监督索引号53090200832701000

　　临翔区农机安全监理站2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责宣传贯彻和执行国家有关农业机械管理的法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期规划，指导农业机械化服务体系的建设，引导协调农业机械化社会化服务，组织指导本系统农业机械调研，新机具，新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训，负责农业机械安全监理，对全区农业机械进行培训、考核、发证、审验及换证等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年单位工作开展情况及主要事业成效：临翔区辖10个乡（镇、街道），截至2019年全区农机总动力达6.8万千瓦特；农机经营总收入达1.95亿元；农机运输量达9142万吨公里；共完成机耕机耙面积19万亩。临翔区辖10个乡（镇、街道），主要农村集市有18个，主要的农村道路有19条，现有区级农机安全监理人员9人，乡（镇、街道）基层农机安全监理人员16人，截至目前，全区拖拉机在册数7207台，(其中：大中型拖拉机5635台、小型拖拉机525台、手扶拖拉机1045台、联合收割机2台（套）)，拥有微型耕整机7496台，拖拉机驾驶员在册数7694人。2019年农机无重特大事故发生,各项工作目标任务实施完成、成效显著。

　　（三）农机安全监理工作开展顺利

　　1.强化农机安全宣传，确保农机安全生产。

　　根据省、市区政府、农机部门及省、市、区安监局的有关要求和部署，在全区开展“安全生产月”、“ 加强安全法治、保障安全生产”活动，设置农机安全生产咨询台，利用乡镇集市，摆放农机安全宣传展板，发放各类宣传材料，法律法规书籍、宣传单。主要措施：一是加强组织领导，完善创建体系，成立领导小组，明确平安农机创建工作任务；二是强化宣传力度，营造氛围。为了营造良好的创建氛围，组织开展了形式多样、内容丰富的农机安全宣传教育活动。充分利用 “农机安全生产月”宣传活动，以发放宣传资料、制作展板、张贴标语、悬挂横幅，组织有关人员学习农机安全生产政策法律法规，全面打造临翔区平安农机创建宣传活动的新局面；三是严格检验标准，提高检验质量。做到应检必检，严防漏检，从根本上提高农业机械注册登记率、年检率和驾驶操作人员的持证率。

　　2.为方便群众，提高农业机械检验率，减少安全事故的发生，1月至5月深入乡、镇开展拖拉机集中检审工作。

　　3.认真做好农机安全生产大检查大排查大整治情况。

　　按照云南省政府、省农业厅和临沧市农业局、临翔区人民政府、临翔区农业局《关于开展农机安全生产大检查的通知》的要求，临翔区农机监理站对照相关条款，认真组织开展安全生产自查自纠工作，制定工作方案，并将方案下发到各乡（镇）农业综合服务中心，迅速部署落实有关工作,强调要从讲政治的高度，充分认识自查自纠工作的重要性，确保安全生产大检查落到实处。健全了区安全生产领导小组。按照农机安全生产大检查自检自表逐项检查整改落实情况,按照工作方案推进各项检查工作。

　　4.完成农机安全监理工作各项指标。

　　2019年，共检验拖拉机3645台，审验换证962人，审验率达100%，办理变更业务130台，办理转移登记316台，签订农机安全责任书4560份,发放农机安全宣传资料11000多份，农机安全监理工作进展顺利。

　　5.切实做好变型拖拉机专项整治工作。

　　一是为做好专项整治工作，与公安交警部门建立信息互通，对违法违规车辆进行有效处罚。二是对长期未参加检验的拖拉机进行公告注销。三是严格执行停止对变型拖拉机的注册登记的规定，坚决杜绝以任何理由、任何形式给变型拖拉机登记上牌；严格检验关，对不符合检验要求的，一律不得通过审验，不得发放检验合格证。

　　(四)农机推广工作取得新突破

　　1.引进先进农机具，提高机械化收种水平

　　为加强油菜收获环节农业机械的使用率，全面提升临翔区农作物机械化作业水平。配合临翔区农业农村局协调、引进久保田688联合收割机20余台，对我区油菜进行机械化收割、脱粒。促成油菜机械化收割共4800亩，有效减轻农民劳动强度，降低生产成本，提高工作效率，减少劳动力投入，提高了全区油菜机械化收获水平。

　　2.积极开展农机购置补贴工作

　　（1）加强领导，落实责任。

　　成立了由副区长任组长，农业局、财政局局长任副组长，乡（镇、街道）分管农业的副乡镇长为成员的农机购置补贴领导小组，领导小组下设办公室于农业局农机股，成员从农机推广站及农机监理站抽调，形成一层抓一层，层层抓落实的工作机制，制定了临翔区2018年至2020年农机购置补贴工作方案，确保农机购置补贴工作有序开展。

　　（2）广泛宣传引导，营造良好舆论氛围。

　　充分利用会议、宣传材料等进行多层次、全方位的宣传报道为全区购机补贴工作顺利实施创造了良好的舆论氛围。

　　(3)补贴完成情况

　　2019年临翔区共计补贴资金191万元，共完成核实补贴资金188.435万元，涉及农户431户、机具457台，涉及建档立卡户54户55台，所有资金都已通过财政局兑付到农户账户中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区农机安全监理站2019年度部门决算编报的单位共1个：临沧市临翔区农机安全监理站，（机构级别为股所级：临翔区农业机械管理股），隶属于临翔区农业农村局，是全区农机安全监理部门，共有两个站所：临翔区农机安全监理站，临翔区农机化技术推广站。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（由区农业农村局作为一般执法执勤用车管理）。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年度收入合计223.26万元。其中：财政拨款收入223.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入与上年对比减少16.7万元，下降7.44%。其中：财政拨款收入比上年同期减少16.7万元，下降7.44%。收入减少的原因主要是2019年度由于涉及人员工资社保缴费基数下调。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年度支出合计212.9万元。其中：基本支出202.08万元，占总支出的94.92%；项目支出10.82万元，占总支出的5.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出比上年同期减少30.46万元，减少12.52%。其中：基本支出与上年对比减少36.78万元，减15.4%。减少的主要原因是涉及人员工资社保缴费基数下调。项目支出与上年对比增加6.32万元，增58.41%，，增加的原因是开展农机技术推广与农机购置补贴项目工作的核实机具及农机安全监理工作的安全检查、宣传等专项业务工作相关项目费用支出增加，本年度使用的是年初项目结转结余资金支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.08万元。比上年同期减少36.78万元，减15.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.37%。与上年对比减少36.78万元，减15.4%，基本支出减少的原因是涉及人员工资社保缴费基数降低，支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.82万元。与上年对比增加6.32万元，增58.41%，，增加的原因是开展农机技术推广与农机购置补贴项目工作的核实机具及农机安全监理工作的安全检查、宣传等专项业务工作相关项目费用支出增加，本年度使用的是年初项目结转结余资金支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出202.08万元,占本年支出合计的94.92%。与上年对比减少36.78万元，减15.4%。减少的原因是本年度人员工资社保缴费基数下调。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。比上年同期减少15.44万元，减少55.34%。主要用于：2080505款机关事业单位基本养老保险费支出11.25万元，2089901款其他社会保障和就业支出1.21万元。

　　9.卫生健康（类）支出13.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。比上年同期减少2.66万元，减少16.05%。主要用于：2101103款事业单位医疗8.75万元，2101103款公务员医疗补助4.78万元，2101199款其他一般公共服务支出0.38万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出160.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。比上年同期减少14.65万元，减少8.39%。主要用于2130104款本单位人员经费、办公经费支出160.01万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出15.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。比上年同期增加0.48万元，增加3.15%。主要用于2210201款住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革临沧市临翔区农业农村局三块财务合并，由临翔区农业农村局统一接待支付，并严格执行中央八项规定，厉行节约，严把支出关，规范“三公经费”的支出、核算。切实做到堵源节流，尽可能地压缩不必要的开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算减少0.07万元，减少100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革临沧市临翔区农业农村局三块财务合并，由临翔区农业农村局统一接待支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区农机安全监理站2019年机关运行经费支出0万元，我单位属于财政拨款事业单位，不涉及此项内容。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区农机安全监理站资产总额172.51万元，其中，流动资产79.73万元，固定资产92.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.05万元，其中;流动资产增加5.87万元，固定资产减少8.2万元,无形资产减少1.72万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值11.3万元，实现资产使用收入9.07万元。资产总额减少的主要原因是：2018年以前因执行事业单位会计制度，未对单位固定资产计提折旧。2019年起执行政府会计制度开始对固定资产计提折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临翔区农机安全监理站2019年部门决算量化评价得分78.5分，其中：预算编制与执行情况总分90分，实际得分74.5分，产生差异的原因主要是人员经费、公用经费预决算差异率：由于本年度年末人员比上年增加一人及社保缴费基数调整等经费支出。财务状况总分10分，实际得分4分，产生差异的原因主要是负债类往来款变动率：财政应返还额度变动率扣分5分，其原因是：垫支2019年度社保缴费；应交财政款及时性是2019年第四季度的银行存款利息未缴，原因是年末税务系统关闭，无法缴纳。应缴税费未缴是12月份个人所得税于次月缴纳。

　　根据我单位年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度本单位未发生财政性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200832701111