监督索引号53090200832900000

临沧市临翔区农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。所属单位16个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区农机安全监理站

2.临沧市临翔区农机技术推广站

3.临沧市临翔区农村经营管理站

4.临市临翔区农业广播电视分校

5.临沧市临翔区农业技术推广站

6.临沧市临翔区种子管理站

7.临沧市临翔区植保植检站

8.临沧市临翔区农村能源工作站

9.临沧市临翔区土壤肥料工作站

10.临沧市临翔区水产技术推广站

11.临沧市临翔区农产品质量安全检验检测站

12.临沧市临翔区农业环境保护监测站

13.临沧市临翔区畜牧技术推广站

14.临沧市临翔区动物卫生监督所

15.临沧市临翔区动物疫病预防控制中心

16.临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队

（三）重点工作概述

1.毫不放松抓好粮食生产，持续提升粮食安全保障及重要农产品供给能力。聚焦“保供、提质、绿色”三大任务，按照“稳粮增收、提质增效、创新驱动”总要求，依靠科技，强化服务，持续提高农业机械化，保障粮食和重要农副产品供给安全，确保粮食播种面积稳定在36万亩左右，力争粮食总产达10万吨，建设高标准农田0.5万亩；蔬菜种植面积7.7万亩以上；油菜种植面积完成7.836万亩，甘蔗面积力争完成3万亩以上；盘活存量圈舍，大力发展肉牛养殖，畜牧渔业总产值保持年递增10%。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，千方百计增加农民收入。聚焦糖、茶、果、菜、牛、油菜、中药材、烤烟等优势产业，对已建成238万亩产业基地持续提质增效，大力发展新兴特色产业，通过加大基地建设、科技推广服务、招商引资、产销对接、激发群众内生发展动力等举措，巩固产业发展基础，提高规模化水平，推进产业提档升级，多元化促进农民增收渠道，增加农民收入。

3.紧盯目标任务加强分析研判，全力抓好各项经济指标。一是聚焦重点指标、重点项目追踪监测，有针对性地研究新形势、新政策对经济发展产生的影响，做好新一轮50户农村调查户的培训和指导工作。二是积极与统计部门对接，加强业务交流，精准制定分级分类分层次培训计划，对区、乡（镇、街道）、村（社区）、小组开展业务员农业生产入统培训，切实提高经济统计工作的能力和水平。三是积极开展摸排工作，做好入统前期准备工作，坚持“抓大不放小”，做到“应统尽统”，客观全面真实反映全区农业发展成效，全力确保年度目标任务完成。2023年，计划实现农林牧渔业现价总产值50.46亿元，现价增速10%，可比价增速8%。其中，农业产值34.71亿元，现价增速10%；林业产值3.02亿元，现价增速10.3%；牧业产值10.46亿元，现价增速10.1%；渔业产值0.52亿元，现价增速10.5%；农林牧渔专业及辅助性活动服务业现价总产值1.75亿元，现价增速8.8%，可比价增速7.5%。农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，计划实现农村常住居民人均可支配收入17018元，增幅8%。其中，家庭经营性收入10637元，同比增7.2%；工资性收入5493元，同比增9%；转移性收入700元，同比增12%；财产性收入188元，同比增6.8%。

4.积极做好农业投资项目立项备案，发挥资金效益。紧紧围绕“十四五”规划、“省两会”精神，进一步加大项目谋划力度。通过提高农业农村领域项目储备质量和专债争取力度，以项目高质量建设推动农业农村、农业产业高质量发展。

5.继续抓实农业投资工作，发挥资金效益。立足产业发展实际，进一步拓展找项目方法，加强与发改、统计、自然资源、林草、环保等部门及各乡（镇、街道）沟通对接，形成合力找项目、推项目、督项目、统项目；积极做好农业投资立项备案，调动一切可以调动的资源，引导社会资本投向农业领域，千方百计增加农业投资，做到应统尽统，力争完成农业固定资产投资10亿元。

6.深化农业农村改革，增强农业农村发展后劲。深化和完善农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益，激发农村发展活力；推进农村宅基地联审联批联管，加强农业农村执法队伍建设，不断提升实施乡村振兴战略和开展“三农”工作法治保障水平。

7.加快构建废弃物循环利用体系，大力开展农业生态环境保护。通过推广农业绿色生产，确保化肥农药持续减量增效；建立农药包装废弃物回收点，提高秸秆和畜禽粪污资源化利用水平，逐步减少农业废弃物污染。

8.全力推进农村人居环境改善和绿美乡村建设。按照《临翔区绿美乡村十年规划》《临翔区绿美乡村三年行动方案》《农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021—2025年）》要求，继续抓好农村厕所、生活污水、生活垃圾治理。

9.抓好农业市场主体培育。一是建强工作机制，加强督促检查力度。加大各部门横向协同力度、乡（镇、街道）纵向联动力度，全面推进农业市场主体倍增行动各项工作任务落地见效。二是积极引导转型，营造良好氛围。精准建立重点培育企业库，重点关注有发展潜力的个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户，以全面落实扶持政策为内生动力，以提升服务效能水平为重要举措，通过强化宣传、跟踪回访，帮助解决实际困难等方式，转变个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户“不愿转、不会转”的心理，带动全区个体工商户、合作社、家庭农场和种养大户升级转型。三是不断完善正向激励机制，树立一批农业市场主体培育工作的先进典型，充分发挥示范引领作用，带动全区农业市场主体倍增工作提质增效。2023年，力争农业企业达3329户，增幅27%，净增708户；龙头企业达35户，增幅15%，净增5户；合作社保持在450家左右，其中：省级示范社11家、市级示范社13家、区级示范社57家。

10.培育“三农”新型人才。不断畅通人才、智力、技术下乡通道，紧盯产业发展实际和人才发展需求，以现代农民培训、高素质农民培训、基层农技人员能力提升等为契机，全力打造懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍。

11.加快完善联农带农机制。梳理农业企业、合作社、家庭农场等经营主体的联农带农情况，找出亮点，以合作社联农带农的“双绑”模式，合作社对接企业有销售订单合同、合作社组织社员生产的合作（收购）协议等为主，完善农业企业等新型经营主体直接或间接与农户订单合作等联农带农利益联结模式。

12.提升农业科技化及机械化水平。以农机购置补贴工作为契机，积极探索适宜临翔区农业发展所需先进农机具，特别是山地农机，做好新技术新机具的推广示范工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制146人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入113421004.04元，其中：一般公共预算34579556.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入950910.43元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入1482749.20元，上年结转结余收入76407788.24元。

与上年对比增加37908191.54元，增长50.20%。主要原因：1.由于人员变动、缴费基数变动，基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等人员经费支出较上年增加；2.根据年内工作任务及重点，本年预算项目较上年增加，同时加大对农田建设、农业生产发展、农村基础设施的投入，项目支出预算较上年增加；3.本年将农业保险工作经费、信息统计与监测等单位自有的非财政资金纳入预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110987344.41元，其中:本年收入34579556.17元，上年结转收入76407788.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34579556.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加35474531.91元，增长46.98%。主要原因是：1.由于人员变动、缴费基数变动，基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等人员经费支出较上年增加；2.根据年内工作任务及重点，本年预算项目较上年增加，同时加大对农田建设、农业生产发展、农村基础设施的投入，项目支出预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出113421004.04元。财政拨款安排支出110987344.41元，其中：基本支出27867724.55元，与上年对比增加1534735.30元，增长5.83%。主要原因是：由于人员变动、缴费基数变动，基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金等人员经费支出较上年增加；项目支出83119619.86元，与上年对比增加33939796.61元，增长69.01%。主要原因是：根据年内工作任务及重点，本年预算项目较上年增加，同时加大对农田建设、农业生产发展、农村基础设施的投入，项目支出预算较上年增加。单位资金安排支出2433659.63元，比上年增加2433659.63元，增长100%。主要原因是：本年将农业保险工作经费、信息统计与监测等单位自有的非财政资金纳入预算，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-食品安全监管（项）”支出59950元。主要用于农产品质量安全监管支出；

2.2060499“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）- 其他技术研究与开发支出（项）”支出382540元。主要用于油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范项目支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出143052元。主要用于行政离休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2476456.32元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1320000元，主要用于职业年金记实缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出45721.08元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出89583.14元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出206050元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出762621.12元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-公务员医疗补助（项）”支出637806.11元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出95371.70元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2120814“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 农业生产发展支出（项）”支出3430000元，主要用于高标准农田基础设施建设。

13.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出100000元，主要用于城乡统筹转户专项补助支出；

14. 2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）-行政运行（项）”支出3804599元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出16629121.84元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）”支出2466010元，主要用于产油大县奖励专项、农机化发展与购置补贴支出；

17.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出593350.10元，主要用于重大动物疫病防控补助支出；

18.2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出250000元，主要用于农产品质量安全监管等工作经费支出；

19.2130110“农林水支出（类）－农业农村（款）-执法监管（项）”支出210000元，主要用于农业法治规范化建设、渔业行政执法工作经费支出；

20.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出13415042.50元，主要用于基层农技推广体系改革建设、绿色高质高效创建、粮烟协同发展试点项目、糖料蔗良种良法技术推广补助、实际种粮农民一次性补贴等农业生产发展支出；

21.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业资源保护修复与利用（项）”支出11466500元，主要用于草原禁牧和草原平衡奖励补助、农作物秸秆综合利用补助支出；

22.2130153 “农林水支出（类）－农业农村（款）-农田建设（项）”支出38671600元，主要用于高标准农田建设支出；

23.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出438619.32元，主要用于农村人居环境整治工作经费、农业综合开发项目管理专项经费支出；

24.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出3699741.44元，主要用于农村人居环境整治、博尚镇完贤村生猪规模化养殖场建设、幕布村及勐准村产业道路建设支出；

25.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出3282058.20元，主要用于临翔区肉（奶）牛产业化规范化建设、马台乡农业产业路改扩建、农产品质量安全检验检测等专项支出；

26.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 （项）”支出300000元，主要用于项目管理费、圈内乡农机化服务组织建设补助支出；

27.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴 （项）”支出4154208.30元，主要用于农业保险保费补贴；

28.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1857342.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出26418562.43元（基本支出26418562.43元，项目支出0元）。其中，30101基本工资7855104元，主要用于行政及事业人员职务、级别等基本工资支出；30102津贴补贴2273328元，主要用于行政及事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30103奖金579917元，主要用于行政人员年终奖及绩效考核奖励支出；30107绩效工资7990620元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2476456.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费1320000元，主要用于职业年金记实缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费928671.12元，主要用于行政和事业人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费637806.11元，主要用于在职和退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费184954.84元，主要用于工伤险、失业险、大病保险缴费支出；30113住房公积金1857342.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存；30199其他工资福利支出314362.80元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出11218990.96元（基本支出1220389.04元，项目支出9998601.92元），主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、印刷费、劳务费等支出。其中：30201办公费559755元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费191657元，主要用于宣传资料印刷等支出；30205水费45000元，主要用于单位水费、污水处理费支出；30206电费53000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费90000元，主要用于单位电话费、邮寄费等支出；30211差旅费571533.50元，主要用于单位职工外出学习、培训及下乡开展工作等所需交通费、住宿费、伙食费等支出；30213维修（护）费79000元，主要用于单位办公设备、农产品检测仪器设备、网络信息系统等维修维护支出；30215会议费5000元；主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；30216培训费1294805元，主要用于开展高素质农民培育、基层农技推广体系改革建设项目等培训所需的住宿费、伙食费、交通费、资料费等支出；30217公务接待费51000元，主要用于单位公务活动接待餐费等支出；30218专用材料费3606469.10元，主要用于化肥、农药、种子等农用物资购买支出；30226劳务费158440元，主要用于渔船看管费、临时请工费等劳务费支出；30227委托业务费3695442.32元，主要用于样品检测、油菜秸秆回收等委托业务支出；30228工会经费349889.04元，主要用于工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费125000元，主要用于单位公务用车燃油费、保险费、过路费、维修费等支出；30239其他交通费用313000元，主要用于行政人员公务交通补贴、车辆租用、渔政船燃油、维修等支出；30299其他商品和服务支出30000元，主要用于基层农技推广体系改革建设项目示范基地标识牌制作等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出20710291.38 元（基本支出228773.08元，项目支出20481518.30元），主要用于离休人员工资及医疗费补助、遗属人员生活补助、个人农业生产补贴。其中：30305生活补助188773.08元，主要用于离休人员工资及遗属人员生活补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助支出；30310个人农业生产补贴20481518.30元，主要用于农机购置补贴、实际种粮农民一次性补贴、糖料蔗良种良法技术推广补贴、农业保险保费补贴等支出。

4.309资本性支出（基本建设）33312941.44元（基本支出0元，项目支出33312941.44元），主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。其中：30905基础设施建设33312941.44元，主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。

5.310资本性支出19326558.20元（基本支出0元，项目支出19326558.20元），主要用于国家秸秆综合利用等项目专用设备购置、农业产业路等项目基础设施建设、农业法治规范化建设等项目办公设备购置支出。其中：31002办公设备购置125000元，主要用于农业法治规范化建设项目、农产品质量安全监管项目购买电脑、复印机等办公设备支出；31003专用设备购置7872058.20元，主要用于农机化服务组织建设项目、国家秸秆综合利用项目等购买专用设备支出；31005基础设施建设11329500元，主要用于农业产业路、生猪规模化养殖场、高标准农田建设项目基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区农业农村局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区农业农村局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额170000元，其中：政府采购货物预算170000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176000元，较上年减少1500元，下降0.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区农业农村局2023年公务接待费预算为51000元，较上年减少1500元，下降2.86%，国内公务接待批次为43次，共计接待590人次。

减少原因：经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动接待支出。按照中央八项规定，我单位进一步加强和规范公务接待管理，厉行节约，严格控制公务接待支出，公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为125000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费125000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农业保险保费补助资金

1.项目名称：农业保险保费补助资金

2.立项依据：临沧市 2021-2023 年度六个政策性保险工作实施方案（临农发〔2021〕155 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：对全区水稻、玉米、油菜、甘蔗、能繁母猪、育肥猪进行参保。

5.项目实施内容：开展水稻参保0.6万亩、玉米参保15万亩、油菜参保5万亩、甘蔗参保6万亩、能繁母猪参保2万头、育肥猪参保4万头。

6.资金安排情况：预算安排资金4154208.30元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：完成种植业参保26.6万亩、养殖业参保6万头。勘查定损赔付率达95%以上，参保群众满意度达95%以上，尽可能减少农民因灾损失，提高抵御自然灾害风险能力。

（二）糖料蔗良种良法技术推广补贴

1.项目名称：糖料蔗良种良法技术推广补贴

2.立项依据：临沧市2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案（临翔政办发〔2020〕103 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：引导推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本。

5.项目实施内容：计划新植糖料蔗脱毒健康种苗1万亩，机械化深翻开沟0.9万亩，机械化无人机统防统治1.5万亩。

6.资金安排情况：预算安排资金2805400元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：良种良法覆盖率达95%以上，受益农户满意度达90%以上。提升我区蔗糖业综合竞争力，切实保障蔗糖供给安全。

（三）2022年高标准农田建设项目

1.项目名称：2022年高标准农田建设项目

2.立项依据：2022年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）中央基建投资预算（临财建发〔2022〕63号）及2022年第三批省预算内基本建设投资的通知（临财建发〔2022〕74号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：在博尚镇户有村、勐托村、完贤村、完海村建设高标准农田2万亩。

5.项目实施内容：新建高标准农田2万亩。

6.资金安排情况：预算安排资金30000000元。

7.项目实施计划：2023年5月完成项目建设。

8.项目实施成效：有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

（四）农业法治规范化建设经费

1.项目名称：农业法治规范化建设经费

2.立项依据：临翔区四届人民政府第80次常务会议纪要

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：我单位已组建临沧市临翔区农业综合行政执法大队，持续推进农业农村社会治理。

5.项目实施内容：年内完成案件样品抽样检测30次、农业农村普法宣传5场次、执法能力提升培训21人(次)。

6.资金安排情况：预算安排资金140000元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：强化执法监督，强化装备手段，全面提高农业综合行政执法的能力和水平，维护农业生产和农产品质量安全。

（五）农业资源及生态保护（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助）项目

1.项目名称：农业资源及生态保护（草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助）项目

2.立项依据：2022年中央农业资源及生态保护补助资金的通知（临财农发〔2022〕100号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：按照项目实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展草原禁牧和草原平衡奖励补助工作。

5.项目实施内容：开展草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助。

6.资金安排情况 ：预算安排资金5966500元。

7.项目实施计划：年内完成草原禁牧补贴24.56万亩、完成草畜平衡奖励补助164.98万亩。

8.项目实施成效：有效促进农业资源及生态保护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2023年机关运行经费安排1220389.04元，与上年对比减少252197.52元，下降17.13%。主要原因：上年预算时政府购买服务人员及监督执法大队协管员工资列入商品和服务支出中的劳务费，本年列入工资福利支出中的其他工资福利支出，因此机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额113747383.33元，其中，流动资产5185248.45元，固定资产41320780.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程66225671.39元，无形资产1015682.92元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26445330.64元，增长30.29%，其中固定资产增加19273170.13元，增长87.42%。主要原因是：部分在建工程完工转为固定资产以及购买气相色谱仪、车辆等增加固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入234065.24元，其中出租资产7630.29平方米，资产出租收入234065.24元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200832900111