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临沧市临翔区农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻中央、省、市农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全区农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组、市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、统筹与发展改革办公室、行政审批与综合执法股、农田建设与项目管理股、计划财务股、绿色食品与农产品质量安全监管股、科技教育与对外合作交流股、种植业与农药管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股。所属单位16个，分别是：

1.临沧市临翔区农机安全监理站

2.临沧市临翔区农机技术推广站

3.临沧市临翔区农村经营管理站

4.临市临翔区农业广播电视分校

5.临沧市临翔区农业技术推广站

6.临沧市临翔区种子管理站

7.临沧市临翔区植保植检站

8.临沧市临翔区农村能源工作站

9.临沧市临翔区土壤肥料工作站

10.临沧市临翔区水产技术推广站

11.临沧市临翔区农产品质量安全检验检测站

12.临沧市临翔区农业环境保护监测站

13.临沧市临翔区畜牧技术推广站

14.临沧市临翔区动物卫生监督所

15.临沧市临翔区动物疫病预防控制中心

16.临沧市临翔区生猪屠宰管理监察大队

（三）重点工作概述

1.稳定粮食播种面积和产量，扛牢扛实粮食生产责任。完成粮食种植面积36.58万亩，总产量9.69万吨；完成1.29万亩高标准农田建设；加大力度整治2020年7月3日以后出现的乱占耕地建房现象，发现一起，查处一起，整改一起。

2.围绕“稳猪、扩牛羊、多种菜”思路，保障“菜篮子”产品供应。力争生猪存栏21.19万头，出栏23.38万头；牛存栏4.70万头，出栏1.10万头；羊存栏9.33万只，出栏6.32万只；家禽存栏179.89万羽，出栏349.93万羽。实现肉类总产量3.01万吨（其中：猪肉2.10万吨，牛肉0.22万吨，羊肉0.16万吨，禽肉0.53万吨），禽蛋总产量246吨，水产品总产量3620吨；畜牧渔业总产值达11.22亿元（其中：畜牧业10.73亿元，渔业0.49亿元）。完成蔬菜种植7.8万亩，产量9.42万吨；甘蔗种植2.83万亩，产量12.17万吨;推广山地油菜种植和“双低”品种、“三精”技术，力争油菜种植8万亩，单产提高；果园管护8.62万亩，产量0.79万吨。

3.强化农产品质量安全监管，守护群众舌尖上的安全。抓农业投入品市场源头管理，落实“治违禁、控药残、促提升”三年攻坚行动；抓农产品质量检验检测及检疫工作，完成定量检测480个以上，快速检测5000个以上。

4.推进“三品一标”认证及监管，助力“绿色食品牌”打造。新增“三品一标”认证8个以上，累计有效期内“三品一标”认证产品达45个以上。

5.推进新型经营主体规范壮大和乡村人才培养，促进农民增收。以“派一人、包一村、抓一业”的“3+N”帮扶行动为抓手，建设3个以上农业科技示范展示基地，推广5—8项以上的农业主推技术；培育市级以上龙头企业2户；培育家庭农场累计450个以上，其中:区级以上示范农场达27个以上；创建省级农民专业合作示范社12个以上，市级16个以上，区级70个以上；打造现代农业产业强镇1个、“一村一品”专业村10个。

6.加强农业生态环境保护，推进农业农村绿色发展。一是加强农业面源污染综合治理，持续推进化肥农药减量增效行动，大力推广绿色防控技术、推广施用有机肥；实现畜禽粪污资源化利用达89.5%以上，畜禽规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%；满意度指标达80%以上。二是加强秸秆禁烧管控和综合利用，完成2021年度国家秸秆综合利用重点县建设项目，探索“五料化”综合利用技术。

7.深化农业农村改革，激发发展活力。深化和完善农村土地制度、农村集体产权制度改革，不断激发农村活力；加强农村集体“三资”管理，确保集体资产保值增值；推进农村宅基地联审联批联管工作，确保农村建房审批管理有序；加快农业综合行政执法改革工作，提升队伍执法能力，保障改革法治。

8.加强强农惠农政策落实力度，提高农业抗风险能力。完成农机购置补贴资金1390000元；落实好2022年种养殖业惠农补贴政策。

9.提高农机装备水平，推进农业现代化。实现农机总动力达8.1万千瓦特以上；完成机械耕作面积23万亩以上，主要粮食耕、种、收机械化水平达52%；加强农机安全日常监管工作。

10.接续实施农村人居环境整治提升五年行动，全面推进乡村建设。完成常住农户100户以上自然村的卫生公厕改建任务16座，户厕改建2200座；创建美丽村庄22个，其中：省级美丽村庄3个，市级美丽村庄8个，区级美丽村庄11个。

11.完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制141人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入75512812.50元，其中：一般公共预算30314292.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入45198519.75元。

与上年对比增加40213164.82元，增长113.92%，主要原因是：本年度将上年结转一般公共预算资金纳入预算安排，财政拨款收入较上年增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入75512812.50元，其中:本年收入30314292.75 元，上年结转收入45198519.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30314292.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加40213164.82元，增长113.92%，主要原因是：本年度将上年结转一般公共预算资金纳入预算安排，因此财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出75512812.50元。财政拨款安排支出 75512812.50元，其中：基本支出26332989.25元，与上年对比减少345958.43元，下降1.30%，主要原因是：本年内基本养老保险、医疗保险等社会保障缴费以及公积金、工会经费缴费基数变动，人员经费较上年减少。项目支出49179823.25元，与上年对比增加40559123.25元，增长470.49%，主要原因是：本年度将上年结转一般公共预算项目资金纳入预算安排，项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013816“一般公共服务支出（类）－ 市场监督管理事务（款）-食品安全监管（项）”支出90600元。主要用于农产品质量安全检测仪器设备购置；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 行政单位离退休（项）”支出137448元。主要用于行政离休人员工资支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出137262元。主要用于事业离休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2326968.96元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出93000元，主要用于职业年金记实缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）- 死亡抚恤（项）”支出49122元。主要用于遗属人员生活补助；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－ 其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出115156.78元。主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出298876.86元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出1395457.85元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出601997.52元。主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出75330元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）- 农村环境保护（项）”支出20000元。主要用于农村人居环境整治工作专项经费支出；

13.2129999“城乡社区支出（类）－ 其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）”支出20000元。主要用于城乡统筹转户专项补助经费支出；

14.2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）- 行政运行（项）”支出3175368.48元。主要用于行政人员工资福利及日常公用经费支出；

15.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）- 事业 运行（项）”支出16181774.08元。主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）”支出5463189.75元。主要用于农业生产发展、糖料蔗良种良法技术推广补助、基层农技推广体系改革与建设补助、产业帮扶全覆盖专项、农产品质量安全专项、高素质农民培育专项、产油大县补助专项支出；

17.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）- 病虫害控制（项）”支出993440元。主要用于重大动物疫病防控补助支出；

18.2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农产品质量安全（项）”支出700000元。主要用于农产品质量安全及农产品检测仪购置专项支出；

19.2130110“农林水支出（类）－农业农村（款）- 执法监管（项）”支出230000元。主要用于农业综合行政执法规范化建设项目及渔业行政执法工作经费支出。

20.2130119“农林水支出（类）－农业农村（款）- 防灾救灾（项）”支出7000元。主要用于草地贪夜蛾防控补助经费；

21.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农业生产发展（项）”支出4636500元。主要用于农机购置补贴及糖料蔗良种良法技术推广补助经费支出；

22.2130124“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农村合作经济（项）”支出1680000元。主要用于新型主体培育（家庭农场项目）补助及农业生产托管项目支出；

23.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农村社会事业 （项）”支出867200元。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助及农村厕所改造建设专项支出；

24.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农业资源保护修复与利用（项）”支出12177170元。主要用于产油大县奖励补助、农业资源及生态保护补助、国家秸秆综合利用项目、重点水域渔业增殖放流专项支出。

25. 2130153“农林水支出（类）－农业农村（款）- 农田建设（项）”支出1808000元。主要用于农田建设专项资金支出；

26.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）- 其他农业农村支出（项）”支出1656320元。主要用于奶业振兴与畜禽健康养殖项目、爱国卫生“七个专项行动”奖补专项、畜牧业转型升级项目、农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费支出；

27.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出2980000元。主要用于高标准农田建设项目、博尚镇那招村肉牛养殖项目、勐准村产业道路建设项目、幕布村产业道路建设项目支出；

28.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出6673000元。主要用于博尚镇高原特色农业产业路改扩建项目、高标准农田建设项目、马台乡蜜蜂养殖示范项目、马台乡农业产业路改扩建项目、农业科技示范基地建设（二期）项目、圈内乡产业桥曼亚河桥建设项目、临翔区肉（奶）牛产业化规范化建设项目支出；

29.2130803“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴（项）”支出9177403.50元。主要用于农业保险保费补贴；

30.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出1745226.72元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出24456570.69元（基本支出24456570.69元，项目支出0元）。其中，30101基本工资7025412元，主要用于行政及事业人员职务、级别等基本工资支出；30102津贴补贴2119416元，主要用于行政及事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30103奖金603800元，主要用于行政人员年终奖及2017年7月增绩效奖励支出；30107绩效工资8135928元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2326968.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费93000元，主要用于职业年金记实缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1614334.71元，主要用于行政和事业人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费601997.52元，主要用于在职和退休人员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费190486.78元，主要用于工伤险、失业险、大病保险缴费支出；30113住房公积金1745226.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

2.302商品和服务支出13364306.31元（基本支出1472586.56元，项目支出11891719.75元），主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护、培训费等支出。其中：30201办公费150189元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费108000元，主要用于单位宣传资料印刷等支出；30204手续费1000元，主要用于手续费支出；30205水费39000元，主要用于单位水费、污水处理费支出；30206电费53000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费63000元，主要用于单位电话费、邮寄费等支出；30211差旅费231048.50元，主要用于单位职工外出学习、培训及下乡开展工作等所需交通费、住宿费、伙食费等支出；30213维修（护）费34500元，主要用于单位电脑、渔政船等维修（护）支出；30215会议费3000元；主要用于单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等支出；30216培训费1251227.25元，主要用于开展高素质农民培育、基层农技推广推广体系改革与建设项目培训所需的住宿费、伙食费、交通费、资料费等支出；30217公务接待费52500元，主要用于单位公务活动接待餐费等支出；30218专用材料费1728940元，主要用于化肥、农药、种子等农用物资购买支出；30226劳务费459060.44元，主要用于聘用的政府购买服务人员、监督执法大队协管员等劳务费支出；30227委托业务费7915170元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证测绘费、农产品质量安全委托检测费等支出；30228工会经费281571.12元，主要用于工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费125000元，主要用于单位公务车辆燃油费、保险费、过路费、维修费等支出；30239其他交通费用268100元，主要用于行政人员公务交通补贴、车辆租用、渔政船燃油、维修等支出；30299其他商品和服务支出600000元，主要用于各乡镇（街道）油菜新品种新技术示范推广支出。

3.303对个人和家庭的补助支出22646135.50元（基本支出403832元，项目支出 22242303.50 元），主要用于离休人员工资及医疗费补助、遗属人员生活补助、个人农业生产补贴。其中：30301离休费274710元，主要用于离休人员工资；30305生活补助49122元，主要用于遗属人员生活补助；30307医疗费补助80000元，主要用于离休人员医疗补助支出；30310个人农业生产补贴22242303.50元，主要用于农机购置补贴、糖料蔗良种良法技术推广补贴及农业保险保险费补贴等支出。

4.309资本性支出（基本建设）2000000元（基本支出0元，项目支出2000000元），主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。其中：30905基础设施建设2000000元，主要用于高标准农田建设项目基础设施建设支出。

5.310资本性支出13045800元（基本支出0元，项目支出13045800元）主要用于综合利用项目厂房建设、产业路改扩建、农业科技示范基地、产业桥建设等基础设施建设支出。其中：31001房屋建筑物购建2200000元，主要用于秸秆综合利用项目厂房建设；31002办公设备购置30000元，主要用于农产品质量安全检验检测站办公设备购置；31003专用设备购置1357600元，主要用于农产品质量安全检验检测仪器设备、农业执法专用设备、肉（奶）牛产业化规范化建设专用设备购置；31005基础设施建设9458200元，主要用于博尚镇高原特色农业产业路改扩建、农业科技示范基地、圈内乡产业桥曼亚河桥建设等基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额432500元，其中：政府采购货物预算287500元、政府采购服务预算145000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177500元，较上年减少1800元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区农业农村局2022年公务接待费预算为52500元，较上年减少1800元，下降3.31%，国内公务接待批次为45次，共计接待610人次。

经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，压缩公务接待支出，公务接待预算费用较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为125000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费125000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农产品质量安全检验检测仪器设备所需经费

1.项目名称：农产品质量安全检验检测仪器设备所需经费

2.立项依据：《关于请求帮助解决农产品质量安全检验检测仪器设备所需资金的请示》（临翔农发〔2021〕72号）及批复

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：原先配置的检验检测仪器使用年限较长，相关零部件老化，部分检测器已经完全损坏，需购买新的设备。

5.项目实施内容：购买农产品质量安全检验检测设备1台。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金200000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：购置设备数量1台，购置设备利用率达100%。确保我区农产品质量安全检验检测工作正常开展，保障农民群众“舌尖上的安全”，同时有效助力我区“绿色食品牌”、“乡村振兴战略”等重要工作，保障全区农产品质量安全。

（二）农业保险保费补助资金

1.项目名称：农业保险保费补助资金

2.立项依据：政策性农业保险工作实施方案

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：对全区水稻、玉米、油菜、甘蔗、能繁母猪进行参保。

5.项目实施内容：完成水稻参保面积0.5万亩、玉米参保面积15万亩、油菜参保面积6万亩、甘蔗参保面积6万亩、能繁母猪参保1.5万头。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金9177403.50元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：完成种植业参保面积27.5万亩，完成能繁母猪参保头数1.5万头，勘查定损赔付率达95%以上，每亩水稻、玉米赔偿保障额< ="500元，每亩甘蔗赔偿保障额<=700元。推动政策性农业保险健康持续发展，减少农民因灾损失，保障粮油供给。

（三）渔业行政执法工作经费

1.项目名称：渔业行政执法工作经费

2.立项依据：部门职能职责及相关目标任务。

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：充分履行部门职能职责，整治非法捕捞和非法网箱养殖现象。

5.项目实施内容：开展常规渔业行政执法工作，打击非法捕捞行为。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金130000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：开展常规渔业行政执法覆盖面达100%，确保不发生重大渔业生产安全事故。保护渔业资源和水资源环境，维护正常的渔业生产秩序，促进渔业稳步、健康发展。

（四）农村人居环境整治工作专项经费

1.项目名称：农村人居环境整治工作专项经费

2.立项依据：部门职能职责及相关目标任务

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：组织开展村庄清洁行动，做好督促检查；协调和指导乡（镇、街道）、区直相关部门开展农村人居环境整治工作。

5.项目实施内容：开展培训、宣传、检查指导。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金20000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：开展培训12场次以上，宣传册印刷15000份，参训率95%以上。推进全区农村人居环境整治常态长效，实现农村环境明显改善，村庄环境干净整洁。

（五）临翔区农业综合行政执法规范化建设专项

1.项目名称：临翔区农业综合行政执法规范化建设专项

2.立项依据：临翔区四届人民政府第80次常务会议纪要

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：我单位已组建临沧市临翔区农业综合行政执法大队，持续推进农业农村社会治理。

5.项目实施内容：开展临翔区农业智慧监管与综合行政执法平台、案件样品抽样检测、农业农村普法宣传、执法能力提升培训等。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金100000元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：案件样品抽样检测30次以上，农业农村普法宣传4场次以上，执法能力提升培训15人次以上，全面提升农业综合执法能力。探索建立可有效持续运转的农业农村法制宣传渠道，持续推进农业农村社会治理，把临翔区农业行政执法监督、农业法治体系建设打造为全市样板。

（六）农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

1.项目名称：农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》（临翔办发〔2017〕103号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：已完成全区土地确权登记测绘工作，需支付测绘费、监理费、购图费，目前缺口资金11190000元，根据中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》（云办通 〔2015〕 37号）的通知，形成的资金缺口, 由各地自行解决。

5.项目实施内容 ：已完成全区土地确权登记测绘工作，需支付测绘费、监理费、购图费，解决缺口资金。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金1100000元。

7.项目实施计划：年内完成已安排资金的拨付。

8.项目实施成效：土地确权任务完成率90%以上，验收合格率95%以上，纠纷调处率80%以上，全面保护承包地物权。通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全等问题，确保承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四相符”，承包地块、面积、合同、权属证书“四到户”，建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。

（七）糖料甘蔗良种良法技术推广补贴

1.项目名称：糖料甘蔗良种良法技术推广补贴

2.立项依据：临沧市2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：引导推广先进适用的糖料甘蔗脱毒、健康种苗，提高糖料甘蔗良种率和全程机械化作业面积，降低糖业生产成本。

5.项目实施内容：推广甘蔗良种、机械化深翻开沟、无人机统防统治、机械化中耕培土。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金5573400元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：脱毒、健康种苗覆盖率95%以上，机械化深翻开沟覆盖率95%以上，无人机统防统治覆盖率95%以上，机械化中耕培土覆盖率95%以上。提升我区蔗糖业综合竞争力、切实保障蔗糖供给安全。

（八）重大动物疫病防控补助专项

1.项目名称：重大动物疫病防控补助专项

2.立项依据：临财农发[2021]39号及临财农发〔2021〕52号

3.项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：根据动物疫病防控工作决策部署，落实强制免疫强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警。

5.项目实施内容：开展防疫工作，进行免疫反应治疗及死亡赔付，开展流行病学调查。

6.资金安排情况：2022年预算安排资金993440元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务。

8.项目实施成效：强制扑杀及病死畜禽无害化处理率100%，确保不发生区域性重大动物疫情。

（九）农业资源及生态保护补助专项

1.项目名称：农业资源及生态保护补助专项

2.立项依据：临财农发〔2021〕49号及临财农发〔2021〕6号

3. 项目实施单位：临沧市临翔区农业农村局

4.项目基本概况：按照项目实施方案，根据任务清单并结合实际开展农业资源及生态保护。

5.项目实施内容：草原禁牧补贴和草畜平衡奖励。

6.资金安排情况 2022年预算安排资金5966500元。

7.项目实施计划：年内完成项目任务

8.项目实施成效：有效促进农业资源及生态保护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区农业农村局2022年机关运行经费安排1472586.56元，与上年相比减少224632.92元，下降13.24%，主要原因：一是本年工会经费计提基数变动，工会经费支出较上年减少；二是政府购买服务岗位人员较上年减少，所需劳务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区农业农村局资产总额87302052.69元，其中，流动资产4717093.12元，固定资产22047610.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程59479764.37元，无形资产1057584.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19600131.59元，下降18.33%，主要原因是：按收付实现制，年末没有财政应返还额度。其中固定资产增加3894821.04元，增长21.46%，主要原因是：年内购买办公设备及专用设备。处置房屋建筑物715平方米，账面原值216000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值49202元，实现资产处置收入3500元；资产使用收入0元，其中出租资产2067.59平方米，资产出租收入0元（根据临翔国资委联发（2020）1号文件，由于2020年房租已收缴财政，我单位在2021年进行房租减免，因此本年虽有出租面积，但无出租收入）。截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200832900111