，主要用于单位位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险115050.24元，主要用于缴在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助61417.52元，主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障16115.2元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金230100.48元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出16542316.66元（基本支出230204.08元，项目支出16312112.58元），主要用于保障单位行政运行。其中：30201办公费96750.88元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费10000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目公示成果宣传；30203咨询费300000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目规划咨询；30206电费80000元，主要用于光伏电站运维电费支出；30207邮电费68000元，主要用于本单位行政机关运行经费以及光伏电站运维专线支出；30211差旅费10000元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等；30213维修（护）费1200000元，光伏扶贫电站运维安全设备维修；30215会议费3000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴会议支出；30217公务接待费20000元，主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出；30226劳务费12312000元，主要用于本单位行政运行支出；30227委托业务费2274908.92元，主要用于巩驻村第一书记工作经费、光伏扶贫电站运维采购项目补助、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助、恒祥公司光伏运维管理经费支出；30228工会经费33904.08元，主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于本单位行政运行支出；30239其他交通费用102800元，主要用于在职人员公务用车补贴及巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出；30299其他商品和服务支出5952.78元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

五、区对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区乡村振兴局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区乡村振兴局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1221260元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算1201260元，主要用于光伏扶贫电站运维安全设备维修。政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年增加1000元，增长2.73%，增加原因：巩固脱贫攻坚与乡村振兴，接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出，因此增加公务接待费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区乡村振兴局2023年公务接待费预算为20000元，较上年增加1000元，增长5.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。增加变化原因：巩固脱贫攻坚与乡村振兴，接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出，因此增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出，与上年预算持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年预算持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年预算持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要指示精神，在各级政府坚强领导下，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，坚持稳中求进工作总基调，坚持区、乡、村抓落实的体制机制，坚持改革创新，防范化解风险，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

2023年我单位预算安排共有7个项目，安排资金16312112.58元，即：2023年临翔区乡村振兴各项工作经费、2021-2022年驻村第一书记工作经费、2022巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费、博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金、临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金、光伏扶贫电站运维采购项目补助资金及光伏运维人员经费、恒祥公司光伏运维管理经费。

（一）2023年临翔区乡村振兴各项工作经费

1.立项依据：临翔财发〔2023〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算批复的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：坚持将巩固拓展脱贫攻坚成果放在全区经济社会发展突出位置，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，加大乡村特色产业 帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村公共服务提升等力度，推进乡村全面振兴。

4.项目实施内容：用于单位的工作业务开支，做好考核、宣传等日常工作。抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

5.资金安排情况：100000元

6.项目实施计划：用于单位的基本工作业务开支，抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

7.项目实施成效：巩固拓展脱贫攻坚成果，开展布局乡村振兴，健全完善防止返贫监测和帮扶制度机制。认真做好我办的各项扶贫工作，用于单位机构、信息人员及乡村振兴开支的工作经费,推动脱贫攻坚和乡村振兴的有机衔接。

（二）2021-2022年驻村第一书记工作经费

1.立项依据：《临沧市财政局文件临财农发〔2021〕90号临沧市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(政策性)的通知》及临财农发〔2022〕70号临沧市财政局文件临沧市财政局关于下达2022年全省驻村第一书记工作经费的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：为67个脱贫村的第一书记（工作队长） 每人每年安排10000元工作经费，脱贫村驻村工作队选派驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

4.项目实施内容：驻村工作队队员宣传党的政策，建强基层组织，为民办事服务，提升治理水平；在第一书记带领下，每季度走遍村内所有农户，帮助解决实际困难。选派驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

5.资金安排情况：1340000元

6.项目实施计划：为67个脱贫村的第一书记（工作队长） 每人每年安排10000元工作经费。

7.项目实施成效：驻村工作队队员宣传党的政策，建强基层组织，为民办事服务，提升治理水平；在第一书记带领下，每季度走遍村内所有农户，帮助解决实际困难。选派驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意，抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。

（三）2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费

1.立项依据：《临沧市财政局文件临财农发〔2021〕90号临沧市财政局关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（政策性）的通知》、《临沧市财政局文件临财农发〔2022〕1号临沧市财政局关于下达2022年第一批统筹整合财政涉农项目资金的通知》。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况:坚持将巩固拓展脱贫攻坚成果放在全区经济社会发展突出位置，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，加大乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村公共服务提升等力度，推进乡村全面振兴。

4.项目实施内容:认真做好我区的脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴推动有关工作，组织实施行业扶贫、金融扶贫、消费扶贫、产业扶贫、定点扶贫、信息动态管理、项目库管理、东西部扶贫协作等各类工作，做好项目规划工作，抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作。

5.资金安排情况:245112.58元

6.项目实施计划:组织实施行业扶贫、金融扶贫、消费扶贫、产业扶贫、定点扶贫、信息动态管理、项目库管理、东西部扶贫协作等各类工作，做好项目规划工作，抓好稳定脱贫和巩固提升各项工作。

7.项目实施成效：坚持将巩固拓展脱贫攻坚成果放在全区经济社会发展突出位置，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，加大乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村公共服务提升等力度，推进乡村全面振兴。

（四）博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期规划编制资金

1.立项依据：临翔财预发〔2022〕20号临翔财政局关于下达2021年国家可持续发展议程项目资金的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：做好博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行。以乡村振兴为目标，统筹推进田园特色村落提升、产业园区建设、饮水安全、文化教育、人居环境提升等工程建设，积极推进“一二三产业”相融合。

4.项目实施内容：认真做好我区的脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴推动有关工作，做好博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行。以乡村振兴为目标，统筹推进田园特色村落提升、产业园区建设、饮水安全、文化教育、人居环境提升等工程建设，积极推进“一二三产业”相融合。

5.资金安排情况:1000000元

6.项目实施计划:做好博尚镇田园综合体及文旅融合研究与开发项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行。以乡村振兴为目标，统筹推进田园特色村落提升、产业园区建设、饮水安全、文化教育、人居环境提升等工程建设，积极推进“一二三产业”相融合。

7.项目实施成效：坚持将巩固拓展脱贫攻坚成果放在全区经济社会发展突出位置，以实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，加强组织领导、稳定政策措施、完善帮扶机制、强化支持重点，加大乡村特色产业帮扶、稳定就业帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、生态经济发展、乡村基础设施建设、乡村公共服务提升等力度，推进乡村全面振兴。

（五）临翔区村级光伏扶贫电站收益补助资金

1.立项依据：临翔财发〔2023〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算批复的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，光伏电站每年预计收益10000000元以上，受益贫困人口2000人以上，带动增加建档立卡贫困人口每年收入（总收入）100000000元以上。光伏扶贫发电收益的80%用于建档立卡人口和录入国办系统的风险监测对象（建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口），用于支持鼓励低收入劳动力就地就近就业。其中：公益岗位1009人一年的劳务费9686400元，村级公益事业建设劳务费用支出2310600元。

4.项目实施内容：光伏扶贫发电收益的80%用于建档立卡人口和录入国办系统的风险监测对象（建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口），用于支持鼓励低收入劳动力就地就近就业。其中：公益岗位1009人一年的劳务费9686400元，村级公益事业建设劳务费用支出2310600元。

5.资金安排情况：11997000元

6.项目实施计划:用光伏扶贫发电收益的80%用于建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口，支持鼓励低收入劳动力就地就近就业。其中：公益岗位1009人一年的劳务费9686400元，村级公益事业建设劳务费用支出2310600元。

7.项目实施成效：通过用光伏扶贫发电收益的80%用于建档立卡脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口，支持鼓励低收入劳动力就地就近就业。

（六）光伏扶贫电站运维采购项目补助资金及光伏维人员经费

1.立项依据：临翔财发〔2023〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算批复的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：为规范临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，根据2019年6月13日临沧市临翔区四届人民政府第43次常务会议纪要求，临翔区7座光伏扶贫电站，需继续通过政府采购聘请第三方进行运行维护管理,为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

4.项目实施内容：认真做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，临翔区7座光伏扶贫电站，需继续通过政府采购聘请第三方进行运行维护管理,为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

5.资金安排情况：1330000元

6.项目实施计划：认真做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，临翔区7座光伏扶贫电站，需继续通过政府采购聘请第三方进行运行维护管理,为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

7.项目实施成效：通过政府采购聘请第三方维护好临翔区7座光伏扶贫电站设备安全运行，为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障。

（七）恒祥公司光伏运维管理经费

1.立项依据：临翔财发〔2023〕5号临翔财政局关于对临沧市临翔区乡村振兴局2023年部门预算批复的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔乡村振兴局

3.项目基本概况：临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，用于临翔区恒翔公司光伏运维管理人员2人劳务费170000元，光伏运维电费90000元、伏运维专线网络费40000元工作支出。

4.项目实施内容：临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，用于临翔区恒翔公司光伏运维管理人员2人劳务费170000元，光伏运维电费90000元、伏运维专线网络费40000元工作支出。

5.资金安排情况:300000元

6.项目实施计划:临翔区光伏电站7个，总装机容量为17.018兆瓦，用于临翔区恒翔公司光伏运维管理人员2人劳务费170000元，光伏运维电费90000元、伏运维专线网络费40000元工作支出。

7.项目实施成效：认真做好临翔区村级光伏扶贫电站的运行维护管理工作，保障光伏电站安全可靠运行，发挥光伏扶贫电站最大效益，为我区贫困村村集体经济和贫困户的增收致富提供了有效保障，对巩固拓展脱贫攻坚成果起到了举足轻重的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区乡村振兴局2023年机关运行经费安排230204.08元，主要用于办公经费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加1836.48元，上升0.8%。主要原因：增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区乡村振兴局资产总额13472185.33元，其中，流动资产13085046.06元，固定资产净值184631.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值202507.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少143183.92元，下降1.05%，减少原因：固定资产折旧。其中：无形资产增加，增加原因购入无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53090200862900111